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#2541
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Cita:
Me contesto a mi mismo por si a alguien le ha pasado. Estaba poniendo mal los datos de DetalleIVA. Para mi ejemplo es: Código:
<TipoDesglose> <DesgloseFactura> <Sujeta> <NoExenta> <DetalleNoExenta> <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta> <DesgloseIVA> <DetalleIVA> <BaseImponible>4.35</BaseImponible> <TipoImpositivo>21</TipoImpositivo> <CuotaImpuesto>0.91</CuotaImpuesto> <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado> </DetalleIVA> </DesgloseIVA> </DetalleNoExenta> </NoExenta> </Sujeta> </DesgloseFactura> </TipoDesglose> |
#2542
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Cita:
Pues efectivamente es lo que comentas, habia preguntado por email y esta es la contestación. La aplicación COMPRUEBA TU FACTURA está preparada para la comprobación de facturas reales. Los errores son consecuencia de realizar comprobaciones con NIFs de pruebas. Si queréis verificar alguna URL de algún QR con NIF de pruebas, podéis enviárnosla a este mismo buzón. Os indicaremos si es correcta, y los errores si es incorrecta. La URL que nos enviáis no tiene ningún problema aparte de esto y sería correcta con un NIF no ficticio. |
#2543
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Cita:
4.35+0.91<>5.50 |
#2544
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Hola muy buenas.
Estaba revisando la documentación y pensaba que el apartado del encadenamiento era obligatorio. Pero visto lo visto es opcional. ¿Sabéis de primera mano si del apartado del encadenamiento es opcional? Un saludo, muchas gracias. |
#2545
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Si no me equivoco es obligatorio siempre, a no ser que sea el primer ticket que se envia (que entonces no se puede encadenar con nada)
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#2546
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Es decir, es un error legal pero un Warning informatico La razón es que no es fácil controlar la serie inicial y menos cuando se instaure Ticketbai. Por esto, de momento dejan que cuele |
#2547
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Hola compañeros.
¿Alguno ha hecho un Ticket BAI con IVA y con retención de IRPF o sabe de dónde se puede sacar un ejemplo? Por más que he buscado en toda la documentación no hay casi nada sobre ello y por más pruebas que hago no consigo crearlo sin problemas de importe total y suma del desglose de IVA, de la forma que supuestamente se sugiere con una línea de detalle de concepto más, con el importe de la retención de 15% en <ImporteUnitario> e <ImporteTotal> en negativo Un saludo |
#2548
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Cita:
El tema es que, para TicketBAI, el campo ImporteTotalFactura debe considerar el total de la factura antes de la retención. El campo RetencionSoportada va por separado y debe contener el importe de la retención. Pero no hay ningún campo con el resultado de ImporteTotalFactura - RetencionSoportada que es el que antes considerábamos como Importe Total. Saludos |
#2549
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Buenas tardes, sabéis alguno el valor que hay que poner sobre el campo ejercicio que hay en el fichero LROE.
-Ejercicio de la fecha de envío del LROE -Ejercicio de la fecha de expedición de la factura -Ejercicio de la fecha de operación/devengo Hasta el momento he utilizado esta última, pero ahora me surgen las dudas Gracias de antemano. Saludos |
#2550
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VA a ser siempre opcional por que el primer registro de cada serie que envíes no tiene encadenamiento y será una aviso sin trascendencia. El problema es que una vez empezado el envío ya debe estar encadenado, desconozco si van a dejar un margen de errores sin encadenar o sancion/inspección directa.
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#2551
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Cita:
Kaixo, Por lo que dicen están rellenando mal el ejercicio del LROE al que corresponde la anotación: debe ser el 2022 (el de la fecha de expedición de la factura) aunque la operación sea del 2021 (fecha de la operación). Otra cosa es que a efectos de cálculo de los borradores de las declaraciones de los impuestos, esta operación se incluya en el 2021, que es la fecha de devengo de los correspondientes impuestos. Agur bat. |
#2552
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Cita:
Me interesa la generación del QR. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por lo compartido, me está ayudando muchísimo. ¿Hay algún apartado en donde estén recopilados todos los archivos de php? Muchísimas gracias de nuevo, Un saludo |
#2553
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Cita:
Deduzco que según me comenta, sería así: Código:
<DatosFactura> <DetallesFactura> <IDDetalleFactura> <DescripcionDetalle>Producto 1</DescripcionDetalle> <Cantidad>1.00</Cantidad> <ImporteUnitario>100.00000000</ImporteUnitario> <Descuento>0.00</Descuento> <ImporteTotal>121.00</ImporteTotal> </IDDetalleFactura> </DetallesFactura> <ImporteTotalFactura>121.00</ImporteTotalFactura> <RetencionSoportada>-15.00</RetencionSoportada> <Claves> <IDClave> <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> </IDClave> </Claves> </DatosFactura> <TipoDesglose> <DesgloseFactura> <Sujeta> <NoExenta> <DetalleNoExenta> <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta> <DesgloseIVA> <DetalleIVA> <BaseImponible>100.00</BaseImponible> <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo> <CuotaImpuesto>21.00</CuotaImpuesto> <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado> </DetalleIVA> </DesgloseIVA> </DetalleNoExenta> </NoExenta> </Sujeta> </DesgloseFactura> </TipoDesglose> Código:
DatosFactura> <DescripcionFactura>/</DescripcionFactura> <DetallesFactura> <IDDetalleFactura> <DescripcionDetalle>Producto 1</DescripcionDetalle> <Cantidad>1.00</Cantidad> <ImporteUnitario>100.00000000</ImporteUnitario> <Descuento>0.00</Descuento> <ImporteTotal>121.00</ImporteTotal> </IDDetalleFactura> <IDDetalleFactura> <DescripcionDetalle>IRPF</DescripcionDetalle> <Cantidad>1.0</Cantidad> <ImporteUnitario>-15.00</ImporteUnitario> <ImporteTotal>-15.00</ImporteTotal> </IDDetalleFactura> </DetallesFactura> <ImporteTotalFactura>106.00</ImporteTotalFactura> <Claves> <IDClave> <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> </IDClave> </Claves> </DatosFactura> <TipoDesglose> <DesgloseFactura> <Sujeta> <NoExenta> <DetalleNoExenta> <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta> <DesgloseIVA> <DetalleIVA> <BaseImponible>100.00</BaseImponible> <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo> <CuotaImpuesto>21.00</CuotaImpuesto> <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado> </DetalleIVA> </DesgloseIVA> </DetalleNoExenta> </NoExenta> </Sujeta> </DesgloseFactura> </TipoDesglose> Producto ---> Base imponible 100 ---> IVA 21% 21 ---> IRPF 15% -15 Total factura ---> Base imponible 100 ---> IVA (21%) 21 ---> IRPF (-15%) -15 TOTAL ---> 106 Por eso pregunté si alguien tiene o puede hacer un ejemplo de Ticket BAI de cómo lo está aplicando Gracias |
#2554
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Cita:
Hola canfora, Me quedé ahí... ¿Cómo lo solucionaste? Me da error: Código PHP:
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#2555
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Cita:
¿Tienes alguna respuesta que te hayan dado de TicketBAI sobre el tema de detallar la retención de IRPF como una nueva línea de detalle? Hasta ahora, yo había entendido que sí tienen que ponerse como una nueva línea de detalle los descuentos globales de la factura (por ejemplo, descuentos por pronto-pago) Pero no las retenciones de IRPF. En el caso de retención de IRPF hasta ahora había entendido que se trata sólo como una información adicional en el campo RetencionSoportada. Y que no debe afectar al contenido de ImporteTotalFactura (que se calcula antes de la retención de IRPF) Ejemplo, soy un profesional y estoy obligado a que mis clientes me retengan un 15% de IRPF (y declaren y paguen ese importe a Hacienda, que yo me deduciré cuando haga mi declaración anual de la renta). Emito una factura por un servicio de 1.000 € al que hay que aplicar el 21% de IVA Desglose: Base imponible: 1000.00 Tipo de IVA: 21.00 Cuota de IVA: 210.00 Total de la factura: 1210.00 Retención: 150.00 (aplicando el 15% a la base imponible) Al cliente deberé cobrarle: 1.210 € (total de la factura incluyendo IVA) - 150 € (importe de la retención de IRPF) = 1.060 € Pero en TicketBAI en ImporteTotalFactura no debe aparecer el total a cobrar (1.060 €) sino 1.210 € (el importe total de la factura antes de la retención) El tema es porque TicketBAI está orientado a controlar IVA y, en ese aspecto, a Hacienda no le interesa para nada el tema de la retenciones de IRPF (que tendrán que hacerse, como siempre, en la declaración de retenciones de IRPF). En TicketBAI basta con informar el importe de la retención de IRPF (ni siquiera el tipo aplicado) y no considera esa retención en el total de la factura (campo ImporteTotalFactura) Es como yo lo veo, pero serían interesantes otros puntos de vista. Saludos |
#2556
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Cita:
Para que no te de error como línea de detalle, ningún importe puede ir en negativo. El importe unitario en positivo y la cantidad es la que va en negativo: - 1 |
#2557
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Hola compañeros.
Pues volveré a consultar con los técnicos de Ticket BAI cómo aplicar debidamente las retenciones de IRPF, ya que veo que no termina de haber una forma clara de aplicarlo sin lugar a dudas Código:
<DatosFactura> <DescripcionFactura>/</DescripcionFactura> <DetallesFactura> <IDDetalleFactura> <DescripcionDetalle>Producto 1</DescripcionDetalle> <Cantidad>1.00</Cantidad> <ImporteUnitario>100.00000000</ImporteUnitario> <Descuento>0.00</Descuento> <ImporteTotal>121.00</ImporteTotal> </IDDetalleFactura> <IDDetalleFactura> <DescripcionDetalle>IRPF</DescripcionDetalle> <Cantidad>-1.0</Cantidad> <ImporteUnitario>15.00</ImporteUnitario> <ImporteTotal>15.00</ImporteTotal> </IDDetalleFactura> </DetallesFactura> <ImporteTotalFactura>106.00</ImporteTotalFactura> <Claves> <IDClave> <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> </IDClave> </Claves> </DatosFactura> <TipoDesglose> <DesgloseFactura> <Sujeta> <NoExenta> <DetalleNoExenta> <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta> <DesgloseIVA> <DetalleIVA> <BaseImponible>100.00</BaseImponible> <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo> <CuotaImpuesto>21.00</CuotaImpuesto> <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado> </DetalleIVA> </DesgloseIVA> </DetalleNoExenta> </NoExenta> </Sujeta> </DesgloseFactura> </TipoDesglose> "El Importe total debe ser igual a la suma de las bases imponibles más las cuotas del impuesto, más las cuotas recargo equivalencia del bloque Sujeta NoExenta, más la suma de las bases imponibles del bloque Sujeta Exenta y la suma de los impor..." "La suma del importe total de las líneas no coincide con el importe total de factura indicado" Gracias |
#2558
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Cita:
Para Vizcaya en PREPRODUCCION debes usar las suyas de prueba, para el resto, las que te han dado.
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#2559
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Cita:
Creo recordar que te dará un aviso de "dispositivo no registrado" y te aceptará las facturas. Explicaron que tienes un tiempo para hacer el cambio, al igual que con los caducados.
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#2560
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En PREPRODUCCION no funciona (ni va a funcionar), sólo en PRODUCCION.
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