Error facturas ya enviadas

[Galahad]

Empezado por TheRafa

Gracias por responder pero, no te entiendo, he intentado mandarlas como baja, pero la siguiente vez que la intento enviar me dice que ya existe.
En donde tengo que poner la subsanación, en la baja y en que parte.
Gracias y un saludo

Disculpa Rafa, posiblemente no me he expresado bien.
Una factura, en el entorno de pruebas o de desarrollo es un registro único, puedes 'anularla' (anulación completa) o 'subsanarla' (cambio de la misma factura), pero incluso anulándola, para la AEAT esa factura anterior ya ha sido anulada y es completamente inhabil.
Hablamos de la clave primaria del registro de facturación que es: id obligado tributario (nif) + numeroserie_factura + fechafactura.
teóricamente solo podrías enviar como alta nueva dicho número de factura cambiandole la fecha.
en cuanto a cuando se pone la subsanación,, te mando aquí el ejemplo que pone la misma aeat en el documento de la aeat: Veri-Factu_Descripcion_SWeb.pdfm en las páginas 57,58, busca la clave 'subsanación' en el xml.

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xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroL
R.xsd"
xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/Suministro
Informacion.xsd" xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
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<sum:RegFactuSistemaFacturacion>
<sum:Cabecera>
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<sum1:NombreRazon>XXXXX</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>AAAA</sum1:NIF>
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<sum1:RegistroAlta>
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<sum1:IDFactura>
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<sum1:NumSerieFactura>12345</sum1:NumSerieFactura>
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<sum1:NombreRazonEmisor>XXXXX</sum1:NombreRazonEmisor>
<sum1:Subsanacion>S</sum1:Subsanacion>
<sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>
<sum1escripcionOperacion>Descripc</sum1escripcionOperacion>
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<sum1:NombreRazon>YYYY</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>BBBB</sum1:NIF>
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<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
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<sum1:CuotaRepercutida>0.4</sum1:CuotaRepercutida>
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<sum1etalleDesglose>
<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
<sum1:TipoImpositivo>21</sum1:TipoImpositivo>
<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>100</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<sum1:CuotaRepercutida>21</sum1:CuotaRepercutida>
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</sum1esglose>
<sum1:CuotaTotal>21.4</sum1:CuotaTotal>
<sum1:ImporteTotal>131.4</sum1:ImporteTotal>
<sum1:Encadenamiento>
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<sum1:FechaExpedicionFactura>13-09-2024</sum1:FechaExpedicionFactura>
<sum1:Huella>HuellaRegistroAnterior</sum1:Huella>
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</sum1:Encadenamiento>
<sum1:SistemaInformatico>
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<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2024-09-13T19:20:30+01:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>
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<sum1:Huella>Huella</sum1:Huella>
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