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Retroceder   Foros Club Delphi > Proyecto SIF/Veri*Factu/Ley Antifraude > Registros de Facturacion y Eventos (XML)
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  #1  
Antiguo 20-07-2025
rafa1963 rafa1963 is offline
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rafa1963 Va por buen camino
Tipo facturas exentas
Buenas tardes, alguien tiene algún ejemplo o me puede orientar para el registro de una factura exenta y sus tipos, se que existen desde la E1 a E6 pero no sé como aplicarlas en el XML
Gracias
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  #2  
Antiguo 21-07-2025
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Neftali [Germán.Estévez] Neftali [Germán.Estévez] is offline
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Te paso un ejemplo de una factura con varias líneas EXENTAS

Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sum:RegFactuSistemaFacturacion xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"  
xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd"  
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd"> 
	<sum:RegistroFactura>
		<sum1:RegistroAlta>
			<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>
			<sum1:IDFactura>
				<sum1:IDEmisorFactura>99999910G</sum1:IDEmisorFactura>
				<sum1:NumSerieFactura>SERIE-3</sum1:NumSerieFactura>
				<sum1:FechaExpedicionFactura>21-07-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
			</sum1:IDFactura>
			<sum1:NombreRazonEmisor>EMPRESA PRUEBAS</sum1:NombreRazonEmisor>
			<sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>
			<sum1:DescripcionOperacion>articulo exento E6</sum1:DescripcionOperacion>
			<sum1:Destinatarios>
				<sum1:IDDestinatario>
					<sum1:NombreRazon>el corte ingles</sum1:NombreRazon>
					<sum1:NIF>A28017895</sum1:NIF>
				</sum1:IDDestinatario>
			</sum1:Destinatarios>
			<sum1:Desglose>
				<sum1:DetalleDesglose>
					<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
					<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
					<sum1:OperacionExenta>E1</sum1:OperacionExenta>
					<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>400.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
				</sum1:DetalleDesglose>
				<sum1:DetalleDesglose>
					<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
					<sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>
					<sum1:OperacionExenta>E3</sum1:OperacionExenta>
					<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>200.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
				</sum1:DetalleDesglose>
				<sum1:DetalleDesglose>
					<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
					<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
					<sum1:OperacionExenta>E4</sum1:OperacionExenta>
					<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>300.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
				</sum1:DetalleDesglose>
				<sum1:DetalleDesglose>
					<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
					<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
					<sum1:OperacionExenta>E6</sum1:OperacionExenta>
					<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>100.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
				</sum1:DetalleDesglose>
			</sum1:Desglose>
			<sum1:CuotaTotal>0.00</sum1:CuotaTotal>
			<sum1:ImporteTotal>1000.00</sum1:ImporteTotal>
			<sum1:Encadenamiento>
				<sum1:RegistroAnterior>
					<sum1:IDEmisorFactura>99999910G</sum1:IDEmisorFactura>
					<sum1:NumSerieFactura>SERIE-2</sum1:NumSerieFactura>
					<sum1:FechaExpedicionFactura>18-07-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
					<sum1:Huella>6D64A280EB0690419449C68E2E6F4577813B70E1CD3B5A5EE3DCF730118D1AB8</sum1:Huella>
				</sum1:RegistroAnterior>
			</sum1:Encadenamiento>
			<sum1:SistemaInformatico>
				<sum1:NombreRazon>Mi empresa S.L.</sum1:NombreRazon>
				<sum1:NIF>11111111X</sum1:NIF>
				<sum1:NombreSistemaInformatico>MiERP</sum1:NombreSistemaInformatico>
				<sum1:IdSistemaInformatico>04</sum1:IdSistemaInformatico>
				<sum1:Version>1.0</sum1:Version>
				<sum1:NumeroInstalacion>55555555555555</sum1:NumeroInstalacion>
				<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>N</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
				<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>
				<sum1:IndicadorMultiplesOT>S</sum1:IndicadorMultiplesOT>
			</sum1:SistemaInformatico>
			<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2025-07-21T08:24:04Z</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>
			<sum1:NumRegistroAcuerdoFacturacion/>
			<sum1:IdAcuerdoSistemaInformatico/>
			<sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>
			<sum1:Huella>16021AB2329D491F1507DEEF23805AC7ADA9D0B6D9214E3074E2896C87535BC0</sum1:Huella>
			<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Signature-30f2e625-4b94-4a85-8eee-59ce46143107">
				....
			</ds:Signature>
		</sum1:RegistroAlta>
	</sum:RegistroFactura>
</sum:RegFactuSistemaFacturacion>
La factura tiene tres líneas exentas con los tipos E6 (100€), E3 (200€) y E4 (300€)
También tiene una lúnea exenta no deducible (400€) y una línea de SUPLIDOS (500€)
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  #3  
Antiguo 21-07-2025
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Re
Muchas gracias Germán por tu respuesta, he visto las muestras y sus detalles. Te estoy muy agradecido. Pero no me queda muy claro como puedo saber que tipo asignar en futuras ocasiones (Como saber a cual asignar E1, o E2, etc).
Gracias
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  #4  
Antiguo 21-07-2025
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Neftali [Germán.Estévez] Es un diamante en brutoNeftali [Germán.Estévez] Es un diamante en brutoNeftali [Germán.Estévez] Es un diamante en bruto
En nuestro caso (que digan los demás si implementan lógicas más elaboradas), el E3, E4 y E6 los asigna el usuario manualmente, cuando el tipo es EXENTO.
El E1, se asigna automáticamente cuando el tipo es EXENTO_SD (sin derecho a deducción).
El E2 ahora mismo no recuerdo, tendría que mirarlo....
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  #5  
Antiguo 21-07-2025
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En nuestro caso (que digan los demás si implementan lógicas más elaboradas), el E3, E4 y E6 los asigna el usuario manualmente, cuando el tipo es EXENTO.
El E1, se asigna automáticamente cuando el tipo es EXENTO_SD (sin derecho a deducción).
El E2 ahora mismo no recuerdo, tendría que mirarlo....
Nosotros todavía tenemos pendiente implementar que el usuario pueda escoger la causa de exención
De momento usamos E5 para intracomunitarias y E2 para exportaciones y el resto E6
Es un punto pendiente de mejorar en nuestro SIF...
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  #6  
Antiguo 23-07-2025
rafa1963 rafa1963 is offline
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Gracias por vuestra aportación.
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  #7  
Antiguo 07-08-2025
[email protected] frrr@grupo3rs.c is offline
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Empezado por rci Ver Mensaje
Nosotros todavía tenemos pendiente implementar que el usuario pueda escoger la causa de exención
De momento usamos E5 para intracomunitarias y E2 para exportaciones y el resto E6
Es un punto pendiente de mejorar en nuestro SIF...
Podrias poner un ejemplo completo como tratar las exportaciones, con las facturas de la aduana incluida,

Gracias
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  #8  
Antiguo 07-08-2025
Decanato Decanato is offline
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Decanato Va por buen camino
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Empezado por rci Ver Mensaje
Nosotros todavía tenemos pendiente implementar que el usuario pueda escoger la causa de exención
De momento usamos E5 para intracomunitarias y E2 para exportaciones y el resto E6
Es un punto pendiente de mejorar en nuestro SIF...
Hola rci. Leo que el tema de intracomunitarias lo tenéis resuelto y a mi me está dando la lata el XML. Yo envío esto:

Código:
<IDFactura>
<IDEmisorFactura>22334455R</IDEmisorFactura>
<NumSerieFactura>399-G01</NumSerieFactura>
<FechaExpedicionFactura>07-08-2025</FechaExpedicionFactura>
</IDFactura>
<NombreRazonEmisor>AAAAAAAAAAA</NombreRazonEmisor>
<Subsanacion>N</Subsanacion>
<RechazoPrevio>N</RechazoPrevio>
<TipoFactura>E5</TipoFactura>
<DescripcionOperacion>VENTAS</DescripcionOperacion>
<FacturaSimplificadaArt7273>N</FacturaSimplificadaArt7273>
<FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>N</FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>
<Macrodato>N</Macrodato>
<Destinatarios>
<IDDestinatario>
<NombreRazon>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</NombreRazon>
<NIF>123456789</NIF>
<IDOtro>
<CodigoPais>PT</CodigoPais>
<IDType>02</IDType>
</IDOtro>
</IDDestinatario>
</Destinatarios>
<Cupon>N</Cupon>
<Desglose>
<DetalleDesglose>
<ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
<CalificacionOperacion>N2</CalificacionOperacion>
<BaseImponibleOimporteNoSujeto>50.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
</DetalleDesglose>
</Desglose>
<CuotaTotal>0.00</CuotaTotal>
<ImporteTotal>50.00</ImporteTotal>
<Encadenamiento>
<RegistroAnterior>
<IDEmisorFactura>29781758R</IDEmisorFactura>
<NumSerieFactura>398-G01</NumSerieFactura>
<FechaExpedicionFactura>29-07-2025</FechaExpedicionFactura>
<Huella>A0865A4CF1DC7FA3AF234E8A2B87862C827E467D58361019FD85657CE52D14DB</Huella>
</RegistroAnterior>
</Encadenamiento>
<SistemaInformatico>
<NombreRazon>AAAAAAAAAAAAAAAAAAA</NombreRazon>
<NIF>22334455R</NIF>
<NombreSistemaInformatico>GestionVF</NombreSistemaInformatico>
<IdSistemaInformatico>88</IdSistemaInformatico>
<Version>25.03.15</Version>
<NumeroInstalacion>15</NumeroInstalacion>
<TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
<TipoUsoPosibleMultiOT>S</TipoUsoPosibleMultiOT>
<IndicadorMultiplesOT>S</IndicadorMultiplesOT>
</SistemaInformatico>
<FechaHoraHusoGenRegistro>2025-08-07T10:45:32+02:00</FechaHoraHusoGenRegistro>
<TipoHuella>01</TipoHuella>
<Huella>33CCAF1B0E8AA71013542DDFF0DF5FBDD15B8C6DD23024892F5502BDB96EF589</Huella>
</RegistroAlta>
</RegistroFactura>
Y no me entra, respondiendo esto:

Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><env:Body><env:Fault>
<faultcode>env:Client</faultcode><faultstring>Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: IDDestinatario</faultstring>
<detail><callstack>El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: IDDestinatario
WSExcepcion [faultcode=null, detailMap=null, version=0, faultstring=null, faultactor=null, faultSubCode=null, reasonText=null, detail=null, nameSpaceUriDetail=null]
	at es.aeat.tike.cont.xml.util.UtilesXMLTIKE.existeEtiquetaFin(UtilesXMLTIKE.java:483)
	at es.aeat.tike.cont.ws.xml.comun.ParserXmlDestinatarios.parsearListaDestinatarios(ParserXmlDestinatarios.java:103)
	at es.aeat.tike.cont.ws.xml.fe.estructura.ParserXmlRegistroFacturacion.parsearRegistro(ParserXmlRegistroFacturacion.java:444)
	at es.aeat.tike.cont.ws.xml.fe.estructura.ParserXmlRegFactuAltaBaja.parseaAlta(ParserXmlRegFactuAltaBaja.java:188)
	at es.aeat.tike.cont.ws.xml.fe.estructura.ParserXmlRegFactuAltaBaja.tratarRegistroAlta(ParserXmlRegFactuAltaBaja.java:875)
	at es.aeat.tike.cont.ws.xml.fe.estructura.ParserXmlRegFactuAltaBaja.parserComunRegFactu(ParserXmlRegFactuAltaBaja.java:94)
	at es.aeat.tike.cont.ws.fe.ProcesasfAltaBajaWS.altaBajaFacturaSistemaFacturacion(ProcesasfAltaBajaWS.java:58)
	at es.aeat.tike.cont.ws.fe.VistaSF.procesaOperacion(VistaSF.java:56)
	at es.aeat.tike.cont.ws.VistaMaestro.procesaCabecera(VistaMaestro.java:241)
	at es.aeat.tike.cont.ws.VistaMaestro.inicializaParseaValidaProcesaCabecera(VistaMaestro.java:86)
	at es.aeat.tike.cont.ws.fe.VerifactuSOAP.doPost(VerifactuSOAP.java:49)
	at jakarta.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:520)
	at jakarta.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:587)
	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1266)
	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:754)
	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:451)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.invokeTarget(WebAppFilterChain.java:197)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:100)
	at io.openliberty.http.monitor.ServletFilter.doFilter(ServletFilter.java:76)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:203)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:93)
	at es.aeat.tike.cont.ws.filter.VFFilter.doFilter(VFFilter.java:53)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:203)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:93)
	at es.aeat.adws.jdit.imp.ws.WSFilterSrvImpl.doFilter(WSFilterSrvImpl.java:253)
	at es.aeat.adws.jdit.api.ws.WSFilter.doFilter(WSFilter.java:24)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:203)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:93)
	at es.aeat.adht.jdit.imp.infra.JDitFilterSrvImpl._runUnified(JDitFilterSrvImpl.java:300)
	at es.aeat.adht.jdit.imp.infra.JDitFilterSrvImpl.filtroIni(JDitFilterSrvImpl.java:151)
	at es.aeat.adht.jdit.imp.infra.JDitFilterSrvImpl.doFilter(JDitFilterSrvImpl.java:103)
	at es.aeat.adht.jdit.imp.infra.JDitFilterSrvImpl.doFilter(JDitFilterSrvImpl.java:78)
	at es.aeat.adht.jdit.api.filter.JDitFilter.doFilter(JDitFilter.java:21)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:203)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:93)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:1069)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1260)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1078)
	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.CacheServletWrapper.handleRequest(CacheServletWrapper.java:77)
	at com.ibm.ws.webcontainer40.servlet.CacheServletWrapper40.handleRequest(CacheServletWrapper40.java:87)
	at com.ibm.ws.webcontainer.WebContainer.handleRequest(WebContainer.java:978)
	at com.ibm.ws.webcontainer.osgi.DynamicVirtualHost$2.run(DynamicVirtualHost.java:293)
	at com.ibm.ws.http.dispatcher.internal.channel.HttpDispatcherLink$TaskWrapper.run(HttpDispatcherLink.java:1284)
	at com.ibm.ws.http.dispatcher.internal.channel.HttpDispatcherLink.wrapHandlerAndExecute(HttpDispatcherLink.java:500)
	at com.ibm.ws.http.dispatcher.internal.channel.HttpDispatcherLink.ready(HttpDispatcherLink.java:459)
	at com.ibm.ws.http.channel.internal.inbound.HttpInboundLink.handleDiscrimination(HttpInboundLink.java:569)
	at com.ibm.ws.http.channel.internal.inbound.HttpInboundLink.handleNewRequest(HttpInboundLink.java:503)
	at com.ibm.ws.http.channel.internal.inbound.HttpInboundLink.processRequest(HttpInboundLink.java:363)
	at com.ibm.ws.http.channel.internal.inbound.HttpInboundLink.ready(HttpInboundLink.java:330)
	at com.ibm.ws.tcpchannel.internal.NewConnectionInitialReadCallback.sendToDiscriminators(NewConnectionInitialReadCallback.java:169)
	at com.ibm.ws.tcpchannel.internal.NewConnectionInitialReadCallback.complete(NewConnectionInitialReadCallback.java:77)
	at com.ibm.ws.tcpchannel.internal.WorkQueueManager.requestComplete(WorkQueueManager.java:516)
	at com.ibm.ws.tcpchannel.internal.WorkQueueManager.attemptIO(WorkQueueManager.java:586)
	at com.ibm.ws.tcpchannel.internal.WorkQueueManager.workerRun(WorkQueueManager.java:970)
	at com.ibm.ws.tcpchannel.internal.WorkQueueManager$Worker.run(WorkQueueManager.java:1059)
	at com.ibm.ws.threading.internal.ExecutorServiceImpl$RunnableWrapper.run(ExecutorServiceImpl.java:298)
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
	at java.base/java.lang.Thread.run(Unknown Source)
</callstack></detail></env:Fault></env:Body></env:Envelope>
Decir que la entidad receptora de la factura existe y su NIF también, es una empresa portuguesa.

El caso es que no tengo narices de ver por qué no me entra.
Si fueses tan amable de ponerme un ejemplo te lo agradecería mil.
Última edición por Neftali [Germán.Estévez] fecha: 07-08-2025 a las 12:43:14.
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  #9  
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Cuando añades el bloque IDOTRO no se debe añadir la etiqueta NIF, sino que se indica la etiqueta ID (con el NIF o el ID que sea) en el bloque IDOTRO
Código:
                  <sum1:IDOtro>
                    
                     <sum1:CodigoPais>?</sum1:CodigoPais>
                     <sum1:IDType>?</sum1:IDType>
                     <sum1:ID>?</sum1:ID>
                  </sum1:IDOtro>
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  #10  
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Cuando añades el bloque IDOTRO no se debe añadir la etiqueta NIF, sino que se indica la etiqueta ID (con el NIF o el ID que sea) en el bloque IDOTRO
Código:
                  <sum1:IDOtro>
                    
                     <sum1:CodigoPais>?</sum1:CodigoPais>
                     <sum1:IDType>?</sum1:IDType>
                     <sum1:ID>?</sum1:ID>
                  </sum1:IDOtro>
Pues si, muchas gracias, el tema que me daba era ese, si.
Última edición por Decanato fecha: 07-08-2025 a las 12:35:43.
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  #11  
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En el error te está dando pistas:
Código:
<faultstring>Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: IDDestinatario</faultstring>
De que te estás dejando un nodo.
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  #12  
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Cuando añades el bloque IDOTRO no se debe añadir la etiqueta NIF, sino que se indica la etiqueta ID (con el NIF o el ID que sea) en el bloque IDOTRO
Código:
                  <sum1:IDOtro>
                    
                     <sum1:CodigoPais>?</sum1:CodigoPais>
                     <sum1:IDType>?</sum1:IDType>
                     <sum1:ID>?</sum1:ID>
                  </sum1:IDOtro>
En el campo ID iría el VAT de la empresa receptora de la factura, no???. Es que mando esto:

<IDDestinatario>
<NombreRazon>MELAINVENTO S.A.</NombreRazon>
<IDOtro>
<CodigoPais>PT</CodigoPais>
<IDType>02</IDType>
<ID>112233445</ID>
</IDOtro>
</IDDestinatario>

Tanto la empresa como su VAT son correctos, y me la rechaza con este error:

<tikR:CodigoErrorRegistro>1103</tikR:CodigoErrorRegistro><tikRescripcionErrorRegistro>El valor del campo ID es incorrecto.</tikRescripcionErrorRegistro>

No sé a qué se puede deber
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  #13  
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Decanato Decanato is offline
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Decanato Va por buen camino
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En el error te está dando pistas:
Código:
<faultstring>Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: IDDestinatario</faultstring>
De que te estás dejando un nodo.
Si si, gracias, ya me lo indicaron arriba. Ahora, como verás, no sé que pasa con el valor del campo ID, que es el que me faltaba.
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  #14  
Antiguo 07-08-2025
ermendalenda ermendalenda is offline
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Si si, gracias, ya me lo indicaron arriba. Ahora, como verás, no sé que pasa con el valor del campo ID, que es el que me faltaba.
Puede que no este dado de alta en el Vat y has ndicado 02, con 04 te funcilnará seguro por que se lo come todo, pero si es expirtacion y esta dado de alta en el Vat no está correcto ese dato. Prueba poniendo también PT en el id
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  #15  
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Puede que no este dado de alta en el Vat y has ndicado 02, con 04 te funcilnará seguro por que se lo come todo, pero si es expirtacion y esta dado de alta en el Vat no está correcto ese dato. Prueba poniendo también PT en el id
Ya os he comentado otras veces que yo trabajo en Visual Foxpro.
Tengo una rutina para comprobar los VAT's y si consulto el que se muestra, "112233445" de Portugal (PT), me devuelve "INVALIDO"

Para que no queden dudas, tengo otro VAT de Portugal que me devuelve la información correcta.
Última edición por novatico fecha: 07-08-2025 a las 15:57:57.
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  #16  
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Puede que no este dado de alta en el Vat y has ndicado 02, con 04 te funcilnará seguro por que se lo come todo, pero si es expirtacion y esta dado de alta en el Vat no está correcto ese dato. Prueba poniendo también PT en el id
Muchas gracias ermendalenda, poniendo el código del país delante del VAT me ha ido perfecto, y con el 02. Y una cosa más, ya que lo comentas, y a título de curiosidad: si utilizase el 04 que dices que se lo traga todo, qué efecto puede tener??? Porque estoy tentado de utilizarlo y quitarme de historias, siempre que no me genere ningún marrón.
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  #17  
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Ya os he comentado otras veces que yo trabajo en Visual Foxpro.
Tengo una rutina para comprobar los VAT's y si consulto el que se muestra, "112233445" de Portugal (PT), me devuelve "INVALIDO"

Para que no queden dudas, tengo otro VAT de Portugal que me devuelve la información correcta.
Muchas gracias por el interés, ese código lo puse de ejemplo para no publicar ningún dato real, por eso te da inválido.

Por cierto, yo pasé también por Visual FoxPro durante unos buenos años... qué tiempos!!
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  #18  
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Muchas gracias ermendalenda, poniendo el código del país delante del VAT me ha ido perfecto, y con el 02. Y una cosa más, ya que lo comentas, y a título de curiosidad: si utilizase el 04 que dices que se lo traga todo, qué efecto puede tener??? Porque estoy tentado de utilizarlo y quitarme de historias, siempre que no me genere ningún marrón.
Hombre, si son empresas que suelwn estar haciendo exportaciones mejoe 02, pero yo al por menor xon dacruras pequeñas a clientes normalmente locales, para 3 añ mes que vienen de fuwra todo al 04. Pero puedes hacer por programa que si nl te da validez en wl vies meterlo en el 04, ya lo que quieras arriesgar.el 04 identificador que tenga en su pais, y de momento no estan verificando nada más, pero no te puedo asegurar que sea siempre así.
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  #19  
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Hombre, si son empresas que suelwn estar haciendo exportaciones mejoe 02, pero yo al por menor xon dacruras pequeñas a clientes normalmente locales, para 3 añ mes que vienen de fuwra todo al 04. Pero puedes hacer por programa que si nl te da validez en wl vies meterlo en el 04, ya lo que quieras arriesgar.el 04 identificador que tenga en su pais, y de momento no estan verificando nada más, pero no te puedo asegurar que sea siempre así.
Ok, gracias!!!
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  #20  
Antiguo 08-08-2025
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Te paso un ejemplo de una factura con varias líneas EXENTAS

Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sum:RegFactuSistemaFacturacion xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"  
xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd"  
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd"> 
	<sum:RegistroFactura>
		<sum1:RegistroAlta>
			<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>
			<sum1:IDFactura>
				<sum1:IDEmisorFactura>99999910G</sum1:IDEmisorFactura>
				<sum1:NumSerieFactura>SERIE-3</sum1:NumSerieFactura>
				<sum1:FechaExpedicionFactura>21-07-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
			</sum1:IDFactura>
			<sum1:NombreRazonEmisor>EMPRESA PRUEBAS</sum1:NombreRazonEmisor>
			<sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>
			<sum1:DescripcionOperacion>articulo exento E6</sum1:DescripcionOperacion>
			<sum1:Destinatarios>
				<sum1:IDDestinatario>
					<sum1:NombreRazon>el corte ingles</sum1:NombreRazon>
					<sum1:NIF>A28017895</sum1:NIF>
				</sum1:IDDestinatario>
			</sum1:Destinatarios>
			<sum1:Desglose>
				<sum1:DetalleDesglose>
					<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
					<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
					<sum1:OperacionExenta>E1</sum1:OperacionExenta>
					<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>400.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
				</sum1:DetalleDesglose>
				<sum1:DetalleDesglose>
					<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
					<sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>
					<sum1:OperacionExenta>E3</sum1:OperacionExenta>
					<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>200.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
				</sum1:DetalleDesglose>
				<sum1:DetalleDesglose>
					<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
					<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
					<sum1:OperacionExenta>E4</sum1:OperacionExenta>
					<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>300.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
				</sum1:DetalleDesglose>
				<sum1:DetalleDesglose>
					<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
					<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
					<sum1:OperacionExenta>E6</sum1:OperacionExenta>
					<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>100.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
				</sum1:DetalleDesglose>
			</sum1:Desglose>
			<sum1:CuotaTotal>0.00</sum1:CuotaTotal>
			<sum1:ImporteTotal>1000.00</sum1:ImporteTotal>
			<sum1:Encadenamiento>
				<sum1:RegistroAnterior>
					<sum1:IDEmisorFactura>99999910G</sum1:IDEmisorFactura>
					<sum1:NumSerieFactura>SERIE-2</sum1:NumSerieFactura>
					<sum1:FechaExpedicionFactura>18-07-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
					<sum1:Huella>6D64A280EB0690419449C68E2E6F4577813B70E1CD3B5A5EE3DCF730118D1AB8</sum1:Huella>
				</sum1:RegistroAnterior>
			</sum1:Encadenamiento>
			<sum1:SistemaInformatico>
				<sum1:NombreRazon>Mi empresa S.L.</sum1:NombreRazon>
				<sum1:NIF>11111111X</sum1:NIF>
				<sum1:NombreSistemaInformatico>MiERP</sum1:NombreSistemaInformatico>
				<sum1:IdSistemaInformatico>04</sum1:IdSistemaInformatico>
				<sum1:Version>1.0</sum1:Version>
				<sum1:NumeroInstalacion>55555555555555</sum1:NumeroInstalacion>
				<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>N</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
				<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>
				<sum1:IndicadorMultiplesOT>S</sum1:IndicadorMultiplesOT>
			</sum1:SistemaInformatico>
			<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2025-07-21T08:24:04Z</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>
			<sum1:NumRegistroAcuerdoFacturacion/>
			<sum1:IdAcuerdoSistemaInformatico/>
			<sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>
			<sum1:Huella>16021AB2329D491F1507DEEF23805AC7ADA9D0B6D9214E3074E2896C87535BC0</sum1:Huella>
			<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Signature-30f2e625-4b94-4a85-8eee-59ce46143107">
				....
			</ds:Signature>
		</sum1:RegistroAlta>
	</sum:RegistroFactura>
</sum:RegFactuSistemaFacturacion>
La factura tiene tres líneas exentas con los tipos E6 (100€), E3 (200€) y E4 (300€)
También tiene una lúnea exenta no deducible (400€) y una línea de SUPLIDOS (500€)

Buenos días. Me surgen varias duras :

- Disculpadme, pero no veo la línea de suplidos en el xml y me interesa saber cómo quedaría el xml con suplidos.
- ¿ Alguien tiene un ejemplo de xml con retencíon ?

Muchas gracias de antemano.
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