Campo "Rechazoprevio" en anulación

[bmfranky]

Empezado por newtron

Hola a tod@s.


Estoy revisando detalles del envío del registro de anulación y tengo dudas acerca del campo "Rechazoprevio". En la documentación dice:





y la verdad es que no tengo claro qué significa esto. ¿Puede ser que haya que indicar que se ha intentado anular previamente esa factura y ha venido con error?


Por otro lado en el .xml no viene como obligatorio así que no sé si es obligatorio informar de ese campo o no.


Gracias y un saludo.

Hola, lo especifican mejor ahora, revisa de nuevo la documentacion.



Es para poder modificar, para que lo acepten un registro de anulacion que fue rechazado por algun motivo.

[[newtron]]

Gracias por la info. ¿Entiendo entonces que hay que marcar esa casilla cuando se reenvía un segundo registro de anulación después de haber enviado una anulación que ha sido rechazada?

[Jarogo08]

Empezado por newtron

Gracias por la info. ¿Entiendo entonces que hay que marcar esa casilla cuando se reenvía un segundo registro de anulación después de haber enviado una anulación que ha sido rechazada?

Yo lo entiendo así

[[newtron]]

Empezado por Jarogo08

Yo lo entiendo así

Perfecto, gracias.

[bmfranky]

Empezado por newtron

Gracias por la info. ¿Entiendo entonces que hay que marcar esa casilla cuando se reenvía un segundo registro de anulación después de haber enviado una anulación que ha sido rechazada?

Si, se tiene que marcar cuando volvemos a intentar anular una Factura(Registro Alta Facturacion*) , porque al intentarlo previamente rechazaron la anulacion por algo, por ejemplo pusimos mal los datos del obligado emisor o algo.
Para poder anular el registro de la factura*, como ya lo hemos intentado, hay que marcarlo, no hay que intentar subsanar el registro de anulacion fallido, que queda en la base de datos inalterado(Recordemos que esta encadenado), sino crear uno nuevo con los datos del registro a anular original , (con todas las opciones necesarias para ello) y marcando esto, porque fallamos previamente.

Espero que asi quede un poco mas claro.

[[newtron]]

Empezado por bmfranky

Si, se tiene que marcar cuando volvemos a intentar anular una Factura(Registro Alta Facturacion*) , porque al intentarlo previamente rechazaron la anulacion por algo, por ejemplo pusimos mal los datos del obligado emisor o algo.
Para poder anular el registro de la factura*, como ya lo hemos intentado, hay que marcarlo, no hay que intentar subsanar el registro de anulacion fallido, que queda en la base de datos inalterado(Recordemos que esta encadenado), sino crear uno nuevo con los datos del registro a anular original , (con todas las opciones necesarias para ello) y marcando esto, porque fallamos previamente.

Espero que asi quede un poco mas claro.

Perfectamente.


Gracias compañero.