Demo con código Verifactu.dll para (delphi 7)

[mqm]

Buenas tardes.
Siguiendo con las pruebas, me delvuelve este error.
Las pruebas las realizo con el "CERTIFICADO FISICA PRUEBAS - 99999910G".

Si proceso al envio de 1-6 facturas , veo que se lo traga todo del tiron, todo Correcto..
Sin embargo al meter 10 facturas en el envio me devuelve el error que muestro en el codigo siguiente.

Es problema mio, del codigo o del certificado que estoy usando?
Le ha pasado a alguien más?

Se ha realizado el envío

Estado Del Envio: Enviado
CSV: A-PMM4K6MFKQS5MA
TimeStamp: 28/03/2025 13:53:15

A0000073-2024 Correcto 0
Se Ha Establecido Un Tiempo De Espera Proximo Envio De 60
A0000074-2024 Correcto 0
Se Ha Establecido Un Tiempo De Espera Proximo Envio De 60
A0000075-2024 Correcto 0
Se Ha Establecido Un Tiempo De Espera Proximo Envio De 60
A0000076-2024 Correcto 0
Se Ha Establecido Un Tiempo De Espera Proximo Envio De 60
A0000077-2024 Correcto 0
Se Ha Establecido Un Tiempo De Espera Proximo Envio De 60
A0000078-2024 Correcto 0
Se Ha Establecido Un Tiempo De Espera Proximo Envio De 60
A0000079-2024 Correcto 0
Se Ha Establecido Un Tiempo De Espera Proximo Envio De 60
A0000080-2024 Correcto 0
Se Ha Establecido Un Tiempo De Espera Proximo Envio De 60
A0000081-2024 Correcto 0
Se Ha Establecido Un Tiempo De Espera Proximo Envio De 60
A0000082-2024 Correcto 0
Se Ha Establecido Un Tiempo De Espera Proximo Envio De 60

Facturas Aceptadas: 10
Facturas Aceptadas Con Errores: 0
Facturas Con Errores: 0
El envío no ha podido ser realizado
Error Al Enviar
(ESOAPHTTPException)-Se requiere un certificado para completar la autenticación de cliente - URL:https://prewww1.aeat.es/wlpl/TIKE-CO.../VerifactuSOAP - SOAPAction:""

[[newtron]]

Empezado por mqm

Buenas tardes.
Siguiendo con las pruebas, me delvuelve este error.
Las pruebas las realizo con el "CERTIFICADO FISICA PRUEBAS - 99999910G".

Si proceso al envio de 1-6 facturas , veo que se lo traga todo del tiron, todo Correcto..
Sin embargo al meter 10 facturas en el envio me devuelve el error que muestro en el codigo siguiente.

Es problema mio, del codigo o del certificado que estoy usando?
Le ha pasado a alguien más?

¿Estás enviando las facturas en un solo paquete o una a una?

[mqm]

la envio en paquete de 2, 3, 4, ..... pero al llegar a 10 es cuando me salta el error.

[[newtron]]

Empezado por mqm

la envio en paquete de 2, 3, 4, ..... pero al llegar a 10 es cuando me salta el error.

¿Y esperas el tiempo indicado entre envíos? porque ese mensaje da la impresión que dice que estás enviando antes de tiempo.

Edito: Ah... no... leyendo bien parece que es algo relacionado con el certificado...

[mqm]

Espero los tiempo indicado y mas. Ahora acabo de subie 15 de golpe y han pasado.
Espero que no se repita. Gracias por todo.

[seccion_31]

a mi tambien me han pasado errores al enviar 15 o 20 de golpe y luego en otro paquete se han enviado bien. Enviando 1, 2,3 nunca he tenido problemas. Un poco random cuantos mas envias.

Por otro lado antes de publicar la version 2.1 tengo algunas dudas sobre esto: (Los añadire, pero querria vuestra opinion)
Ahora mismo no los estoy enviando, y los registros son aceptados.
Pero dice que es obligatorio y en la hoja de calculo informativa NO aparecen en rojo.

TipoUsoPosibleMultiOT
Especifica si el sistema informático de facturación permite llevar independientemente la facturación de varios obligados tributarios (valor "S") o solo de uno (valor "N"). Obligatorio en registros de facturación de alta y de anulación, y opcional en registros de evento.

Entiendo que es para indicar que el programa permite en teoria la facturacion de varios emisores.

IndicadorMultiplesOT
Indicador de que el sistema informático, en el momento de la generación de este registro, está soportando la facturación de más de un obligado tributario. Este valor deberá obtenerlo automáticamente el sistema informático a partir del número de obligados tributarios contenidos y/o gestionados en él en ese momento, independientemente de su estado operativo (alta, baja...), no pudiendo obtenerse a partir de otra información ni ser introducido directamente por el usuario del sistema informático ni cambiado por él. El valor "N" significará que el sistema informático solo contiene y/o gestiona un único obligado tributario (de alta o de baja o en cualquier otro estado), que se corresponderá con el obligado a expedir factura de este registro de facturación. En cualquier otro caso, se deberá informar este campo con el valor "S". Obligatorio en registros de facturación de alta y de anulación, y opcional en registros de evento.

Entiendo que es para indicar si en el programa de facturacion tienes registrados al menos dos emisores. (envien registros o no), pero que en tu base de datos figuran. Es decir un programa tiene dos emisores en su bd, envia registros de alta de uno de ellos, pero al tener dos emisores registrados este campo sera true.

¿porque no aparecen en rojo en la hoja de calculo? (como obligatorios)

¿estoy interpretando bien esos campos?

Saludos !

[seccion_31]

otra cosa que no entiendo

en el portal de pruebas cuando consultas una factura, al final en el encadenamiento ¿porque colocan el NIF de la factura anterior? los encadenamientos son del mismo obligado tributario entiendo que del mismo nif, dato que saca de su registro de facturas ya enviadas... no veo porque coloca ese dato.

lo que no coloca en el portal de pruebas es el numero de factura rectificada. Yo no lo he visto.

saludos !

[ramherfer]

Empezado por seccion_31

Por otro lado antes de publicar la version 2.1 tengo algunas dudas sobre esto: (Los añadire, pero querria vuestra opinion)
Ahora mismo no los estoy enviando, y los registros son aceptados.
Pero dice que es obligatorio y en la hoja de calculo informativa NO aparecen en rojo.



Entiendo que es para indicar que el programa permite en teoria la facturacion de varios emisores.




Entiendo que es para indicar si en el programa de facturacion tienes registrados al menos dos emisores. (envien registros o no), pero que en tu base de datos figuran. Es decir un programa tiene dos emisores en su bd, envia registros de alta de uno de ellos, pero al tener dos emisores registrados este campo sera true.

¿porque no aparecen en rojo en la hoja de calculo? (como obligatorios)

¿estoy interpretando bien esos campos?

Saludos !

TipoUsoPosibleMultiOT
Yo los dejaría y que la aplicación informe en el momento del envío. En mi aplicación informa de los OT que se están gestionando en el StatusBar. con lo que si es mayor de 1 debería ser S y si es = 1 debería de ser N. Esto sería bien fácil que lo envíe y gestione la aplicación. Normalmente hoy en día casi todos los ERP son multiempresa.



IndicadorMultiplesOT
Idem de lo mismo.

Mi humilde opinión cuanta más información de el ERP al respecto, menos intento por parte de los usuarios para intentos desesperados de ocultar información y mejor cara a la AEAT que vea que no se está tratando de ocultar ningún dato. Sea obligatorio o no si se envía, mejor que mejor.

Un saludo,

[delphiGar]

Empezado por seccion_31

Ahora mismo no los estoy enviando, y los registros son aceptados.
Pero dice que es obligatorio y en la hoja de calculo informativa NO aparecen en rojo.

Entiendo que es para indicar que el programa permite en teoria la facturacion de varios emisores.

Entiendo que es para indicar si en el programa de facturacion tienes registrados al menos dos emisores. (envien registros o no), pero que en tu base de datos figuran. Es decir un programa tiene dos emisores en su bd, envia registros de alta de uno de ellos, pero al tener dos emisores registrados este campo sera true.

¿porque no aparecen en rojo en la hoja de calculo? (como obligatorios)

¿estoy interpretando bien esos campos?

Saludos !

El campo TipoUsoPosibleMultiOT es para indicar si tu programa puege gestionar mas de un OT y el campo IndicadorMultiplesOT es para indicar si lo esta haciendo.

Si tu programa puede gestionar varios OT y tienes un solo OT seria:

TipoUsoPosibleMultiOT=S
IndicadorMultiplesOT=N

Si tu programa puede gestionar varios OT y tiene dos o mas:

TipoUsoPosibleMultiOT=S
IndicadorMultiplesOT=S

Si tu programa solo admite un OT:

TipoUsoPosibleMultiOT=N
IndicadorMultiplesOT=N

[seccion_31]

Empezado por mqm

Buenas tardes.
Siguiendo con las pruebas, me delvuelve este error.
Las pruebas las realizo con el "CERTIFICADO FISICA PRUEBAS - 99999910G".

Si proceso al envio de 1-6 facturas , veo que se lo traga todo del tiron, todo Correcto..
Sin embargo al meter 10 facturas en el envio me devuelve el error que muestro en el codigo siguiente.

Es problema mio, del codigo o del certificado que estoy usando?
Le ha pasado a alguien más?

El log que muestras es raro. (dejando como he dicho que en su momento yo tambien tuve problemas con pruebas de varios registros, ahora ya no las hago).

Pero leyendolo:
Las 10 facturas han sido aceptadas, y tienen su CSV, es decir el envio SI ha sido exitoso y ha habido respuesta. No entiendo los errores posteriores. Si el envio no hubiera sido exitoso no se habria procesado la consulta y por tanto no habria registro de resultado.