Demo con código Verifactu.dll para (delphi 7)

[CarlosMz]

Creo que hay un error en la función asignaTipoNif, en la línea

"if factura.clientetipoNIF='ES' then"

quedaría así:

Código Delphi [-]
procedure asignaTipoNif(var factura:TRegistroFactura);
begin
      if factura.clientetipoNIF<>'' then exit;

      if factura.clienteCodPais='ES' then
          factura.clientetipoNIF:='02'
      else
          if CodpaisEuropea(factura.clienteCodPais) then
              factura.clientetipoNIF:='04'
          else
              factura.clientetipoNIF:='06';
end;

[seccion_31]

gracias !!

corrección incorporada a la version 1.3

¿alguna sugerencia / necesidad para la 1.3?

Saludos !

Empezado por CarlosMz

Creo que hay un error en la función asignaTipoNif, en la línea

"if factura.clientetipoNIF='ES' then"

quedaría así:

Código Delphi [-]
procedure asignaTipoNif(var factura:TRegistroFactura);
begin
      if factura.clientetipoNIF<>'' then exit;

      if factura.clienteCodPais='ES' then
          factura.clientetipoNIF:='02'
      else
          if CodpaisEuropea(factura.clienteCodPais) then
              factura.clientetipoNIF:='04'
          else
              factura.clientetipoNIF:='06';
end;

[CarlosMz]

Como sugerencias:

- Ver el tema de las rechazadas que creo que no pone la huella al archivarlo como RF y luego hay problemas para reencadenar.
- Trabajar con las subsanaciones en función de los errores recibidos
- Controlar el flujo con los parámetros de la AEAT recibidos en cada envío

[seccion_31]

Empezado por CarlosMz

Como sugerencias:

- Ver el tema de las rechazadas que creo que no pone la huella al archivarlo como RF y luego hay problemas para reencadenar.
- Trabajar con las subsanaciones en función de los errores recibidos
- Controlar el flujo con los parámetros de la AEAT recibidos en cada envío

buenos dias

yo creo que si devuelve la huella, de echo es lo primero que hace en el array de resultados.
Las subsanaciones, no las entiendo, si alguien quiere y sabe colaborar en ello, soy todo oidos.
El flujo que tenemos son los 60 segundos que se envian de facto tras cada envio. No se mucho mas, tambien ¿hay otro parametro que pueden enviar como numero de registros?


Problemas:

Lo que si es cierto que hay un problema y es el siguiente: (aqui y en consultas)

Cuando se devuelve el resultado, hay que localizar la huella: para devolverla, tengo que mirar si la huella viene en el resultado mismo, (que no la veo), asi que ahora mismo trato de localizarla en el array de facturas para devolverla. ahora bien, si la misma factura esta dos veces en el array de envio (una por alta y otra por rectificacion por ejemplo), tendriamos un problema, porque va a devolver la misma huella.

Puedo mejorar la busqueda añadiendole la operacion, o algo mas...

Creo que es la mejor solucion.

Voy a ir revisando ese tema, y la informacion que me devuelve en el resultado.

Si alguien quiere colaborar en la subsanacion....

[ramherfer]

Empezado por seccion_31

buenos dias

Las subsanaciones, no las entiendo, si alguien quiere y sabe colaborar en ello, soy todo oidos.

Yo el tema de la subsanación lo entiendo así:
Las subsanaciones en alta inicial normalmente no se informan o se informa con N o en blanco al igual como RechazoPrevio
El encadenamiento sería el mismo que para cualquier alta o baja

Supuesto.1: He remitido a la AEAT y lo tengo en el registro de SIF una factura con un cliente erróneo. Corrijo el cliente en la factura y genero una nueva alta en el registro SIF el campo subsanación indicaría S y en el campo RechazoPrevio N

Supuesto.2: He remitido una factura a la AEAT y lo tengo en el registro SIF que ha generado algún tipo de error (Aceptada con errores). Corrijo el error y genero un nuevo registro de alta indicando en subsanación S y en el campo RechazoPrevio indicaré S.
En este supuesto no se admiten valores (Subsanación N y RechazoPrevio S) por lógica y según informa en las listas.

Supuesto.3: Emití una factura con algún tipo de error, pero esa factura no se encuentra registrada en la AEAT ( he pasado de NO Verifactu a Verifactu ). Corrijo la factura y genero un nuevo registro de alta indicando en subsanación S y en RechazoPrevio se indicaría X.
En este supuesto no se admiten valores (Sustitutiva N y RechazoPrevio X) por lógica y según informa en las listas


Si la factura ha sido rechazada totalmente entiendo que no existiendo en la AEAT sería corregir el error, y se remitiría como como alta inicial Subsanación N o en blanco y RechazoPrevio N o en blanco.
Aunque aquí tengo una duda si se debería de indicar Subsanacion S y RechazoPrevio X. Entiendo que no.

Ya digo yo lo veo así de sencillo. Desconozco si te refieres a esto.