Facturas simplificadas

[Mack]

Hola

Soy nuevo en esto del verifactu y estoy en la misma situación, si realizar F3 o (R5 + F1), por lo que he consultado también las dos operativas son validas

Una duda que me surge, en una misma serie, se pueden tener facturas del tipo F1 y F2 o es obligatorio que cada serie sea de un solo tipo.

Espero ir ayudando por el foro para resolver temas en lo que pueda

Saludos y gracias por un espacio como este para que podamos realizar nuestras consultas

[ermendalenda]

Empezado por Mack

Hola

Soy nuevo en esto del verifactu y estoy en la misma situación, si realizar F3 o (R5 + F1), por lo que he consultado también las dos operativas son validas

Una duda que me surge, en una misma serie, se pueden tener facturas del tipo F1 y F2 o es obligatorio que cada serie sea de un solo tipo.

Espero ir ayudando por el foro para resolver temas en lo que pueda

Saludos y gracias por un espacio como este para que podamos realizar nuestras consultas

Si, pero no puedes obviar la fecha de operación, que según que casos tienes que ponerla
Saludos

[Mack]

Empezado por ermendalenda

Si, pero no puedes obviar la fecha de operación, que según que casos tienes que ponerla
Saludos

No entiendo a que te refieres, la fecha de operación si que la coloco y van en orden, la cuestión si se pueden colocar en una serie factura del tipo F1 y F2, la única diferencia es que una lleva la identificación cliente y la F2 no, pero por lo demás son iguales, por lo menos las que yo realizo, y a mi la verifactu no se queja de colocar una F1 y luego una F2 con la misma serie y numero correlativo, la cuestión es si es legal realizar eso, ojo que no me refiere a que la F1 y la F2 son iguales si, para da son totalmente diferentes

[ermendalenda]

Empezado por Mack

No entiendo a que te refieres, la fecha de operación si que la coloco y van en orden, la cuestión si se pueden colocar en una serie factura del tipo F1 y F2, la única diferencia es que una lleva la identificación cliente y la F2 no, pero por lo demás son iguales, por lo menos las que yo realizo, y a mi la verifactu no se queja de colocar una F1 y luego una F2 con la misma serie y numero correlativo, la cuestión es si es legal realizar eso, ojo que no me refiere a que la F1 y la F2 son iguales si, para da son totalmente diferentes

Me referia a que si haces un abono de un ticket y emites una f1, en una fecha y periodo diferentes, debes indicar tanto la fecha de wxpedicion,(la nueva), como la fecha de operacion(la de la factura sinplificada)
En cuanto a las series, las simplificadas deben ir en una serie diferente para poder cumplir con el reglamento de facturación ñ:

Las facturas simplificadas deben contener al menos los siguientes datos:

Número y, en su caso, serie. La numeración será correlativa.

No obstante, debido a que no está claramente detallado puedes hacer la consulta a verifactu para que te confirmen.
Saludos

[[email protected]]

Pregunta a los expertos.

No seria mas claro que para subsanar cualquier error se emitiera factura rectificativa SUSTITUTIVA que sea igual que la original pero en NEGATIVO esta opcion se realiza mediante una sola tecla u opcion del menu y solo habria que indicar el motivo de la emision de la rectificativa sustituiva ya que el datlle de factura lo cogeria automaticamente, y a continuacion o al día siguiente cuando se ha revisado el tema, se emite la nueva factura con los arreglos necesarios para que pase como CORRECTA

Evitamos controlar contabilidad (las aplicaciones que enlacen en tiempo real con la contabilidad tienen un prblema con estos casos, lo mismo ocurre con la declaración del IVA y posteriormente 347 y demas formularios oficiales.

Creo que en un ejercicio normal, no se producen tantos errores como para que sea alarmante

Agradeceria las opiniones al respecto

Gracias

[[newtron]]

Empezado por [email protected]

Pregunta a los expertos.

No seria mas claro que para subsanar cualquier error se emitiera factura rectificativa SUSTITUTIVA que sea igual que la original pero en NEGATIVO esta opcion se realiza mediante una sola tecla u opcion del menu y solo habria que indicar el motivo de la emision de la rectificativa sustituiva ya que el datlle de factura lo cogeria automaticamente, y a continuacion o al día siguiente cuando se ha revisado el tema, se emite la nueva factura con los arreglos necesarios para que pase como CORRECTA

Evitamos controlar contabilidad (las aplicaciones que enlacen en tiempo real con la contabilidad tienen un prblema con estos casos, lo mismo ocurre con la declaración del IVA y posteriormente 347 y demas formularios oficiales.

Creo que en un ejercicio normal, no se producen tantos errores como para que sea alarmante

Agradeceria las opiniones al respecto

Gracias

A ver... todo esto es discutible pero mi opinión es que si la idea es hacer una factura igual a la que quieres sustituir pero en negativo no sería una factura sustitutiva, sería una factura de abono que no deja de ser una factura normal y corriente pero en negativo por lo que no tendría el "título" de factura sustitutiva. Por otro lado no creo que sea correcto hacer facturas de abono siempre para sustituir cualquier factura. Por ejemplo, si la factura que quieres abonar lo haces porque te has equivocado y has puesto un NIF incorrecto no creo que la solución más correcta fuera hacer una factura en negativo con un NIF incorrecto igualmente para luego hacer otra con el NIF correcto porque las dos te van a venir rechazadas y la única solución sería hacer una factura rectificativa por sustitución, es decir, que la factura incorrecta desaparezca como tal para ser sustituida por otra correcta.


Por si te sirve de algo yo he optado por integrar una opción para sustituir facturas que lo que hace es llevarse la factura original a otra tabla quedando únicamente la nueva factura rectificativa en el sistema haciendo referencia a la factura original (por supuesto en otra serie bla bla bla...).


Saludos.

[ermendalenda]

Empezado por newtron

A ver... todo esto es discutible pero mi opinión es que si la idea es hacer una factura igual a la que quieres sustituir pero en negativo no sería una factura sustitutiva, sería una factura de abono que no deja de ser una factura normal y corriente pero en negativo por lo que no tendría el "título" de factura sustitutiva. Por otro lado no creo que sea correcto hacer facturas de abono siempre para sustituir cualquier factura. Por ejemplo, si la factura que quieres abonar lo haces porque te has equivocado y has puesto un NIF incorrecto no creo que la solución más correcta fuera hacer una factura en negativo con un NIF incorrecto igualmente para luego hacer otra con el NIF correcto porque las dos te van a venir rechazadas y la única solución sería hacer una factura rectificativa por sustitución, es decir, que la factura incorrecta desaparezca como tal para ser sustituida por otra correcta.


Por si te sirve de algo yo he optado por integrar una opción para sustituir facturas que lo que hace es llevarse la factura original a otra tabla quedando únicamente la nueva factura rectificativa en el sistema haciendo referencia a la factura original (por supuesto en otra serie bla bla bla...).


Saludos.

En caso de rechazada por nif incorrecto, creo que, lo mejor es anulación y vuelta a hacerla. Ya que nadie se puede declarar dicha factura, no cabe abono ni rectificativa,(ya que si la han rechazado no va a rectificar a nada en sus registros). Tampoco puedes cono subsanacion por que el error está dentro del regiatro de facturación.
Y sustituirla por otra, estas haciendo una sustitución enmascarada y finalmente vas a tener un error de encadenamientos si no lo has hecho antes de generar la siguiente, por consiguiente, solo me cuadra lo dicho anulación. Otra cosa es que hayas usado otro nif (coreecto) pero no es al que iba esa factura, entonces hay que actuar de otra forma, abono y reemision, y si el error es en otro dato importante es rectificacion en 1 ó 2 pasos, ya que lo que decidáis.
No solo os recomiendo hacerlo bien, además debéis documentarlo muy clarito de cara a los vendedores, pero se puede controlar informaticamente que no se equivoquen.

[sglorka]

Empezado por [email protected]

Pregunta a los expertos.

No seria mas claro que para subsanar cualquier error se emitiera factura rectificativa SUSTITUTIVA que sea igual que la original pero en NEGATIVO esta opcion se realiza mediante una sola tecla u opcion del menu y solo habria que indicar el motivo de la emision de la rectificativa sustituiva ya que el datlle de factura lo cogeria automaticamente, y a continuacion o al día siguiente cuando se ha revisado el tema, se emite la nueva factura con los arreglos necesarios para que pase como CORRECTA

Evitamos controlar contabilidad (las aplicaciones que enlacen en tiempo real con la contabilidad tienen un prblema con estos casos, lo mismo ocurre con la declaración del IVA y posteriormente 347 y demas formularios oficiales.

Creo que en un ejercicio normal, no se producen tantos errores como para que sea alarmante

Agradeceria las opiniones al respecto

Gracias

La factura rectificativa no se creó para abonar en negativo facturas mal hechas y luego emitir otra factura corregida. Para eso ya existe el documento llamado Abono. La factura rectificativa se creó para enmendar / sustituir una factura con errores por otra que, obligatoriamente, sea rectificativa.
Partiendo de esta base, cualquier error lo puedes rectificar emitiendo una factura de abono (negativa o positiva) que anula por completo la factura con errores y después una factura rectificativa con los cambios realizados

[Pepe Sf.]

Empezado por Mack

Hola

Soy nuevo en esto del verifactu y estoy en la misma situación, si realizar F3 o (R5 + F1), por lo que he consultado también las dos operativas son validas

Una duda que me surge, en una misma serie, se pueden tener facturas del tipo F1 y F2 o es obligatorio que cada serie sea de un solo tipo.

Espero ir ayudando por el foro para resolver temas en lo que pueda

Saludos y gracias por un espacio como este para que podamos realizar nuestras consultas

Hola, nuestra aplicación también trabaja con Facturas Simplificadas (F2) y la duda de hacer F3 o (R5 + F1) también es una cosa con la que a nosotros se nos plantea dudas, lo tenemos hecho con F3, pero la opción R5 y F1 me parece más clara, en fin no lo tenemos claro, y no tenemos claro 100% que de cara a Haciensda sea correcto usar R5 + F1 para los siguientes casos:

- Cliente al que se emite una Factura Simplificada (F2) (sin datos de cliente) y al tiempo (mucho o poco) pide la factura con sus datos.
- Cliente al que se emiten facturas simplificadas (F2) durante el mes, y al final del mismo quiere una facturas Completa / Recapitulativa que contenga todas las simplificadas.

Si alguien ya tiene respuesta clara de Hacienda a esto se agradecerá, cuando nosotros la tengamos también la compartiremos por aquí.

Y de paso otro tema, suponiendo que usemos la opción de emitir facturas (F3) para la sustitución de las simplificadas (F2), que sucedería si una de las facturas simplificadas (F2) contenida en la F3 debe ser rectificada, como afecta a la F3, hay que anularla, simplemente se modific?. Igual es algo muy básico que habéis comentado, pero no hemos encontrado nada al respecto, y vuestra opinión nos parece interesante. Ya lo hemos consyultado a Hacienda, pero por ahora no tenemos respuesta.

Muchas gracias!!

[DarkDudae]

Y no es más sencillo anular la factura F2 (baja) en VeriFactu y luego emitir una nueva F1?

La que das de baja la marcas en tu sistema como “cancelada” o “convertida a Factura Cualitativa” y luego en la nueva F1 le pones en el detalle que es una conversión de X factura simple.

La figura F3 para hacienda está muy bien, pero para los programadores es un dolor de muelas para encajarla en los sistemas actuales.Y la opción de Abono+Nueva factura me parece una solución aceptable en según qué casos. Yo lo que hago es una tabla de cabeceras de facturas cualificadas asociadas a las cabeceras de los tickets. Así me ahorro tener que hacer abono completo previamente para que todo cuadre a nivel contable y de stockaje.

El problema aquí estará en cuando te pidan la “factura resumen” del mes…

[sglorka]

Empezado por DarkDudae

Y no es más sencillo anular la factura F2 (baja) en VeriFactu y luego emitir una nueva F1?

La que das de baja la marcas en tu sistema como “cancelada” o “convertida a Factura Cualitativa” y luego en la nueva F1 le pones en el detalle que es una conversión de X factura simple.

La figura F3 para hacienda está muy bien, pero para los programadores es un dolor de muelas para encajarla en los sistemas actuales.Y la opción de Abono+Nueva factura me parece una solución aceptable en según qué casos. Yo lo que hago es una tabla de cabeceras de facturas cualificadas asociadas a las cabeceras de los tickets. Así me ahorro tener que hacer abono completo previamente para que todo cuadre a nivel contable y de stockaje.

El problema aquí estará en cuando te pidan la “factura resumen” del mes…

La solución de abono + Nueva factura es la opción que debes utilizar para canjear una factura simplificada por otro completa. Esta operación se puede hacer dentro de los 4 últimos años. No puedes ANULAR la simplificada y luego emitir la completa ya que esta operación produciría una venta ( la factura completa ) que no has realizado, recuerda que la fecha de emisión debe ser la del día del canje.
El día de la emisión se "matan" la factura simplificada de abono y la factura ordinaria, su suma debe dar cero.

Además, he visto en este hilo hacer la operación R5 + F1, no por Dios. R5 es una rectificativa de simplificada, la operación es -F2+F1

[gcqZW]

Entonces la F3 solo se daría en el caso de querer pasar multiples simplificadas a una sola factura completa no??? O sea, ese sería el caso en el que lo optimo sería hacer la F3, si es solo una simplificada mejor realizar el abono y la posterior F1 (-F2 +F1) entiendo.

[sglorka]

Hacer un F3 nunca es óptimo porque gestionar esa factura en un SIF es complicado, ten en cuenta que su Iva no debes declararlo ya que ha sido declarado con anterioridad. Puedes hacer la misma operación que antes, emites -F2 por cada tique, y luego mete cada uno de los tiques originales dentro de una factura Recapitulativa F1. ¿ Tu sistema no permite facturar facturas ? , pues emite -F2 y nota de entrega por cada tique y luego factura todas las notas de entrega con factura F1. Estas notas de entrega deben tener la misma fecha de operación que los tiques y la identificación (NúmeroSerie) de cada tique debe aparecer en la nota de entrega, o sea, cuando se vea la factura recapitulativa debe parecer que son tiques lo que hay dentro

[gcqZW]

Vale, genial, muchas gracias, te tendrían que coger los de verifactu para explicar macho.