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¿Cómo tenéis prevista la forma de actuar cuando haya que subsanar una factura que haya sido "aceptada con errores" o simplemente sea "incorrecta"?
Partiendo primero de que lo ideal sería que no se produjera el error, y que habría que asegurarse de que todo funcionase bien evitando posibles problemas, etc... En un TPV (por ejemplo un comercio, cafetería, etc.) que hace muuuchas ventas continuamente... ¿cómo tenéis pensado actuar en caso de que en una factura concreta haya que subsanar algo (factura parcialmente correcta, incorrecta...)?
Porque la cafetería, comercio, etc. tiene que seguir vendiendo, pero algunos "errores" requieren cambiar el cliente, NIF mal escrito, etc. y no todos los empleados de la empresa tienen permisos. Muchos TPVs solo permiten vender y punto (no hay acceso al "backoffice" general donde reabrir esa venta y tocar lo que haya que tocar).
¿Mostráis un mensaje en pantalla, indicando que "se requiere modificar tal cosa" y que el usuario se apañe para poder seguir enviando? ¿Bloqueáis los envíos hasta que se corrija ese error? ¿Marcáis esa factura como "hay que corregir X" pero el usuario puede seguir enviando facturas? Y si este fuera el caso... ¿y si se olvida de subsanar esa factura? ¿Y si son 100 las que tiene pendientes de subsanar?
No sé, a lo mejor me estoy liando y no debería preocuparme tanto, pero intento ponerme en situación y me preocupa este tema.
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24-10-2024
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