Cita:
Empezado por xamminf
Muy buenas a todos,
Pensando en el flujo (y reflujo)
¿ Como lo hariais vosotros ?
Se imprime la factura y va a la cola. Cuando llegue el tiempo de espera se manda junto con las pendientes.
¿ Pero qué hacer si hay algun error que requiere enviar de nuevo el alta ? ¿ Se haria a traves de otro proceso que tambien generaria cola de envio ?
A ver si alguien lo tiene mas claro que yo
Gracias
|
No deberías crear otra cola para estos casos, la cola debe ser única ya que todos los registros, sin excepción, tienen que estar encadenados siguiendo su fecha de generación.
En el documento de Validaciones y Errores tienes la respuesta
"4.4 Subsanación de errores
Solo podrá llevarse a cabo una subsanación cuando no se trate de una causa que exija la emisión de una factura rectificativa (u otro mecanismo contemplado en el Reglamento de Facturación).
Este mecanismo se empleará para subsanar datos en cualquiera de los siguientes casos:
- Errores admisibles (registro de facturación aceptado –con errores admisibles– por la AEAT), salvo las excepciones previstas en el apartado que explica el tratamiento de los errores admisibles.
- Errores no admisibles (registro de facturación rechazado por la AEAT).
- Dato incorrecto detectado posteriormente por el obligado a expedir factura (registro de facturación remitido y aceptado sin errores por la AEAT).
Para llevar a cabo la subsanación, será necesaria la remisión de un nuevo registro de facturación (con el mismo identificador de factura del registro de facturación que se quiere subsanar) por cada uno de los registros con datos a subsanar, con la combinación de valores de campos que proceda según el caso (ver en el anexo los cuadros de operativas de alta y anulación admisibles)."
Sólo en el caso de que la comunicación no se haya establecido correctamente con la Aeat y no se haya podido enviar el mensaje, deberías volver a reintentar el envío, tal cual estaba, las veces necesarias hasta conseguir respuesta.
10-08-2024
Temas Similares
Modo Hilado