SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[muli]

Empezado por keys

Ojo los bienes de inversión sólo hay que enviarlos si la empresa empresa esta en prorrata.

Entonces en el envio de las facturas recibidas se tendría que hacer mención a la compra de un bien de inversión, no?

[keys]

Empezado por muli

Entonces en el envio de las facturas recibidas se tendría que hacer mención a la compra de un bien de inversión, no?

No. El capitulo de bienes de inversión sólo es para las empresas que hacen prorrata y sólo se envía una vez al final del ejercicio. Fíjate en los datos que piden y todo hace referencia a la prorrata.

[muli]

Empezado por keys

No. El capitulo de bienes de inversión sólo es para las empresas que hacen prorrata y sólo se envía una vez al final del ejercicio. Fíjate en los datos que piden y todo hace referencia a la prorrata.

Hola después de comentar lo anterior, me dice el gestor administrativo del cliente, que en efecto no hace falta llevar el libro de bienes de inversión si no estás en la regla de la prorrata, pero si que hace falta indicar que es un bien de inversión cuando su valor supera los 3005,46 euros (el mismo valor que el 347), en los programas de SAGE que son los que maneja este paisano, si lo indica y luego en la consulta de la factura en la web de hacienda en la rejilla inferior donde se especifica la base imponible y los ivas a la derecha de todo hay un campo que indica si es bien de inversion solamente con S o N. Deduzco que cuando envias la linea del IVA tiene que haber algo para indicar si es bien de inversión, seguramente por defecto o no se indica es N y al indicarlo lo ponemos como S, el problema es que no se como dar ese dato.

Saludos.

[antoine0]

Empezado por muli

Hola después de comentar lo anterior, me dice el gestor administrativo del cliente, que en efecto no hace falta llevar el libro de bienes de inversión si no estás en la regla de la prorrata, pero si que hace falta indicar que es un bien de inversión cuando su valor supera los 3005,46 euros (el mismo valor que el 347), en los programas de SAGE que son los que maneja este paisano, si lo indica y luego en la consulta de la factura en la web de hacienda en la rejilla inferior donde se especifica la base imponible y los ivas a la derecha de todo hay un campo que indica si es bien de inversion solamente con S o N. Deduzco que cuando envias la linea del IVA tiene que haber algo para indicar si es bien de inversión, seguramente por defecto o no se indica es N y al indicarlo lo ponemos como S, el problema es que no se como dar ese dato.

Una factura normal (no es bien de inversión; seria lo mismo si fuese bien o bienes de inversión pero de valor insuficiente):

<s:RegistroLRFacturasRecibidas><PeriodoLiquidacion><Ejercicio>2022</Ejercicio><Periodo>02</Periodo></PeriodoLiquidacion><s:IDFactura><IDEmisorFactura><NIF>XXXXXXXX</NIF></IDEmisorFactura><NumSerieFacturaEmisor>4900010792</NumSerieFacturaEmisor><FechaExpedicionFacturaEmisor>09-02-2022</FechaExpedicionFacturaEmisor></s:IDFactura><s:FacturaRecibida><TipoFactura>F1</TipoFactura><ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia><DescripcionOperacion>S/factura 4900010792 </DescripcionOperacion>
<DesgloseFactura><DesgloseIVA><DetalleIVA><TipoImpositivo>21</TipoImpositivo><BaseImponible>3318.72</BaseImponible><CuotaSoportada>696.93</CuotaSoportada></DetalleIVA></DesgloseIVA></DesgloseFactura>
<Contraparte><NombreRazon>[...]</NombreRazon><NIF>XXXXXXXX</NIF></Contraparte><FechaRegContable>14-02-2022</FechaRegContable><CuotaDeducible>696.93</CuotaDeducible></s:FacturaRecibida></s:RegistroLRFacturasRecibidas>

seguida de otra factura, esta vez de bien de inversión de valor superior a medio millón de pesetas:

<s:RegistroLRFacturasRecibidas><PeriodoLiquidacion><Ejercicio>2022</Ejercicio><Periodo>02</Periodo></PeriodoLiquidacion><s:IDFactura><IDEmisorFactura><NIF>XXXXXXXX</NIF></IDEmisorFactura><NumSerieFacturaEmisor>22:000044</NumSerieFacturaEmisor><FechaExpedicionFacturaEmisor>07-02-2022</FechaExpedicionFacturaEmisor></s:IDFactura><s:FacturaRecibida><TipoFactura>F1</TipoFactura><ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia><DescripcionOperacion>S/factura 22:000044 </DescripcionOperacion>
<DesgloseFactura><DesgloseIVA><DetalleIVA><TipoImpositivo>21</TipoImpositivo><BaseImponible>11415</BaseImponible><CuotaSoportada>2397.15</CuotaSoportada><BienInversion>S</BienInversion></DetalleIVA></DesgloseIVA></DesgloseFactura>
<Contraparte><NombreRazon>[...]</NombreRazon><NIF>XXXXXXXX</NIF></Contraparte><FechaRegContable>14-02-2022</FechaRegContable><CuotaDeducible>2397.15</CuotaDeducible></s:FacturaRecibida></s:RegistroLRFacturasRecibidas>

[muli]

Entiendo que la entrada de BienInversion está dentro de la rama de DetalleIVA, pero cuando informo de los valores no existe esa rama para informar es decir, yo hago de la siguiente forma:

Código Delphi [-]
   Tengo IVAS declarado como DesgloseIva2, luego hago
           IVAS[0]:=DetalleIVARecibidaType.Create;
luego    setLength(IVAS,X);     Siendo X el numero de ivas diferentes que hay en la factura.
           IVAS[X]:=DetalleIVARecibidaType.Create;
           IVAS[X].BaseImponible:=Valor de la base imponible y sucesivos.

Yo entiendo que de la misma forma que informo base, iva, recargo, etc, también podría informar si es Bien de Inversión S/N

Gracias.

[muli]

He estado mirando el manual de SII de la agencia tributaria, y en el diagrama que aparece en la seccion de facturas emitidas si que aparece una entrada para decir si es un bien de inversión, y está al mismo nivel que el iva y el recargo de equivalencia, he vuelto a importar el WSDL por si las moscas cambia la versión pero sigue en lo mismo. La verdad es que ya me estoy dando por vencido.

Saludos.

[keys]

Empezado por muli

He estado mirando el manual de SII de la agencia tributaria, y en el diagrama que aparece en la seccion de facturas emitidas si que aparece una entrada para decir si es un bien de inversión, y está al mismo nivel que el iva y el recargo de equivalencia, he vuelto a importar el WSDL por si las moscas cambia la versión pero sigue en lo mismo. La verdad es que ya me estoy dando por vencido.

Saludos.

Lo de inversion es para facturas recibidas y si esta en los wsdl de recibidas.

En el libro de facturas recibidas dentro de los bloques <InversionSujetoPasivo> y
<DesgloseIVA> se añade la etiqueta opcional <BienInversion> que especifica
bien de inversión.