Esquema xml para facturas ordinarias Verifactu

rafa1963 · #1 Hace 11 Horas

Buenas tardes, alguien me puede pasar el esquema real de los xml para el envio de facturas con Verifactu??.
He descargado una considerable cantidad de esquemas y no consigo aclararme
Mil Gracias.

josejava · #2 Hace 4 Horas

Facturas F1

Código PHP:


			
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<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<sum:RegFactuSistemaFacturacion>

<sum:Cabecera>

<sum1:ObligadoEmision>

<sum1:NombreRazon>nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NIF>

</sum1:ObligadoEmision>

</sum:Cabecera>

<sum:RegistroFactura>

<sum1:RegistroAlta xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">

<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>

<sum1:IDFactura>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>2026F 00048</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

</sum1:IDFactura>

<sum1:NombreRazonEmisor>nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazonEmisor>

<sum1:Subsanacion>N</sum1:Subsanacion>

<sum1:RechazoPrevio>N</sum1:RechazoPrevio>

<sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>

<sum1:DescripcionOperacion>Venta 77590 de artículos el 09/10/2026</sum1:DescripcionOperacion>

<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>N</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>

<sum1:Macrodato>N</sum1:Macrodato>

<sum1:Destinatarios>

<sum1:IDDestinatario>

<sum1:NombreRazon>nombre del cliente</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF del cliente</sum1:NIF>

</sum1:IDDestinatario>

</sum1:Destinatarios>

<sum1:Cupon>N</sum1:Cupon>

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>

<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>21</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>82.64</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>17.36</sum1:CuotaRepercutida>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>

<sum1:CuotaTotal>17.36</sum1:CuotaTotal>

<sum1:ImporteTotal>100.00</sum1:ImporteTotal>

<sum1:Encadenamiento>

<sum1:RegistroAnterior>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF de la empresa o autónomo que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>FS 77564</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

<sum1:Huella>23CD7900D620F9478CB241C7A6B54C1472E2D69F7821F9AFDD13981896729E42</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAnterior>

</sum1:Encadenamiento>

<sum1:SistemaInformatico>

<sum1:NombreRazon>nombre de la empesa del sistema informático</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF de la empresa del sistema informático</sum1:NIF>

<sum1:NombreSistemaInformatico>Nombre del programa</sum1:NombreSistemaInformatico>

<sum1:IdSistemaInformatico>01</sum1:IdSistemaInformatico>

<sum1:Version>57</sum1:Version>

<sum1:NumeroInstalacion>11</sum1:NumeroInstalacion>

<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>

<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>

<sum1:IndicadorMultiplesOT>S</sum1:IndicadorMultiplesOT>

</sum1:SistemaInformatico>

<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2026-10-09T20:08:15+02:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>

<sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>

<sum1:Huella>29BF4C920C86CB5B815813C5F07EC53A41F97EC48E9D82BB3BD7981DFBB8CB47</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAlta>

</sum:RegistroFactura>

</sum:RegFactuSistemaFacturacion>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Facturas F3

Código PHP:


			
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<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<sum:RegFactuSistemaFacturacion>

<sum:Cabecera>

<sum1:ObligadoEmision>

<sum1:NombreRazon>nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NIF>

</sum1:ObligadoEmision>

</sum:Cabecera>

<sum:RegistroFactura>

<sum1:RegistroAlta xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">

<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>

<sum1:IDFactura>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>2026F 00049</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

</sum1:IDFactura>

<sum1:NombreRazonEmisor>Nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazonEmisor>

<sum1:Subsanacion>N</sum1:Subsanacion>

<sum1:RechazoPrevio>N</sum1:RechazoPrevio>

<sum1:TipoFactura>F3</sum1:TipoFactura>

<sum1:FacturasSustituidas>

<sum1:IDFacturaSustituida>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura> 

<sum1:NumSerieFactura>FS 77565</sum1:NumSerieFactura> 

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura> 

</sum1:IDFacturaSustituida>

</sum1:FacturasSustituidas>

<sum1:DescripcionOperacion>Factura F3 a partir de la factura simplificada FS 77565 (09/10/2026 20:12:38)</sum1:DescripcionOperacion>

<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>N</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>

<sum1:Macrodato>N</sum1:Macrodato>

<sum1:Destinatarios>

<sum1:IDDestinatario>

<sum1:NombreRazon>nombre del cliente</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF del cliente</sum1:NIF>

</sum1:IDDestinatario>

</sum1:Destinatarios>

<sum1:Cupon>N</sum1:Cupon>

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>

<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>21</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>82.64</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>17.36</sum1:CuotaRepercutida>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>

<sum1:CuotaTotal>17.36</sum1:CuotaTotal>

<sum1:ImporteTotal>100.00</sum1:ImporteTotal>

<sum1:Encadenamiento>

<sum1:RegistroAnterior>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>FS 77565</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

<sum1:Huella>C0A8AC5B8AD84FA5A4043AF9C89943D46336585BAD365B52D8B0F27D92546230</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAnterior>

</sum1:Encadenamiento>

<sum1:SistemaInformatico>

<sum1:NombreRazon>Nombre de la empresa propietaria del software</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF de la empresa propietaria del software</sum1:NIF>

<sum1:NombreSistemaInformatico>Mobile TPV</sum1:NombreSistemaInformatico>

<sum1:IdSistemaInformatico>01</sum1:IdSistemaInformatico>

<sum1:Version>57</sum1:Version>

<sum1:NumeroInstalacion>11</sum1:NumeroInstalacion>

<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>

<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>

<sum1:IndicadorMultiplesOT>S</sum1:IndicadorMultiplesOT>

</sum1:SistemaInformatico>

<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2026-10-09T20:13:43+02:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>

<sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>

<sum1:Huella>F6B015C74C104D5C75719F24B871805A9A26979EEBCA4326A42D07071FCE5A76</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAlta>

</sum:RegistroFactura>

</sum:RegFactuSistemaFacturacion>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

josejava · #3 Hace 4 Horas

Facturas simplificadas F2

Código PHP:


			
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<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<sum:RegFactuSistemaFacturacion>

<sum:Cabecera>

<sum1:ObligadoEmision>

<sum1:NombreRazon>Nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NIF>

</sum1:ObligadoEmision>

</sum:Cabecera>

<sum:RegistroFactura>

<sum1:RegistroAlta xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">

<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>

<sum1:IDFactura>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>FS 77565</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

</sum1:IDFactura>

<sum1:NombreRazonEmisor>Nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazonEmisor>

<sum1:Subsanacion>N</sum1:Subsanacion>

<sum1:RechazoPrevio>N</sum1:RechazoPrevio>

<sum1:TipoFactura>F2</sum1:TipoFactura>

<sum1:DescripcionOperacion>Venta 77591 de artículos el 09/10/2026 20:12:38</sum1:DescripcionOperacion>

<sum1:FacturaSimplificadaArt7273>N</sum1:FacturaSimplificadaArt7273>

<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>S</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>

<sum1:Macrodato>N</sum1:Macrodato>

<sum1:Cupon>N</sum1:Cupon>

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>

<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>21</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>82.64</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>17.36</sum1:CuotaRepercutida>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>

<sum1:CuotaTotal>17.36</sum1:CuotaTotal>

<sum1:ImporteTotal>100.00</sum1:ImporteTotal>

<sum1:Encadenamiento>

<sum1:RegistroAnterior>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>2026F 00048</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

<sum1:Huella>29BF4C910D86CB5B815810C5F07EC53A41F17EC48E9C82BB3BD7981DFBB8CB47</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAnterior>

</sum1:Encadenamiento>

<sum1:SistemaInformatico>

<sum1:NombreRazon>Nombre de la empresa de software</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF de la empresa de software</sum1:NIF>

<sum1:NombreSistemaInformatico>Mobile TPV</sum1:NombreSistemaInformatico>

<sum1:IdSistemaInformatico>01</sum1:IdSistemaInformatico>

<sum1:Version>57</sum1:Version>

<sum1:NumeroInstalacion>11</sum1:NumeroInstalacion>

<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>

<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>

<sum1:IndicadorMultiplesOT>S</sum1:IndicadorMultiplesOT>

</sum1:SistemaInformatico>

<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2026-10-09T20:12:40+02:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>

<sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>

<sum1:Huella>C0A8AC5B8AD84FA5A4043AF9C89943D46336385BAD315B52D8B0F27D92546230</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAlta>

</sum:RegistroFactura>

</sum:RegFactuSistemaFacturacion>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

josejava · #4 Hace 4 Horas

Facturas simplificadas rectificativas R5

Código PHP:


			
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<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<sum:RegFactuSistemaFacturacion>

<sum:Cabecera>

<sum1:ObligadoEmision>

<sum1:NombreRazon>Nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NIF>

</sum1:ObligadoEmision>

</sum:Cabecera>

<sum:RegistroFactura>

<sum1:RegistroAlta xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">

<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>

<sum1:IDFactura>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>2026FSR 00134</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

</sum1:IDFactura>

<sum1:NombreRazonEmisor>Nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazonEmisor>

<sum1:Subsanacion>N</sum1:Subsanacion>

<sum1:RechazoPrevio>N</sum1:RechazoPrevio>

<sum1:TipoFactura>R5</sum1:TipoFactura>

<sum1:TipoRectificativa>S</sum1:TipoRectificativa>

<sum1:FacturasRectificadas>

<sum1:IDFacturaRectificada>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>FS 77566</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

</sum1:IDFacturaRectificada>

</sum1:FacturasRectificadas>

<sum1:ImporteRectificacion>

<sum1:BaseRectificada>82.64</sum1:BaseRectificada>

<sum1:CuotaRectificada>17.36</sum1:CuotaRectificada>

</sum1:ImporteRectificacion>

<sum1:DescripcionOperacion>Devolución de artículos por parte del cliente</sum1:DescripcionOperacion>

<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>S</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>

<sum1:Macrodato>N</sum1:Macrodato>

<sum1:Cupon>N</sum1:Cupon>

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>

<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>21</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>0.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>

<sum1:CuotaTotal>0.00</sum1:CuotaTotal>

<sum1:ImporteTotal>0.00</sum1:ImporteTotal>

<sum1:Encadenamiento>

<sum1:RegistroAnterior>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>FS 77566</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

<sum1:Huella>2DCAB779160130B9938FF47E0395DA53411FD0958E5DD1B4C63CF26D02A0DD84</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAnterior>

</sum1:Encadenamiento>

<sum1:SistemaInformatico>

<sum1:NombreRazon>Nombre de la empresa propietaria del software</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF de la empresa propietaria del software</sum1:NIF>

<sum1:NombreSistemaInformatico>Mobile TPV</sum1:NombreSistemaInformatico>

<sum1:IdSistemaInformatico>01</sum1:IdSistemaInformatico>

<sum1:Version>57</sum1:Version>

<sum1:NumeroInstalacion>11</sum1:NumeroInstalacion>

<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>

<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>

<sum1:IndicadorMultiplesOT>S</sum1:IndicadorMultiplesOT>

</sum1:SistemaInformatico>

<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2026-10-09T20:33:23+02:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>

<sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>

<sum1:Huella>150A435A234DDD82029627AC48B2B993EDB6DA91DB337C263EC99BCBF6017DEE</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAlta>

</sum:RegistroFactura>

</sum:RegFactuSistemaFacturacion>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

josejava · #5 Hace 4 Horas

Facturas rectificativas R1

Código PHP:


			
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd" xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sum:RegFactuSistemaFacturacion>
<sum:Cabecera>
<sum1:ObligadoEmision>
<sum1:NombreRazon>Nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NIF>
</sum1:ObligadoEmision>
</sum:Cabecera>
<sum:RegistroFactura>
<sum1:RegistroAlta xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>
<sum1:IDFactura>
<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NumSerieFactura>2026FR 00010</sum1:NumSerieFactura>
<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>
</sum1:IDFactura>
<sum1:NombreRazonEmisor>Nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazonEmisor>
<sum1:Subsanacion>N</sum1:Subsanacion>
<sum1:RechazoPrevio>N</sum1:RechazoPrevio>
<sum1:TipoFactura>R1</sum1:TipoFactura>
<sum1:TipoRectificativa>S</sum1:TipoRectificativa>
<sum1:FacturasRectificadas>
<sum1:IDFacturaRectificada>
<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NumSerieFactura>2026F 00050</sum1:NumSerieFactura>
<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>
</sum1:IDFacturaRectificada>
</sum1:FacturasRectificadas>
<sum1:ImporteRectificacion>
<sum1:BaseRectificada>82.64</sum1:BaseRectificada>
<sum1:CuotaRectificada>17.36</sum1:CuotaRectificada>
</sum1:ImporteRectificacion>
<sum1:DescripcionOperacion>Devolución de artículos por parte del cliente</sum1:DescripcionOperacion>
<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>N</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>
<sum1:Macrodato>N</sum1:Macrodato>
<sum1:Destinatarios>
<sum1:IDDestinatario>
<sum1:NombreRazon>Nombre del cliente</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>NIF del cliente</sum1:NIF>
</sum1:IDDestinatario>
</sum1:Destinatarios>
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Casimiro Noteví · #6 Hace 14 Minutos

Buen aporte

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