Necesito ejemplos XML de alta de subsanación y consulta

[Jarogo08]

Empezado por gizmo2025

Muchas gracias compañero por aclarármelo.

En caso de crear esa nueva tabla 'Registro de facturacion', ¿Que guardáis ahi? Como minimo el ID de la factura, la huella anterior y la huella del nuevo registro de facturacion, pero no se si guardais ahi mas cosas (por ejemplo, todas las bases imponibles, cuotas de iva, fechas, NIF, fecha,hora, si es subsanacion, anulacion, etc... )... Es decir ¿guardais lo minimo o guardais todo lo que se envia en el XML ?

En nuestro caso guardamos todos los campos que necesitamos, para a la hora de subir no tener que hacer consultas a otras tablas para obtener datos. Tenemos todo lo que necesitamos en esa tabla. Pero creo que otros compañeros lo orientaron al revés... grabar ahí lo menos posible para que la grabación sea más rápida (pero entiendo que a la hora de preparar el envío tendrán que hacer consultas a otras tablas para obtener todos los valores).


Nuestra tabla de registros de facturación tiene 130 campos, para que te hagas una idea


Saludos

[pablog2k]

nosotros igual, nuestra tabla de registros de facturación tiene todos los campos que hay posibles en el RF, incluso tenemos tabla detalle para los desgloses.... también guardamos el xml generado.
Nuestra experiencia después de años trabajando igual con el SII, es que es lo mas práctico, para luego poder operar con el RF y ya olvidarte de la factura generada

[Ja Mon]

Hola.

Perdonad si está en algún otro hilo pero no lo he encontrado:

Cuando envias la primera factura y no hay factura anterior ¿como se hace el encadenamiento?
Esto me da un error porque dejo los campos en blanco. Pero si quito campos (numSerieFactura, por ejemplo) también me devuelve un error

<sum1:Encadenamiento>
      <sum1:RegistroAnterior>
        <sum1:IDEmisorFactura>X11111111</sum1:IDEmisorFactura>
        <sum1:NumSerieFactura>_ANTERIOR_NUMSERIEFACTURA_</sum1:NumSerieFactura>
        <sum1:FechaExpedicionFactura>_ANTERIOR_FECHAEXPEDICIONFACTURA_</sum1:FechaExpedicionFactura>
        <sum1:Huella>_ANTERIOR_HUELLA_</sum1:Huella>
      </sum1:RegistroAnterior>
    </sum1:Encadenamiento>

¿Tenéis algún ejemplo?
Gracias.

[novatico]

Empezado por Ja Mon

Hola.

Perdonad si está en algún otro hilo pero no lo he encontrado:

Cuando envias la primera factura y no hay factura anterior ¿como se hace el encadenamiento?
Esto me da un error porque dejo los campos en blanco. Pero si quito campos (numSerieFactura, por ejemplo) también me devuelve un error

<sum1:Encadenamiento>
      <sum1:RegistroAnterior>
        <sum1:IDEmisorFactura>X11111111</sum1:IDEmisorFactura>
        <sum1:NumSerieFactura>_ANTERIOR_NUMSERIEFACTURA_</sum1:NumSerieFactura>
        <sum1:FechaExpedicionFactura>_ANTERIOR_FECHAEXPEDICIONFACTURA_</sum1:FechaExpedicionFactura>
        <sum1:Huella>_ANTERIOR_HUELLA_</sum1:Huella>
      </sum1:RegistroAnterior>
    </sum1:Encadenamiento>

¿Tenéis algún ejemplo?
Gracias.

Debería ser así:

<sum1:Encadenamiento>
<sum1:PrimerRegistro>S</sum1:PrimerRegistro>
</sum1:Encadenamiento>

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por Ja Mon

Perdonad si está en algún otro hilo pero no lo he encontrado:
Cuando envias la primera factura y no hay factura anterior ¿como se hace el encadenamiento?¿Tenéis algún ejemplo?

¿Te refieres a esto?

            ....
          <sum1:CuotaRepercutida>122.14</sum1:CuotaRepercutida>
        </sum1:DetalleDesglose>
      </sum1:Desglose>
      <sum1:CuotaTotal>122.14</sum1:CuotaTotal>
      <sum1:ImporteTotal>703.78</sum1:ImporteTotal>
      <sum1:Encadenamiento>
        <sum1:PrimerRegistro>S</sum1:PrimerRegistro>
      </sum1:Encadenamiento>
      <sum1:SistemaInformatico>
         ...

Hay que dejarlo en blanco y marcar "PrimerRegistro".

[Neftali [Germán.Estévez]]

Se me han adelantado...

[starlet]

Buenas:

Me surge una duda en cuanto a devoluciones.

En el caso de una devolución TOTAL, como actuar?, se crea una nueva factura en negativo?, si es así, hace falta referenciar como en las rectificativas sobre que factura origen haces la devolución?

Y en el caso de una devolución parcial?

Muchas gracias,

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por starlet

Buenas:

Me surge una duda en cuanto a devoluciones.

En el caso de una devolución TOTAL, como actuar?, se crea una nueva factura en negativo?, si es así, hace falta referenciar como en las rectificativas sobre que factura origen haces la devolución?

Y en el caso de una devolución parcial?

Muchas gracias,

Por favor, no mezcles diferentes preguntas no relacionadas, en un tema.
Busca si existe algún mensaje al respecto y sino existe, crea uno nuevo con un título adecuado.

Revisa la Guía de estilo de los foros.

Este lo borro en breve...

[Ja Mon]

Perfecto. Con esto ya funciona:

<sum1:Encadenamiento>
<sum1:PrimerRegistro>S</sum1:PrimerRegistro>
</sum1:Encadenamiento>

Ya se va viendo la luz (espero que no sea un tren de frente)
Muchas gracias a todos. El trabajo que hacéis es increíble.