Foros Club Delphi

Foros Club Delphi (https://www.clubdelphi.com/foros/index.php)
-   Registros de Facturacion y Eventos (XML) (https://www.clubdelphi.com/foros/forumdisplay.php?f=67)
-   -   Necesito ejemplos XML de alta de subsanación y consulta (https://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=97427)

RanNav 24-04-2025 17:27:29
Necesito ejemplos XML de alta de subsanación y consulta
 
Buenos días,
Tengo un par de preguntas.
El alta de subsanación debe ser un registro nuevo, con el campo de subsanación con valor "S", pero, ¿debe referenciarse la factura que se quiere subsanar de alguna forma o poniendo el mismo numSerieFactura ya valdría? y, a parte, ¿el resto de campos que no pertenecen a los que se quieran subsanar deberían de ser los mismos que tiene la factura que se quiere subsanar?

Por otro lado, no encuentro ningún ejemplo de cómo se debe generar el xml para consultar a la AEAT, sí que he visto el esquema, pero no he encontrado dentro de este hilo un ejemplo XML de la consulta.

Si alguien me muestra un ejemplo de como quedaría un XML de un alta de subsanación y de una consulta, sería de gran ayuda para continuar desarrollando todo lo que se nos ha venido encima... :D

Neftali [Germán.Estévez] 28-04-2025 21:40:26
Cita:
Empezado por RanNav (Mensaje 564005)
El alta de subsanación debe ser un registro nuevo, con el campo de subsanación con valor "S", pero, ¿debe referenciarse la factura que se quiere subsanar de alguna forma o poniendo el mismo numSerieFactura ya valdría?
La subsanación es exactamente lo mismo que el alta, es decir, con todos los campos de la factura como si fuera un alta, pero con la marca de subsanación.
Por eso no se referencia a la factura original, porque realmente se envía toda de nuevo.
Ellos ven la marca de "S" y buscarán la que tengan con el mismo número, fecha, serie,...

Si puedo mañana te adjunto unos ejemplos

Neftali [Germán.Estévez] 29-04-2025 08:31:41
Este es el registro de alta:

Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sum:RegFactuSistemaFacturacion xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd">
  <sum:RegistroFactura>
    <sum1:RegistroAlta>
      <sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>
      <sum1:IDFactura>
        <sum1:IDEmisorFactura>99999910G</sum1:IDEmisorFactura>
        <sum1:NumSerieFactura>-31</sum1:NumSerieFactura>
        <sum1:FechaExpedicionFactura>29-04-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
      </sum1:IDFactura>
      <sum1:NombreRazonEmisor>CERTIFICADO FISICA PRUEBAS</sum1:NombreRazonEmisor>
      <sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>
      <sum1:DescripcionOperacion>Articulo 1</sum1:DescripcionOperacion>
      <sum1:Destinatarios>
        <sum1:IDDestinatario>
          <sum1:NombreRazon>ENDESA</sum1:NombreRazon>
          <sum1:NIF>A95758389</sum1:NIF>
        </sum1:IDDestinatario>
      </sum1:Destinatarios>
      <sum1:Desglose>
        <sum1:DetalleDesglose>
          <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
          <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
          <sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
          <sum1:TipoImpositivo>21.00</sum1:TipoImpositivo>
          <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>456.84</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
          <sum1:CuotaRepercutida>95.94</sum1:CuotaRepercutida>
        </sum1:DetalleDesglose>
      </sum1:Desglose>
      <sum1:CuotaTotal>95.94</sum1:CuotaTotal>
      <sum1:ImporteTotal>552.78</sum1:ImporteTotal>
      <sum1:Encadenamiento>
        <sum1:RegistroAnterior>
          <sum1:IDEmisorFactura>99999910G</sum1:IDEmisorFactura>
          <sum1:NumSerieFactura>-30</sum1:NumSerieFactura>
          <sum1:FechaExpedicionFactura>16-04-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
          <sum1:Huella>7BCB28990186F367C674E9B049D5B45F54729DE507BCBF3EE69491822811ACC9</sum1:Huella>
        </sum1:RegistroAnterior>
      </sum1:Encadenamiento>
      <sum1:SistemaInformatico>
        <sum1:NombreRazon>MI empresa</sum1:NombreRazon>
        <sum1:NIF>XXXXXXXXXX</sum1:NIF>
        <sum1:NombreSistemaInformatico>MiERP</sum1:NombreSistemaInformatico>
        <sum1:IdSistemaInformatico>04</sum1:IdSistemaInformatico>
        <sum1:Version>1.0.0.0</sum1:Version>
        <sum1:NumeroInstalacion>12345678</sum1:NumeroInstalacion>
        <sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>N</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
        <sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>
        <sum1:IndicadorMultiplesOT>S</sum1:IndicadorMultiplesOT>
      </sum1:SistemaInformatico>
      <sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2025-04-29T06:26:22Z</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>
      <sum1:NumRegistroAcuerdoFacturacion></sum1:NumRegistroAcuerdoFacturacion>
      <sum1:IdAcuerdoSistemaInformatico></sum1:IdAcuerdoSistemaInformatico>
      <sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>
      <sum1:Huella>9DDB20B106890C01F1410246FA33942FDCC4A49AD933B7F3D9AE971A639E5185</sum1:Huella>
      ...
    </sum1:RegistroAlta>
  </sum:RegistroFactura>
</sum:RegFactuSistemaFacturacion>
Y aquí el de subsanación de la misma factura:

Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sum:RegFactuSistemaFacturacion xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd">
  <sum:RegistroFactura>
    <sum1:RegistroAlta>
      <sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>
      <sum1:IDFactura>
        <sum1:IDEmisorFactura>99999910G</sum1:IDEmisorFactura>
        <sum1:NumSerieFactura>-31</sum1:NumSerieFactura>
        <sum1:FechaExpedicionFactura>29-04-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
      </sum1:IDFactura>
      <sum1:NombreRazonEmisor>CERTIFICADO FISICA PRUEBAS</sum1:NombreRazonEmisor>
      <sum1:Subsanacion>S</sum1:Subsanacion>
      <sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>
      <sum1:DescripcionOperacion>Articulo 1</sum1:DescripcionOperacion>
      <sum1:FacturaSimplificadaArt7273>S</sum1:FacturaSimplificadaArt7273>
      <sum1:Destinatarios>
        <sum1:IDDestinatario>
          <sum1:NombreRazon>ENDESA</sum1:NombreRazon>
          <sum1:NIF>A95758389</sum1:NIF>
        </sum1:IDDestinatario>
      </sum1:Destinatarios>
      <sum1:Desglose>
        <sum1:DetalleDesglose>
          <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
          <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
          <sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
          <sum1:TipoImpositivo>21.00</sum1:TipoImpositivo>
          <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>456.84</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
          <sum1:CuotaRepercutida>95.94</sum1:CuotaRepercutida>
        </sum1:DetalleDesglose>
      </sum1:Desglose>
      <sum1:CuotaTotal>95.94</sum1:CuotaTotal>
      <sum1:ImporteTotal>552.78</sum1:ImporteTotal>
      <sum1:Encadenamiento>
        <sum1:RegistroAnterior>
          <sum1:IDEmisorFactura>99999910G</sum1:IDEmisorFactura>
          <sum1:NumSerieFactura>-31</sum1:NumSerieFactura>
          <sum1:FechaExpedicionFactura>29-04-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
          <sum1:Huella>9DDB20B106890C01F1410246FA33942FDCC4A49AD933B7F3D9AE971A639E5185</sum1:Huella>
        </sum1:RegistroAnterior>
      </sum1:Encadenamiento>
      <sum1:SistemaInformatico>
        <sum1:NombreRazon>MI empresa</sum1:NombreRazon>
        <sum1:NIF>XXXXXXXXXX</sum1:NIF>
        <sum1:NombreSistemaInformatico>MiERP</sum1:NombreSistemaInformatico>
        <sum1:IdSistemaInformatico>04</sum1:IdSistemaInformatico>
        <sum1:Version>1.0.0.0</sum1:Version>
        <sum1:NumeroInstalacion>12345678</sum1:NumeroInstalacion>
        <sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>N</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
        <sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>
        <sum1:IndicadorMultiplesOT>S</sum1:IndicadorMultiplesOT>
      </sum1:SistemaInformatico>
      <sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2025-04-29T06:26:28Z</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>
      <sum1:NumRegistroAcuerdoFacturacion></sum1:NumRegistroAcuerdoFacturacion>
      <sum1:IdAcuerdoSistemaInformatico></sum1:IdAcuerdoSistemaInformatico>
      <sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>
      <sum1:Huella>85225DAAB0AD8EA824B035BC810BC368FE21506E4D15D756F94142D3B59BF1FC</sum1:Huella>
      ...
    </sum1:RegistroAlta>
  </sum:RegistroFactura>
</sum:RegFactuSistemaFacturacion>

RanNav 29-04-2025 11:59:05
Perfecto, así ya me aseguro de que lo esté haciendo bien. Muchas Gracias. :D ^\||/


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 09:12:24.

Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducción al castellano por el equipo de moderadores del Club Delphi