¿Diferencias Recargo Equivalencia Verifactu y TicketBAI?

[bmfranky]

Si, es correcto, según la respuesta , lo único a tener en cuenta es si el destinatario de la factura es el que esta en régimen de recargo de equivalencia, entonces hay que cargarle el recargo pertinente y , hacerlo constar con la opción.

[Sistel]

Empezado por bmfranky

Si, es correcto, según la respuesta , lo único a tener en cuenta es si el destinatario de la factura es el que esta en régimen de recargo de equivalencia, entonces hay que cargarle el recargo pertinente y , hacerlo constar con la opción.

Sí. Parece que es así.

[Faneka]

Vale, esa opción veo que la tenía contemplada.

[Sistel]

Hola,

Les hice otra consulta a Verifactu:

En un registro de alta de factura, en la parte de DetalleDesglose, el campo ClaveRegimen.

- En el caso general llevará el valor 01
- Si es una operación con recargo de equivalencia al destinatario, llevará el valor 18
- En el caso de arrendamiento de local de negocio llevará el valor 11

¿Qué valor debería llevar ese campo ClaveRegimen en las operaciones de venta del emisor (con domicilio fiscal en la Península)
- En una operación de venta a Ceuta, Melilla o Canarias
- En una operación de venta a un destinatario de la UE (con o sin estar el destinatario en el Registro de Operaciones Intracomunitarias)
- En una operación de venta a otro país extranjero distinto a la UE
(Tenemos la duda de si alguno de estos casos debería llevar la clave 02 - Exportación)

Y me han contestado lavándose las manos:

Este soporte está destinado a dudas técnicas informáticas relacionadas con el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos.

Sobre cuestiones no técnicas (cumplimentación, ámbito de aplicación, relación con el reglamento de facturación) no le podemos asesorar desde esta dirección. Para este tipo de cuestiones le recomendamos:
·Revisar si su consulta está publicada en las preguntas frecuentes de Veri*Factu.
·En el caso de que sean una empresa desarrolladora, puede consultar las preguntas frecuentes para desarrolladores publicadas en la web de desarrolladores de la AEAT.
·Consultar con el Informador VERI*FACTU, que responde a este tipo de preguntas. Si el asistente no soluciona su consulta, le ofrecerá:
A) Acceder al chat con un especialista de la Ayuda digital integrada (siempre que haya agentes disponibles, en horario de 09:00 a 19:00).
B) Acceder a INFORMA+ para realizar la consulta por esa vía.

Saludos

[Sistel]

Hola,

A la vista de que no contestaban esa última consulta, llamé al servicio de Ayuda Digital que me comentaban (a través de la web).
Me pusieron con el servicio de IVAs.
La operadora me comentó que ella conocía sobre el SII, pero no sobre VERI*FACTU, aunque suponía que las claves serían las mismas.
Me informó que en el caso de venta a Ceuta, Melilla, Canarias, UE o cualquier otro país, la clave debía ser la "02" (Exportación).

¿Estáis de acuerdo?

Saludos

[delphiGar]

Empezado por Sistel

Hola,

A la vista de que no contestaban esa última consulta, llamé al servicio de Ayuda Digital que me comentaban (a través de la web).
Me pusieron con el servicio de IVAs.
La operadora me comentó que ella conocía sobre el SII, pero no sobre VERI*FACTU, aunque suponía que las claves serían las mismas.
Me informó que en el caso de venta a Ceuta, Melilla, Canarias, UE o cualquier otro país, la clave debía ser la "02" (Exportación).

¿Estáis de acuerdo?

Saludos

Es con ClaveRegimen=02 y CalificacionOperacion=N2, no se expecifica ni TipoImpositivo y CuotaRepercutida, solo BaseImponibleOimporteNoSujeto

[Sistel]

Hola,

Me acaban de enviar otro email de VERIFACTU en respuesta al anterior que me habían contestado.
En éste dice:

Buenas tardes:

Se informa de que se ha decidido retirar el cambio introducido el 18/03/2023 en el documento de validaciones del servicio VERI*FACTU de la AEAT (en el que se añadieron varias validaciones en un nuevo punto 15.6.9, relacionado con el tratamiento de los campos vinculados al recargo de equivalencia) para dejarlo como estaba anteriormente. Las razones principales han sido evitar las confusiones que pudieran producirse debidas a esta nueva manera de proceder y facilitar una forma de cumplimentación y tratamiento más homogéneo y compatible con otros sistemas de reporte fiscal, como SII, LSI y TicketBAI.
Esto ya se encuentra así recogido en la nueva versión del documento de validaciones publicado en la sede electrónica y en la web de desarrolladores de la AEAT.

Atentamente,
Atención al Usuario
Departamento de Informática Tributaria
Email: [email protected]

Añaden un enlace a https://www.agenciatributaria.es/sta...Veri-Factu.pdf

Saludos

[Sistel]

Al final, parece que se han dado cuenta de que es una incongruencia enviar alta de factura con RE y tener que poner clave de régimen de IVA 18 (RE).
Además de que en SII y en TicketBAI no era así.