Rectificacion en 2 pasos

[gcqZW]

Entonces en los casos que planteo, habría que rectificar por diferencias??? O sea una rectificación en dos pasos siempre es por diferencias??

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Empezado por gcqZW

Entonces en los casos que planteo, habría que rectificar por diferencias??? O sea una rectificación en dos pasos siempre es por diferencias??

La verdad es que yo tampoco tengo muy claro lo del tema de "rectificación en dos pasos". Yo en particular, para simplificar un poco el asunto, solo voy a dar la opción de rectificación por sustitución aunque la verdad es que hay lagunas. Si por ejemplo te equivocas de cliente y haces una factura lo suyo sería anularla y hacer una correcta pero parece que tampoco es correcto anular una factura una vez ya hecha y hay que hacer una rectificativa pero tampoco le veo yo mucho sentido a hacer una factura a un cliente erroneo y rectificarla con otro cliente; el cliente último recibirá una factura que pondrá que está rectificada sin tener la original... no sé... mucho lío con esto.


Vuelvo a decir lo de siempre... el fin de todo esto es que haya una trazabilidad correcta y que en caso de inspección se pueda hacer el seguimiento de la factura sin problemas así que imagino que cada uno buscaremos la mejor forma en función también al funcionamiento de nuestras aplicaciones.

[CarlosMz]

En este enlace de ticket bai tienes información sobre rectificativas, los campos son prácticamente idénticos a verifactu. Observa el apartado rectificación en dos pasos:

h t t p s://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/-/%C2%BFc%C3%B3mo-debe-informar-el-emisor-de-una-factura-rectificativa-por-sustituci%C3%B3n-s-#

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Empezado por CarlosMz

En este enlace de ticket bai tienes información sobre rectificativas, los campos son prácticamente idénticos a verifactu. Observa el apartado rectificación en dos pasos:

h t t p s://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/-/%C2%BFc%C3%B3mo-debe-informar-el-emisor-de-una-factura-rectificativa-por-sustituci%C3%B3n-s-#

Efectivamente está bastante bien explicado. Yo por mi parte sigo con la idea de la rectificativa en un paso, lo veo más simple.


Gracias y un saludo.

[ermendalenda]

Hola, este tema es recurrente, y es lógico ya que no es fácil de entender
Las facturas sustitutivas en 1 ó 2 pasos para el caso de corregir datos de clientes(no el nif/cif)
El elegir la forma de 1 ó 2 pasos dependerá de cómo tengas el desarrollo y gestión de tu software, por ejemplo, a mi, para controlar me viene mejor 2 pasos, una de abono y una a rectificativa por sustitución
Ejemplo rectificar por correccion de nombre del cliente: en 2 pasos:
Generar una factura de abono con los datos del cliente anteriores a la rectificacion:
Tipo F1 importes signo contrario a la que rectifica
+
Generar rectificativa con los datos correctos rellenando.el nodo de facturas rectificadas:
Tipo R4
tiporectificativa=S
Ojo para 2 pasos los importes de la rectificación son:
Base rectificada=0
Cuotarectificada=0
Cuotarecargorectificado=0

[gcqZW]

Gracias por las respuestas.

Ojo para 2 pasos los importes de la rectificación son:
Base rectificada=0
Cuotarectificada=0
Cuotarecargorectificado=0

Con esto mas o menos veo la luz jajaja.

[rci]

Empezado por ermendalenda

Las facturas sustitutivas en 1 ó 2 pasos para el caso de corregir datos de clientes(no el nif/cif)

Hola, porque dices que no el nif/cif?

Si el CIF del destinatario está mal, también hace falta una factura rectificativa para corregirlo no?

gracias

[gcqZW]

Me suena que si te equivocas de destinatario es aceptable la anulación de la factura, pero no te puedo confirmar 100%, pero vamos que creo que es por algo del estilo.

[ermendalenda]

Empezado por rci

Hola, porque dices que no el nif/cif?

Si el CIF del destinatario está mal, también hace falta una factura rectificativa para corregirlo no?

gracias

Según el caso:
Si no se ha entregado procede anulacion
Si se ha entregado hay que emitir un abono y una nueva al corecto
Si se ha emitido a un cliente y rechazada por verifactu por algún tipo de error, procede anulación sin registro previo.
Si el error es en el nif/cif puede que se haya enviado tb al cliente erróneo, con lo ca a ese cliente no cabe rectificativas hay que mandarle un abono con los datos erroneos y una nueva al cliente al que había que mandársela con los datos oks.
Si el error es el cif/nif y se ha entregado al cliente que le queríamos dar la factura pero con los datos mal puedes hacer rectificativa en 1 o 2 pasos o lo mismos que el párrafo anterior. Con lo cual para no tener 2 formas de hacerlo según el caso creo que es más fácil para el usuario que no tenga que elegir la opción y hacerlo como el párrafo anterior