Demo con código Verifactu.dll para (delphi 7)

[bmfranky]

Empezado por DarkDudae

Perdona mi indiscreción y este pequeño off-topic, pero...¿eso es el Heidi? En caso de que uses MySQL, te sugiero que, si almacenas (al igual que yo) los xml de cada registro, a la hora de hacer el INSERT/UPDATE, uses el comando COMPRESS(Campo_xml). Y cuando quieras visualizarlo, simplemente UNCOMPRESS(campo_xml). De esta forma tu registro de facturación ocupará bastante menos y será más rápido de consultar. Además este proceso prácticamente no agrega tiempo de procesado a la base de datos.

No hombre, nada que perdonar, se agradece 100% cualquier consejo, en cuanto mi otro trabajo me deje volver a ponerme al tajo con esto, pienso implementarlo.
Gracias.

[seccion_31]

Ya tengo el codigo corregido. Pero....

1 He enviado una factura con error: A24033 , adrede. La unica del paquete
2 Me ha sido rechazada. Incorrecto. La archivo en el registro.
3 Corrijo la factura
4 Cuando intento enviarla de nuevo pongo como anterior su misma version fallida: (es decir huella rechazada, numero rechazado: ella misma la A24033 )

y me devuelve esto:

3002 No existe el registro de facturación.

...

Saludos !

[bmfranky]

Empezado por seccion_31

Ya tengo el codigo corregido. Pero....

1 He enviado una factura con error: A24033 , adrede. La unica del paquete
2 Me ha sido rechazada. Incorrecto. La archivo en el registro.
3 Corrijo la factura
4 Cuando intento enviarla de nuevo pongo como anterior su misma version fallida: (es decir huella rechazada, numero rechazado: ella misma la A24033 )

y me devuelve esto:

3002 No existe el registro de facturación.

...

Saludos !

Si te han rechazado el registro anterior no existe en la aeat. registro previo N.
Ten encuenta que lo que no existe es el registro, no los datos de la factura, que es lo que usas para hacer el encadenamiento.

[delphiGar]

Empezado por seccion_31

Ya tengo el codigo corregido. Pero....

1 He enviado una factura con error: A24033 , adrede. La unica del paquete
2 Me ha sido rechazada. Incorrecto. La archivo en el registro.
3 Corrijo la factura
4 Cuando intento enviarla de nuevo pongo como anterior su misma version fallida: (es decir huella rechazada, numero rechazado: ella misma la A24033 )

y me devuelve esto:

3002 No existe el registro de facturación.

...

Saludos !

Si el primer registro que enviastes de esa factura te lo devuelven como Incorrecto y no se registra en la AEAT, la subsanacion tienes que hacerlo con:
Subsanacion=S
RechazoPrevio=X

Si, por el contrario, el pimer registro te lo acepta y mandas un segundo por subsanacion y te lo rechaza tienes que hacelo para el siguiente:
Subsanacion=S
RechazoPrevio=S

Por lo general, si el registro esta en la AEAT y en caso de Subsanacion=S, RechazoPrevio=S, si no esta en la AEAT y es una subsanacion RechazoPrevio=X

[seccion_31]

Empezado por delphiGar

Si el primer registro que enviastes de esa factura te lo devuelven como Incorrecto y no se registra en la AEAT, la subsanacion tienes que hacerlo con:
Subsanacion=S
RechazoPrevio=X

Si, por el contrario, el pimer registro te lo acepta y mandas un segundo por subsanacion y te lo rechaza tienes que hacelo para el siguiente:
Subsanacion=S
RechazoPrevio=S

Por lo general, si el registro esta en la AEAT y en caso de Subsanacion=S, RechazoPrevio=S, si no esta en la AEAT y es una subsanacion RechazoPrevio=X

efectivamente, ya esta funcionando. gracias !!

tengo que comprobar los encadenamientos, pero ya esta. Cuando actualice el componente, ya se podra hacer asi.

slds !

Me gustaria facilitar estos encadenamientos en el componente, pero todavia no tengo claro si es muy seguro y factible.

[delphiGar]

Empezado por seccion_31

efectivamente, ya esta funcionando. gracias !!

tengo que comprobar los encadenamientos, pero ya esta. Cuando actualice el componente, ya se podra hacer asi.

slds !

Me gustaria facilitar estos encadenamientos en el componente, pero todavia no tengo claro si es muy seguro y factible.

Deberias crearte una tabla o algun tipo de fichero donde guardar los datos de ultimo registro generado, en cuanto a los campos IDEMISOR, NUMSERIEFACTURA, FECHAEXPEDICION Y HUELLAANTERIOR, y de esta forma siempre que generes el registro nuevo obtienes los datos de este y al mismo tiempo guardas los del Nuevo en esta misma tabla o fichero, puedes tener en la tabla o fichero un solo registro con estos datos, si inicialmente no hay ninguno, no existe registro anterior, y por lo tanto el registro anterior sera igual a Primerregistro=S e insertas los nuevos, si por el contrario existe el registro coges esos datos y editas para poner los nuevos.

[seccion_31]

ahora me doy cuenta que no necesito el registro anterior en el array de facturas

solo necesitaria el registro inicial como huella anterior del primer registro del array (o ninguno si es primer envio) del paquete de envio.

el array va ordenado cronologicamente (por orden de llegada) y el registro anterior, esta simplemente en j-1

al termino se guarda la ultima, que sera la inicial del siguiente paquete de envio. Y listo. Teniendo en cuenta su estado por subsanacion y rechazoprevio.

[seccion_31]

la DLL ya esta modificada

No se cuantos estais utilizando el componente pero este fin de semana publicare la version 2.

Ya no hara falta el registro anterior, y habra que incluir el registroInicial con el primer encadenamiento del envio.

agradecer a los usuarios que me informaron del funcionamiento del encadenamiento, con ese conocimiento aportado he modificado el componente.

Ya detallare mas los cambios una vez se publique.

slds !

[ramherfer]

Buenos días. Por favor tengo a raíz de los últimos post una pequeña duda y que pensaba que lo tenía claro.

Entonces, si la AEAT me rechaza una factura ya que contiene errores, en la AEAT está claro que no está, pero yo en el registro del SIF ya tengo uno como incorrecto/rechazado por el motivo que sea un registro.

Ahora bien, ¿Rectifico los errores en la factura (importes,nif, motivos exención,etc... -cualquier dato-) o se debe generar una nueva con los errores corregidos?

¿En el registro SIF dejo el registro de error tal cual para siempre generando un nuevo registro como subsanación por rechazo previo e inexistente en la AEAT y que iria encadenado con el registro SIF que provocó el rechazo?

Entiendo que se rectifica la factura y se genera un nuevo registro en el SIF con los datos correctos y encadenado al registro SIF erróneo. ¿Estoy en lo cierto?

¿Si ha sido aceptada con errores el procedimiento sería el mismo tanto en la factura como en el registro SIF?

Un saludo,