Cómo remitir Registros de Facturación que son incorrectos por un error n el algortimo

[austral_es]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Respondiendo por partes según lo que yo creo:

1) Creo que debes generar un nuevo registro de factiuración, p orque entre ambos envíos se pueden haber generado otros que ya están encadenados.
2) Debes enviar una Subsanación (que es el mismo registro de alta, pero con la S -registro completo-)
3) Es sin RegistroPrevio
4) Es con RechazoPrevio

(cambio los últimos puntos porque es un lío cuando hay que enviar esas marcas y cómo)

      <sum1:Subsanacion>S</sum1:Subsanacion>
      <sum1:RechazoPrevio>X</sum1:RechazoPrevio>

Muchas gracias a los dos, Neftali, entiendes la diferencia entre Rechazo previo entre "S" y "X", en los dos casos la documentación dice que el registro ha sido rechazado por la AEAT, he hecho pruebas enviando un registro de subsanación y he obtenido:

1) Caso 1, se envía como Subsanación="S" y RechazoPrevio = "S" -> Respuesta: Incorrecta, error 3002 "No existe el registro de facturación."

2) Caso 2, se envía como Subsanación="S" y RechazoPrevio = "X" -> Respuesta: Correcta.

Por tanto, ¿en qué casos habría que enviar un RechazoPrevio = "S"?

Muchas gracias por vuestro tiempo