Ley antifraude 2021 (VERIFACTU) - Programas informáticos

[delphiGar]

Empezado por sglorka

Gracias Antoine0.
En resumen, se pueden emitir Facturas completas y Facturas Simplificadas cualificadas (con identificación de destinatario) y ambas se informan con la clave F1, sólo en caso de factura simplificada cualificada se marca la opción FacturaSimplificadaArt7273=S

Y la marca FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d se pone a "S" cuando emites una factura simplificada a un cliente que no necesitas identificar por el artículo "6", punto "1" apartado "d", pero que normalmente, si la venta a es público esta marca no se utiliza

Hola sglorka, el primer caso es correcto, es decir:

se pueden emitir Facturas completas y Facturas Simplificadas cualificadas (con identificación de destinatario) y ambas se informan con la clave F1, sólo en caso de factura simplificada cualificada se marca la opción FacturaSimplificadaArt7273=S

pero en el segundo caso, tanto la factura simplicada no cualificada como la factura ordinaria sin identificar se informan con la clave F2, pero para el caso de la factura ordinaria sin identificar se pone la clave FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d a S.

Lo de Factura ordinaria sin identificar es porque se utiliza un identificador que no lo recoge la AEAT, por ejemplo un pasaporte o un documento de identificacion de otro pais. En este caso en destinatario habria que poner el IDOtro en vez del NIF.

[sglorka]

Empezado por delphiGar

Hola sglorka, el primer caso es correcto, es decir:

se pueden emitir Facturas completas y Facturas Simplificadas cualificadas (con identificación de destinatario) y ambas se informan con la clave F1, sólo en caso de factura simplificada cualificada se marca la opción FacturaSimplificadaArt7273=S

pero en el segundo caso, tanto la factura simplicada no cualificada como la factura ordinaria sin identificar se informan con la clave F2, pero para el caso de la factura ordinaria sin identificar se pone la clave FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d a S.

Lo de Factura ordinaria sin identificar es porque se utiliza un identificador que no lo recoge la AEAT, por ejemplo un pasaporte o un documento de identificacion de otro pais. En este caso en destinatario habria que poner el IDOtro en vez del NIF.

Sí, tiene sentido lo que dices.
Gracias

[rci]

Hola, tengo una pregunta:

Las empresas del País Vasco están exentas de VeriFactu porque ya envían TicketBAI?
O tendrán que cumplir tanto a TicketBAI como VeriFactu y enviar las facturas a dos agencias tributarias?

Lo he buscado por internet pero en diferentes páginas web dicen cosas distintas.

Muchas gracias

[Neftali [Germán.Estévez]]

En el caso de los territorios forales del País Vasco y Navarra, el reglamento solo será aplicable a los obligados tributarios correspondientes que tengan su domicilio fiscal en territorio común.

Entiendo que los que están haciendo TBAI (porque son empresas con sede en el país Vasco) están exentas de hacerlo aquí.

[delphiGar]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

En el caso de los territorios forales del País Vasco y Navarra, el reglamento solo será aplicable a los obligados tributarios correspondientes que tengan su domicilio fiscal en territorio común.

Entiendo que los que están haciendo TBAI (porque son empresas con sede en el país Vasco) están exentas de hacerlo aquí.

Exacto, eso depende de donde tenga el domicilio fiscal, se aplicara uno u otro sistema.

De hecho, conozco de empresas del Pais Vasco que cambiaron su domicilio fiscal para no estar en el sistema de TICKETBAI.

[rci]

Ok es lógico

Muchas gracias Neftali y delphiGar por vuestra respuesta!

[Sistel]

Empezado por delphiGar

Exacto, eso depende de donde tenga el domicilio fiscal, se aplicara uno u otro sistema.
De hecho, conozco de empresas del Pais Vasco que cambiaron su domicilio fiscal para no estar en el sistema de TICKETBAI.

Hola,

Una cosa a tener en cuenta:
Las empresas, con domicilio fiscal en el País Vasco, y que están en el SII, siguen obligadas al SII a pesar de estar también obligadas a TicketBAI.
En el resto del estado, si se está en SII, no se está obligado a Verifactu.

Saludos

[bmfranky]

Empezado por delphiGar

Hola sglorka, el primer caso es correcto, es decir:

se pueden emitir Facturas completas y Facturas Simplificadas cualificadas (con identificación de destinatario) y ambas se informan con la clave F1, sólo en caso de factura simplificada cualificada se marca la opción FacturaSimplificadaArt7273=S

pero en el segundo caso, tanto la factura simplicada no cualificada como la factura ordinaria sin identificar se informan con la clave F2, pero para el caso de la factura ordinaria sin identificar se pone la clave FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d a S.

Lo de Factura ordinaria sin identificar es porque se utiliza un identificador que no lo recoge la AEAT, por ejemplo un pasaporte o un documento de identificacion de otro pais. En este caso en destinatario habria que poner el IDOtro en vez del NIF.

Creo que ya lo tengo, seria tipo factura "F2" sin marcar nada, es que no encontraba esta aclaracion, gracias @delphigar

[unomasmas]

Empezado por bmfranky

Empezado por delphiGar Ver Mensaje
Hola sglorka, el primer caso es correcto, es decir:

se pueden emitir Facturas completas y Facturas Simplificadas cualificadas (con identificación de destinatario) y ambas se informan con la clave F1, sólo en caso de factura simplificada cualificada se marca la opción FacturaSimplificadaArt7273=S

pero en el segundo caso, tanto la factura simplicada no cualificada como la factura ordinaria sin identificar se informan con la clave F2, pero para el caso de la factura ordinaria sin identificar se pone la clave FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d a S.

Lo de Factura ordinaria sin identificar es porque se utiliza un identificador que no lo recoge la AEAT, por ejemplo un pasaporte o un documento de identificacion de otro pais. En este caso en destinatario habria que poner el IDOtro en vez del NIF.

Creo que ya lo tengo, seria tipo factura "F2" sin marcar nada, es que no encontraba esta aclaracion, gracias @delphigar

Parece (al menos, yo entiendo) que delphiGar dice que la factura ordinaria sin identificar se usa para un cliente extranjero (con pasaporte u otro documento de identificación) y añade que habría que poner el IDOtro, pero me parece que no es compatible: si señalas la etiqueta FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d=S te obliga a que el tipo de factura sea "F2" ¿No? y con este tipo de factura no se puede dar ningún dato del bloque de Destinatarios...

Resulta el error 1190:
<tikR:CodigoErrorRegistro>1190</tikR:CodigoErrorRegistro>
<tikRescripcionErrorRegistro>Si TipoFactura es F2 o R5 el bloque Destinatarios no puede estar cumplimentado.</tikRescripcionErrorRegistro>