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sglorka sglorka is offline
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sglorka Va por buen camino
A ver, pongo un Xml con dos registros de facturación que los acepta correctamente VeriFactu. He sustituido datos personales, pero deben ser reales para las pruebas por si a alguien le parce útil. Veo que hay gente solicitándolo

Código PHP:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RegFactuSistemaFacturacion xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Cabecera xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
    <ObligadoEmision>
      <NombreRazon>EMISOR DE FACTURA</NombreRazon>
      <NIF>XXXXXXXXX</NIF>
    </ObligadoEmision>
    <RemisionVoluntaria>
      <Incidencia>N</Incidencia>
    </RemisionVoluntaria>
  </Cabecera>
  <RegistroFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd">
    <RegistroAlta>
      <IDVersion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">1.0</IDVersion>
      <IDFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
        <IDEmisorFactura>XXXXXXXXX</IDEmisorFactura>
        <NumSerieFactura>101-1509</NumSerieFactura>
        <FechaExpedicionFactura>30-09-2024</FechaExpedicionFactura>
      </IDFactura>
      <NombreRazonEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">EMISOR DE FACTURA</NombreRazonEmisor>
      <Subsanacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">S</Subsanacion>
      <RechazoPrevio xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">N</RechazoPrevio>
      <TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
      <FechaOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">30-09-2024</FechaOperacion>
      <DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">Entrega de Bienes( PRENSA, Sin Plomo 95 )</DescripcionOperacion>
      <Destinatarios xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
        <IDDestinatario>
          <NombreRazon>DESTINATARIO DE FACTURA</NombreRazon>
          <NIF>YYYYYYYYY</NIF>
        </IDDestinatario>
      </Destinatarios>
      <Desglose xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
        <DetalleDesglose>
          <Impuesto>01</Impuesto>
          <ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
          <CalificacionOperacion>S1</CalificacionOperacion>
          <TipoImpositivo>4.00</TipoImpositivo>
          <BaseImponibleOimporteNoSujeto>1.73</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
          <CuotaRepercutida>0.07</CuotaRepercutida>
        </DetalleDesglose>
        <DetalleDesglose>
          <Impuesto>01</Impuesto>
          <ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
          <CalificacionOperacion>S1</CalificacionOperacion>
          <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
          <BaseImponibleOimporteNoSujeto>13.63</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
          <CuotaRepercutida>2.86</CuotaRepercutida>
        </DetalleDesglose>
      </Desglose>
      <CuotaTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">2.93</CuotaTotal>
      <ImporteTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">18.29</ImporteTotal>
      <Encadenamiento xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
        <RegistroAnterior>
          <IDEmisorFactura>XXXXXXXXX</IDEmisorFactura>
          <NumSerieFactura>101-1510</NumSerieFactura>
          <FechaExpedicionFactura>28-09-2024</FechaExpedicionFactura>
          <Huella>BF127598CAF5DC54E7083C32FC3310EF898CFAD30ABAA41F56F6B74BE854D744</Huella>
        </RegistroAnterior>
      </Encadenamiento>
      <SistemaInformatico xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
        <NombreRazon>PRODUCTOR</NombreRazon>
        <NIF>XXXXXXXXX</NIF>
        <NombreSistemaInformatico>SOFTWARE DE GESTIÓN TEIDEVF</NombreSistemaInformatico>
        <IdSistemaInformatico>SG</IdSistemaInformatico>
        <Version>20230002</Version>
        <NumeroInstalacion>240801082149</NumeroInstalacion>
        <TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
        <TipoUsoPosibleMultiOT>N</TipoUsoPosibleMultiOT>
        <IndicadorMultiplesOT>N</IndicadorMultiplesOT>
      </SistemaInformatico>
      <FechaHoraHusoGenRegistro xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">2024-09-30T12:41:14+01:00</FechaHoraHusoGenRegistro>
      <TipoHuella xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">01</TipoHuella>
      <Huella xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">081BE7A7388679BB8E4A602CF9DBA46738A6484B92FFB9A5B5590E68955FE648</Huella>
    </RegistroAlta>
  </RegistroFactura>
  <RegistroFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd">
    <RegistroAlta>
      <IDVersion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">1.0</IDVersion>
      <IDFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
        <IDEmisorFactura>XXXXXXXXX</IDEmisorFactura>
        <NumSerieFactura>101-1511</NumSerieFactura>
        <FechaExpedicionFactura>30-09-2024</FechaExpedicionFactura>
      </IDFactura>
      <NombreRazonEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">EMISOR DE FACTURA</NombreRazonEmisor>
      <Subsanacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">N</Subsanacion>
      <RechazoPrevio xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">N</RechazoPrevio>
      <TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
      <FechaOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">30-09-2024</FechaOperacion>
      <DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">Entrega de Bienes( PRENSA, Sin Plomo 95 )</DescripcionOperacion>
      <Destinatarios xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
        <IDDestinatario>
          <NombreRazon>DESTINATARIO DE FACTURA 2</NombreRazon>
          <NIF>JJJJJJJJJ</NIF>
        </IDDestinatario>
      </Destinatarios>
      <Desglose xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
        <DetalleDesglose>
          <Impuesto>01</Impuesto>
          <ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
          <CalificacionOperacion>S1</CalificacionOperacion>
          <TipoImpositivo>4.00</TipoImpositivo>
          <BaseImponibleOimporteNoSujeto>3.46</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
          <CuotaRepercutida>0.14</CuotaRepercutida>
        </DetalleDesglose>
        <DetalleDesglose>
          <Impuesto>01</Impuesto>
          <ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
          <CalificacionOperacion>S1</CalificacionOperacion>
          <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
          <BaseImponibleOimporteNoSujeto>1.36</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
          <CuotaRepercutida>0.29</CuotaRepercutida>
        </DetalleDesglose>
      </Desglose>
      <CuotaTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">0.43</CuotaTotal>
      <ImporteTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">5.25</ImporteTotal>
      <Encadenamiento xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
        <RegistroAnterior>
          <IDEmisorFactura>XXXXXXXXX</IDEmisorFactura>
          <NumSerieFactura>101-1510</NumSerieFactura>
          <FechaExpedicionFactura>28-09-2024</FechaExpedicionFactura>
          <Huella>4446B4050F7A3A9932C46762ECCF1304BADAD940B20ACDE329272AA072B39090</Huella>
        </RegistroAnterior>
      </Encadenamiento>
      <SistemaInformatico xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
        <NombreRazon>PRODUCTOR</NombreRazon>
        <NIF>XXXXXXXXX</NIF>
        <NombreSistemaInformatico>SOFTWARE DE GESTIÓN TEIDEVF</NombreSistemaInformatico>
        <IdSistemaInformatico>SG</IdSistemaInformatico>
        <Version>20230002</Version>
        <NumeroInstalacion>240801082149</NumeroInstalacion>
        <TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
        <TipoUsoPosibleMultiOT>N</TipoUsoPosibleMultiOT>
        <IndicadorMultiplesOT>N</IndicadorMultiplesOT>
      </SistemaInformatico>
      <FechaHoraHusoGenRegistro xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">2024-09-30T15:50:37+01:00</FechaHoraHusoGenRegistro>
      <TipoHuella xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">01</TipoHuella>
      <Huella xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">AE28EEF9D2B2B58BE4CC1C2404CFD839D70E8384CB15EC35EB3AC47341DFA22A</Huella>
    </RegistroAlta>
  </RegistroFactura>
</RegFactuSistemaFacturacion>
Última edición por Neftali [Germán.Estévez] fecha: 30-09-2024 a las 17:04:14. Razón: Añadir el TAG de PHP
  #2  
Antiguo 30-09-2024
jalvar28 jalvar28 is offline
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jalvar28 Va por buen camino
Problema factura de anulación
Buenas tardes,

Estoy intentando anular una factura, y aunque el sistema me indica que el proceso se ha completado correctamente al validarla, el código QR muestra que la factura sigue existiendo "prewww2.aeat.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidarQ". ¿Está funcionando correctamente el sistema de anulación de facturas?

Al intentar introducir la misma factura de nuevo, el sistema indica que ya existe, mientras que el proceso de subsanación funciona sin problemas.
  #3  
Antiguo 30-09-2024
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Estoy intentando anular una factura, y aunque el sistema me indica que el proceso se ha completado correctamente al validarla, el código QR muestra que la factura sigue existiendo "prewww2.aeat.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidarQ". ¿Está funcionando correctamente el sistema de anulación de facturas?
Al intentar introducir la misma factura de nuevo, el sistema indica que ya existe, mientras que el proceso de subsanación funciona sin problemas.
Yo creo que esa consulta deberías enviarla a la AEAT.
Si te dice que la anulación ha ido bien, no tiene sentido que luego se puede modificar ni consultar (vía QR).
Lo mismo ese caso todavía no lo tienen contemplado.
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P.D: Más tiempo dedicado a la pregunta=Mejores respuestas.
  #4  
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jalvar28 jalvar28 is offline
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jalvar28 Va por buen camino
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Empezado por Neftali [Germán.Estévez] Ver Mensaje
Yo creo que esa consulta deberías enviarla a la AEAT.
Si te dice que la anulación ha ido bien, no tiene sentido que luego se puede modificar ni consultar (vía QR).
Lo mismo ese caso todavía no lo tienen contemplado.

Gracias por tu respuesta, es por si alguien le había pasado lo mismo.
  #5  
Antiguo 30-09-2024
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Buenas tardes,

Estoy intentando anular una factura, y aunque el sistema me indica que el proceso se ha completado correctamente al validarla, el código QR muestra que la factura sigue existiendo "prewww2.aeat.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidarQ". ¿Está funcionando correctamente el sistema de anulación de facturas?

Al intentar introducir la misma factura de nuevo, el sistema indica que ya existe, mientras que el proceso de subsanación funciona sin problemas.
Yo creo que la respuesta que te da el servicio es correcta. Imagina que alguien la escanea y el sistema le dice que "no existe" por que la anulaste, podrías pensar que nunca fue subida a la Aeat. Quizás la información debería venir acompañada por una coletilla que diga "Anulada".
  #6  
Antiguo 30-09-2024
jalvar28 jalvar28 is offline
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Empezado por sglorka Ver Mensaje
Yo creo que la respuesta que te da el servicio es correcta. Imagina que alguien la escanea y el sistema le dice que "no existe" por que la anulaste, podrías pensar que nunca fue subida a la Aeat. Quizás la información debería venir acompañada por una coletilla que diga "Anulada".
Si, también he pensado eso, pero como tu bien dices faltaría la coletilla de Anulada. Pero luego de anularla me deja subsanar la factura (modificando las cantidades). Me da que está todo un poco verde.

En otro post también he comentado que te deja meter como encadenamiento facturas que ni siquiera existen. Entiendo que en unas semanas lo irán puliendo.
  #7  
Antiguo 30-09-2024
sglorka sglorka is offline
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Empezado por jalvar28 Ver Mensaje
Si, también he pensado eso, pero como tu bien dices faltaría la coletilla de Anulada. Pero luego de anularla me deja subsanar la factura (modificando las cantidades). Me da que está todo un poco verde.

En otro post también he comentado que te deja meter como encadenamiento facturas que ni siquiera existen. Entiendo que en unas semanas lo irán puliendo.
Luego de anularla, es posible que puedas emitir subsanaciones porque el registro fue Aceptado Parcialmente con errores, por ejemplo, calculaste mal la huella y debes emitir una subsanación. No puedes modificar cantidades en la anulación (no existen)
  #8  
Antiguo 30-09-2024
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newtron Va camino a la fama
A ver que yo me estoy dispersando... pregunta:


¿Hay alguien que haya generado y enviado con delphi factura/s sin tener que "mangonear" previamente el .XML?. En caso afirmativo.. ¿podría poner un ejemplo el código? Porque parece que hay gente por aquí que lo ha conseguido.



Gracias y un saludo.
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  #9  
Antiguo 30-09-2024
CarlosArjonomia CarlosArjonomia is offline
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CarlosArjonomia Va por buen camino
Puede ser una buena idea crear una solicitud con Postman que funcione. Tendríamos una referencia para que nos sirva a todos.

Poco puedo aportar de momento ya que estoy muy verde.
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