TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

HerensugeBeltz · #1 27-12-2022

Envío de Factura Electrónica a TicketBAI con el uso de API REST en Delphi
https://www.youtube.com/watch?v=P0wmgqoxeXo

Por si a alguien le sirve.

edari · #2 02-01-2023

Qué bien viven los funcionarios de la Hacienda Alavesa

A día de hoy no saben recoger el nuevo iva de la lecha con 0%

Y del recargo de equivalencia del aceite (0,625%) ni intentarlo

Fantástico

espinete · #3 02-01-2023

Buenos días y Feliz Año a tod@s...

Estoy haciendo pruebas de envío con el IVA 0% y con el nuevo IVA al 5% con RE 0,625%.

En principio puedo enviar (Gipuzkoa) facturas con IVA 5% + RE 0,625.

En cambio, si envío facturas con el IVA = 0%, como "No Exenta / Sujeta", me la rechaza:

002 Rechazado - ALTA PREP Fichero no cumple el esquema XSD. Detalle del error: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'DetalleNoExenta' is not complete. One of '{DesgloseIVA}' is expected.

Si la envío como "E1: exenta por el artículo.......", o con E6, etc. ocurre lo mismo. Misma respuesta.

Había entendido que, al menos Gipuzkoa, ya admitía el envío del IVA 0% sin necesidad de enviarla como "Exenta".

espinete · #4 02-01-2023

Cita:

Empezado por espinete

Buenos días y Feliz Año a tod@s...

Estoy haciendo pruebas de envío con el IVA 0% y con el nuevo IVA al 5% con RE 0,625%.

En principio puedo enviar (Gipuzkoa) facturas con IVA 5% + RE 0,625.

En cambio, si envío facturas con el IVA = 0%, como "No Exenta / Sujeta", me la rechaza:

002 Rechazado - ALTA PREP Fichero no cumple el esquema XSD. Detalle del error: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'DetalleNoExenta' is not complete. One of '{DesgloseIVA}' is expected.

Si la envío como "E1: exenta por el artículo.......", o con E6, etc. ocurre lo mismo. Misma respuesta.

Había entendido que, al menos Gipuzkoa, ya admitía el envío del IVA 0% sin necesidad de enviarla como "Exenta".

Parece que el problema está en mi aplicación, que al detectar un IVA=0% automáticamente añadía al XML la sección <NoSujeta> , cuando sí que está Sujeta.

Envío ejemplos de cómo lo tengo hecho actualmente para que funcione. Si alguien puede corroborar que esté correcto creo que nos haría un favor a todos:

Ejemplo 1: Factura Exenta de IVA:

Código:

		<TipoDesglose>
			<DesgloseFactura>
				<Sujeta>
					<Exenta>
						<DetalleExenta>
							<CausaExencion>E1</CausaExencion>
							<BaseImponible>100</BaseImponible>
						</DetalleExenta>
					</Exenta>
				</Sujeta>
			</DesgloseFactura>
		</TipoDesglose>

Ejemplo 2: Factura normal, con IVA:

Código:

		<TipoDesglose>
			<DesgloseFactura>
				<Sujeta>
					<NoExenta>
						<DetalleNoExenta>
							<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
							<DesgloseIVA>
								<DetalleIVA>
									<BaseImponible>100.00</BaseImponible>
									<TipoImpositivo>21</TipoImpositivo>
									<CuotaImpuesto>21.00</CuotaImpuesto>
								</DetalleIVA>
							</DesgloseIVA>
						</DetalleNoExenta>
					</NoExenta>
				</Sujeta>
			</DesgloseFactura>
		</TipoDesglose>

Ejemplo 3: Factura con Recargo Equiv. Clave Rég. IVA = 51

Aquí acabo de darme cuenta de que el Rec. Equiv. se esta enviando con solo 2 decimales, así que tendré que corregirlo:

Código:

<TipoDesglose>
			<DesgloseFactura>
				<Sujeta>
					<NoExenta>
						<DetalleNoExenta>
							<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
							<DesgloseIVA>
								<DetalleIVA>
									<BaseImponible>100.00</BaseImponible>
									<TipoImpositivo>5</TipoImpositivo>
									<CuotaImpuesto>5.00</CuotaImpuesto>
									<TipoRecargoEquivalencia>0.63</TipoRecargoEquivalencia>
									<CuotaRecargoEquivalencia>0.63</CuotaRecargoEquivalencia>
								</DetalleIVA>
							</DesgloseIVA>
						</DetalleNoExenta>
					</NoExenta>
				</Sujeta>
			</DesgloseFactura>
		</TipoDesglose>

Me devuelve mogollón de avisos, pero se envía:

Codigo 5021: Si ClaveRegimenIVAOpTranscendencia igual a 51, el TipoRecargoEquivalencia no debe venir informado
Codigo 5022: Si ClaveRegimenIVAOpTranscendencia igual a 51, la CuotaRecargoEquivalencia no debe venir informada
Codigo 5023: Si ClaveRegimenIVAOpTranscendencia igual a 51, en bloque Sujeta y No Exenta, en al menos una OperaciónEnRecargoDeEquivalenciaORégimenSimplificado tiene que ser S

Ejemplo 4: Factura con IVA = 0%, pero No Exenta

Código:

		<TipoDesglose>
			<DesgloseFactura>
				<Sujeta>
					<NoExenta>
						<DetalleNoExenta>
							<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
							<DesgloseIVA>
								<DetalleIVA>
									<BaseImponible>100.00</BaseImponible>
									<TipoImpositivo>0</TipoImpositivo>
									<CuotaImpuesto>0.00</CuotaImpuesto>
								</DetalleIVA>
							</DesgloseIVA>
						</DetalleNoExenta>
					</NoExenta>
				</Sujeta>
			</DesgloseFactura>
		</TipoDesglose>

edari · #5 02-01-2023

Cita:

Empezado por espinete

Parece que el problema está en mi aplicación, que al detectar un IVA=0% automáticamente añadía al XML la sección <NoSujeta> , cuando sí que está Sujeta.

Envío ejemplos de cómo lo tengo hecho actualmente para que funcione. Si alguien puede corroborar que esté correcto creo que nos haría un favor a todos:

Ejemplo 1: Factura Exenta de IVA:

Código:

        <TipoDesglose>
            <DesgloseFactura>
                <Sujeta>
                    <Exenta>
                        <DetalleExenta>
                            <CausaExencion>E1</CausaExencion>
                            <BaseImponible>100</BaseImponible>
                        </DetalleExenta>
                    </Exenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>

Ejemplo 2: Factura normal, con IVA:

Código:

        <TipoDesglose>
            <DesgloseFactura>
                <Sujeta>
                    <NoExenta>
                        <DetalleNoExenta>
                            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                            <DesgloseIVA>
                                <DetalleIVA>
                                    <BaseImponible>100.00</BaseImponible>
                                    <TipoImpositivo>21</TipoImpositivo>
                                    <CuotaImpuesto>21.00</CuotaImpuesto>
                                </DetalleIVA>
                            </DesgloseIVA>
                        </DetalleNoExenta>
                    </NoExenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>

Ejemplo 3: Factura con Recargo Equiv. Clave Rég. IVA = 51

Aquí acabo de darme cuenta de que el Rec. Equiv. se esta enviando con solo 2 decimales, así que tendré que corregirlo:

Código:

<TipoDesglose>
            <DesgloseFactura>
                <Sujeta>
                    <NoExenta>
                        <DetalleNoExenta>
                            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                            <DesgloseIVA>
                                <DetalleIVA>
                                    <BaseImponible>100.00</BaseImponible>
                                    <TipoImpositivo>5</TipoImpositivo>
                                    <CuotaImpuesto>5.00</CuotaImpuesto>
                                    <TipoRecargoEquivalencia>0.63</TipoRecargoEquivalencia>
                                    <CuotaRecargoEquivalencia>0.63</CuotaRecargoEquivalencia>
                                </DetalleIVA>
                            </DesgloseIVA>
                        </DetalleNoExenta>
                    </NoExenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>

Me devuelve mogollón de avisos, pero se envía:

Codigo 5021: Si ClaveRegimenIVAOpTranscendencia igual a 51, el TipoRecargoEquivalencia no debe venir informado
Codigo 5022: Si ClaveRegimenIVAOpTranscendencia igual a 51, la CuotaRecargoEquivalencia no debe venir informada
Codigo 5023: Si ClaveRegimenIVAOpTranscendencia igual a 51, en bloque Sujeta y No Exenta, en al menos una OperaciónEnRecargoDeEquivalenciaORégimenSimplificado tiene que ser S

Ejemplo 4: Factura con IVA = 0%, pero No Exenta

Código:

        <TipoDesglose>
            <DesgloseFactura>
                <Sujeta>
                    <NoExenta>
                        <DetalleNoExenta>
                            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                            <DesgloseIVA>
                                <DetalleIVA>
                                    <BaseImponible>100.00</BaseImponible>
                                    <TipoImpositivo>0</TipoImpositivo>
                                    <CuotaImpuesto>0.00</CuotaImpuesto>
                                </DetalleIVA>
                            </DesgloseIVA>
                        </DetalleNoExenta>
                    </NoExenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>

Y te funciona el iva de la leche?

Porque yo no consigo

espinete · #6 02-01-2023

Cita:

Empezado por edari

Y te funciona el iva de la leche?

Porque yo no consigo

Si no me equivoco, la leche pasa a tener el 0% (baja del 4% al 0%), por lo que es el último ejemplo que puse: factura normal, sujeta, no exenta, pero con IVA = 0.

Eso sí, yo solo lo he probado en Gipuzkoa. No he probado aún con Araba o Bizkaia.

edari · #7 02-01-2023

Cita:

Empezado por espinete

Si no me equivoco, la leche pasa a tener el 0% (baja del 4% al 0%), por lo que es el último ejemplo que puse: factura normal, sujeta, no exenta, pero con IVA = 0.

Eso sí, yo solo lo he probado en Gipuzkoa. No he probado aún con Araba o Bizkaia.

Así lo tengo yo y nada en Alava

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