TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco - Página 182

Noe277 · #**3621** 20-12-2022

Buenos días

Nos están dando una serie de errores de repente el 998 y 008, en la dipu de alava no se si alguno sabe algo.

keys · #**3622** 20-12-2022

Cita:

Empezado por Noe277

Buenos días

Nos están dando una serie de errores de repente el 998 y 008, en la dipu de alava no se si alguno sabe algo.

Nos acaba de llamar un cliente de Alava que les esta pasando lo mismo. Parece que tienen algún problema.

elcharlie · #**3623** 23-12-2022

Hola chic@s,
bueno, lo primero desearos unas felices y fiestas y todo eso, y el deseo de un año nuevo mejor que este, que ha sido malo de cojones.
Me suena que una de las diputaciones puso una herramienta para validar el fichero xml del Ticket Bai, y que mostraba los errores y todo eso.
¿Alguien sabe donde estaba? o lo he soñado
Gracias de antemano y lo dicho, felices fiestas.

HerensugeBeltz · #**3624** 27-12-2022

Envío de Factura Electrónica a TicketBAI con el uso de API REST en Delphi
https://www.youtube.com/watch?v=P0wmgqoxeXo

Por si a alguien le sirve.

edari · #**3625** 02-01-2023

Qué bien viven los funcionarios de la Hacienda Alavesa

A día de hoy no saben recoger el nuevo iva de la lecha con 0%

Y del recargo de equivalencia del aceite (0,625%) ni intentarlo

Fantástico

espinete · #**3626** 02-01-2023

Buenos días y Feliz Año a tod@s...

Estoy haciendo pruebas de envío con el IVA 0% y con el nuevo IVA al 5% con RE 0,625%.

En principio puedo enviar (Gipuzkoa) facturas con IVA 5% + RE 0,625.

En cambio, si envío facturas con el IVA = 0%, como "No Exenta / Sujeta", me la rechaza:

002 Rechazado - ALTA PREP Fichero no cumple el esquema XSD. Detalle del error: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'DetalleNoExenta' is not complete. One of '{DesgloseIVA}' is expected.

Si la envío como "E1: exenta por el artículo.......", o con E6, etc. ocurre lo mismo. Misma respuesta.

Había entendido que, al menos Gipuzkoa, ya admitía el envío del IVA 0% sin necesidad de enviarla como "Exenta".

espinete · #**3627** 02-01-2023

Cita:

Empezado por espinete

Buenos días y Feliz Año a tod@s...

Estoy haciendo pruebas de envío con el IVA 0% y con el nuevo IVA al 5% con RE 0,625%.

En principio puedo enviar (Gipuzkoa) facturas con IVA 5% + RE 0,625.

En cambio, si envío facturas con el IVA = 0%, como "No Exenta / Sujeta", me la rechaza:

002 Rechazado - ALTA PREP Fichero no cumple el esquema XSD. Detalle del error: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'DetalleNoExenta' is not complete. One of '{DesgloseIVA}' is expected.

Si la envío como "E1: exenta por el artículo.......", o con E6, etc. ocurre lo mismo. Misma respuesta.

Había entendido que, al menos Gipuzkoa, ya admitía el envío del IVA 0% sin necesidad de enviarla como "Exenta".

Parece que el problema está en mi aplicación, que al detectar un IVA=0% automáticamente añadía al XML la sección <NoSujeta> , cuando sí que está Sujeta.

Envío ejemplos de cómo lo tengo hecho actualmente para que funcione. Si alguien puede corroborar que esté correcto creo que nos haría un favor a todos:

Ejemplo 1: Factura Exenta de IVA:

Código:

		<TipoDesglose>
			<DesgloseFactura>
				<Sujeta>
					<Exenta>
						<DetalleExenta>
							<CausaExencion>E1</CausaExencion>
							<BaseImponible>100</BaseImponible>
						</DetalleExenta>
					</Exenta>
				</Sujeta>
			</DesgloseFactura>
		</TipoDesglose>

Ejemplo 2: Factura normal, con IVA:

Código:

		<TipoDesglose>
			<DesgloseFactura>
				<Sujeta>
					<NoExenta>
						<DetalleNoExenta>
							<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
							<DesgloseIVA>
								<DetalleIVA>
									<BaseImponible>100.00</BaseImponible>
									<TipoImpositivo>21</TipoImpositivo>
									<CuotaImpuesto>21.00</CuotaImpuesto>
								</DetalleIVA>
							</DesgloseIVA>
						</DetalleNoExenta>
					</NoExenta>
				</Sujeta>
			</DesgloseFactura>
		</TipoDesglose>

Ejemplo 3: Factura con Recargo Equiv. Clave Rég. IVA = 51

Aquí acabo de darme cuenta de que el Rec. Equiv. se esta enviando con solo 2 decimales, así que tendré que corregirlo:

Código:

<TipoDesglose>
			<DesgloseFactura>
				<Sujeta>
					<NoExenta>
						<DetalleNoExenta>
							<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
							<DesgloseIVA>
								<DetalleIVA>
									<BaseImponible>100.00</BaseImponible>
									<TipoImpositivo>5</TipoImpositivo>
									<CuotaImpuesto>5.00</CuotaImpuesto>
									<TipoRecargoEquivalencia>0.63</TipoRecargoEquivalencia>
									<CuotaRecargoEquivalencia>0.63</CuotaRecargoEquivalencia>
								</DetalleIVA>
							</DesgloseIVA>
						</DetalleNoExenta>
					</NoExenta>
				</Sujeta>
			</DesgloseFactura>
		</TipoDesglose>

Me devuelve mogollón de avisos, pero se envía:

Codigo 5021: Si ClaveRegimenIVAOpTranscendencia igual a 51, el TipoRecargoEquivalencia no debe venir informado
Codigo 5022: Si ClaveRegimenIVAOpTranscendencia igual a 51, la CuotaRecargoEquivalencia no debe venir informada
Codigo 5023: Si ClaveRegimenIVAOpTranscendencia igual a 51, en bloque Sujeta y No Exenta, en al menos una OperaciónEnRecargoDeEquivalenciaORégimenSimplificado tiene que ser S

Ejemplo 4: Factura con IVA = 0%, pero No Exenta

Código:

		<TipoDesglose>
			<DesgloseFactura>
				<Sujeta>
					<NoExenta>
						<DetalleNoExenta>
							<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
							<DesgloseIVA>
								<DetalleIVA>
									<BaseImponible>100.00</BaseImponible>
									<TipoImpositivo>0</TipoImpositivo>
									<CuotaImpuesto>0.00</CuotaImpuesto>
								</DetalleIVA>
							</DesgloseIVA>
						</DetalleNoExenta>
					</NoExenta>
				</Sujeta>
			</DesgloseFactura>
		</TipoDesglose>

edari · #**3628** 02-01-2023

Cita:

Empezado por espinete

Parece que el problema está en mi aplicación, que al detectar un IVA=0% automáticamente añadía al XML la sección <NoSujeta> , cuando sí que está Sujeta.

Envío ejemplos de cómo lo tengo hecho actualmente para que funcione. Si alguien puede corroborar que esté correcto creo que nos haría un favor a todos:

Ejemplo 1: Factura Exenta de IVA:

Código:

        <TipoDesglose>
            <DesgloseFactura>
                <Sujeta>
                    <Exenta>
                        <DetalleExenta>
                            <CausaExencion>E1</CausaExencion>
                            <BaseImponible>100</BaseImponible>
                        </DetalleExenta>
                    </Exenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>

Ejemplo 2: Factura normal, con IVA:

Código:

        <TipoDesglose>
            <DesgloseFactura>
                <Sujeta>
                    <NoExenta>
                        <DetalleNoExenta>
                            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                            <DesgloseIVA>
                                <DetalleIVA>
                                    <BaseImponible>100.00</BaseImponible>
                                    <TipoImpositivo>21</TipoImpositivo>
                                    <CuotaImpuesto>21.00</CuotaImpuesto>
                                </DetalleIVA>
                            </DesgloseIVA>
                        </DetalleNoExenta>
                    </NoExenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>

Ejemplo 3: Factura con Recargo Equiv. Clave Rég. IVA = 51

Aquí acabo de darme cuenta de que el Rec. Equiv. se esta enviando con solo 2 decimales, así que tendré que corregirlo:

Código:

<TipoDesglose>
            <DesgloseFactura>
                <Sujeta>
                    <NoExenta>
                        <DetalleNoExenta>
                            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                            <DesgloseIVA>
                                <DetalleIVA>
                                    <BaseImponible>100.00</BaseImponible>
                                    <TipoImpositivo>5</TipoImpositivo>
                                    <CuotaImpuesto>5.00</CuotaImpuesto>
                                    <TipoRecargoEquivalencia>0.63</TipoRecargoEquivalencia>
                                    <CuotaRecargoEquivalencia>0.63</CuotaRecargoEquivalencia>
                                </DetalleIVA>
                            </DesgloseIVA>
                        </DetalleNoExenta>
                    </NoExenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>

Me devuelve mogollón de avisos, pero se envía:

Codigo 5021: Si ClaveRegimenIVAOpTranscendencia igual a 51, el TipoRecargoEquivalencia no debe venir informado
Codigo 5022: Si ClaveRegimenIVAOpTranscendencia igual a 51, la CuotaRecargoEquivalencia no debe venir informada
Codigo 5023: Si ClaveRegimenIVAOpTranscendencia igual a 51, en bloque Sujeta y No Exenta, en al menos una OperaciónEnRecargoDeEquivalenciaORégimenSimplificado tiene que ser S

Ejemplo 4: Factura con IVA = 0%, pero No Exenta

Código:

        <TipoDesglose>
            <DesgloseFactura>
                <Sujeta>
                    <NoExenta>
                        <DetalleNoExenta>
                            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                            <DesgloseIVA>
                                <DetalleIVA>
                                    <BaseImponible>100.00</BaseImponible>
                                    <TipoImpositivo>0</TipoImpositivo>
                                    <CuotaImpuesto>0.00</CuotaImpuesto>
                                </DetalleIVA>
                            </DesgloseIVA>
                        </DetalleNoExenta>
                    </NoExenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>

Y te funciona el iva de la leche?

Porque yo no consigo

espinete · #**3629** 02-01-2023

Cita:

Empezado por edari

Y te funciona el iva de la leche?

Porque yo no consigo

Si no me equivoco, la leche pasa a tener el 0% (baja del 4% al 0%), por lo que es el último ejemplo que puse: factura normal, sujeta, no exenta, pero con IVA = 0.

Eso sí, yo solo lo he probado en Gipuzkoa. No he probado aún con Araba o Bizkaia.

edari · #**3630** 02-01-2023

Cita:

Empezado por espinete

Si no me equivoco, la leche pasa a tener el 0% (baja del 4% al 0%), por lo que es el último ejemplo que puse: factura normal, sujeta, no exenta, pero con IVA = 0.

Eso sí, yo solo lo he probado en Gipuzkoa. No he probado aún con Araba o Bizkaia.

Así lo tengo yo y nada en Alava

espinete · #**3631** 03-01-2023

Cita:

Empezado por edari

Así lo tengo yo y nada en Alava

Lo único que veo raro es que en TipoImpositivo parece haber un espacio en blanco después del cero. No creo que sea eso, pero por si acaso.

Tal vez es que simplemente Álava no ha aceptado aún enviar facturas sujetas a IVA pero con IVA cero. Creo que hace unos días leí que solo Gipuzkoa lo había hecho.

Hoy si tengo un hueco pruebo a hacer envíos y te confirmo.

edari · #**3632** 03-01-2023

Cita:

Empezado por espinete

Lo único que veo raro es que en TipoImpositivo parece haber un espacio en blanco después del cero. No creo que sea eso, pero por si acaso.

Tal vez es que simplemente Álava no ha aceptado aún enviar facturas sujetas a IVA pero con IVA cero. Creo que hace unos días leí que solo Gipuzkoa lo había hecho.

Hoy si tengo un hueco pruebo a hacer envíos y te confirmo.

Lo he cambiado pero eso no es porque sigue fallando buien ajustaod. Lo he dejado bien porque se coló en mis últimas pruebas para intentar encontrar la manera de que subieran bien

Ha llamado un cliente mío a Hacienda Alavesa y le han dicho textualemnte que

"He llamado a diputación foral , departamento de hacienda , y me han dicho que hasta que nuestro software subsane el problema de IVA 0 pongamos esas facturas en operaciones exentas por otras causas , nº 6 ."

Soy yo el tikismikis o están desviando la culpa de una manera acojonante?

También me han dicho que hay 15 días para subsanarlo.

espinete · #**3633** 03-01-2023

Claro claro, dile tu a tus clientes que se acuerden de elegir en el desplegable la opción nº 6, o bien modifica tu aplicación para que, solo a Álava, las envíe todas con ese código, pero solo hasta que ellos lo arreglen. Y cuando lo hagan, a sacar otra actualización para que deje de hacerlo así y lo haga "asá".

edari · #**3634** 04-01-2023

Lo que me contestan al hilo del tema del 0,625

Nuevo recargo de equivalencia de 0,625 (asociado al tipo impositivo del 5%):
Servicio rest de recepción de ficheros Ticketbai de DFA:

El esquema TicketBAI, no admite 3 decimales para el tipo de recargo de equivalencia. Dicho esquema es común a las 3 Haciendas vascas y hay que ponerse de acuerdo entre todos.

Mientras que dicho esquema no se modifique, la única opción es poner 0.62 o 0.63 y calcular correctamente la “cuota de recargo de equivalencia” aplicando el 0.625.

El servicio rest dará un aviso indicando que el tipo de recargo de equivalencia es incorrecto. Se modificará lo antes posible, para que deje de darse dicho aviso.

Aplicación FakturAraba:

Se adaptará lo antes posible. De momento, no es posible indicar recargo de equivalencia del 0.625.

Pobrecillos

HerensugeBeltz · #**3635** 04-01-2023

En Gipuzkoa nos han respondido que ya han adaptado el esquema para admitir el porcentaje de recargo con tres decimales pero que no lo han publicado aun, y que si validamos el fichero XML antes de su envío, "lo que es muy recomendable" (sic), debemos modificar el esquema a mano para permitir el tercer decimal.

espinete · #**3636** 04-01-2023

Cita:

Empezado por edari

Lo que me contestan al hilo del tema del 0,625

Nuevo recargo de equivalencia de 0,625 (asociado al tipo impositivo del 5%):
Servicio rest de recepción de ficheros Ticketbai de DFA:

El esquema TicketBAI, no admite 3 decimales para el tipo de recargo de equivalencia. Dicho esquema es común a las 3 Haciendas vascas y hay que ponerse de acuerdo entre todos.

Mientras que dicho esquema no se modifique, la única opción es poner 0.62 o 0.63 y calcular correctamente la “cuota de recargo de equivalencia” aplicando el 0.625.

El servicio rest dará un aviso indicando que el tipo de recargo de equivalencia es incorrecto. Se modificará lo antes posible, para que deje de darse dicho aviso.

Aplicación FakturAraba:

Se adaptará lo antes posible. De momento, no es posible indicar recargo de equivalencia del 0.625.

Pobrecillos

Pues yo me niego a hacer nada. El problema lo tienen ellos. Yo no voy a estar haciendo una modificación ahora para luego hacer otra dentro de X días. Que le den explicaciones ellos a los contribuyentes, no yo.
Yo tardé un día en hacer el cambio de los decimales. Ellos llevan ya más de una semana.

Lo que faltaba, tener que redondear a dos decimales y recalcular el total para que coincida.

Sistel · #**3637** 05-01-2023

Hola,

La pasada semana, les envié consulta a TicketBAI de Álava.
Les preguntaba cómo hacer con los productos del 5% y del 0%, así como el tema del nuevo recargo de equivalencia de 3 decimales.

Por el momento, para resolver el tema, procesaba los productos que han pasado al 0% de IVA en la sección de "Exenta" con causa "E6" (otras causas).

Me acaban de llamar de TicketBAI de Álava para contestarme:

- Que que ya tienen resuelto, en las 3 Haciendas Forales, el tema de los productos del 0%.
Que admiten el tipo de IVA "0.00" en el "TipoImpositivo" dentro de la sección "NoExenta"
Que debo cambiar el sistema que estaba usando, temporalmente, de anotar esas bases del 0% en la sección "Exenta"

- Que el tipo del 5% ya es aceptado desde hace tiempo, cuando se aplicó a las empresas eléctricas
(Efectivamente, con el 5% no he tenido ningún problema)

- Que el tema del nuevo RE de 3 decimales, estará resuelto en breve y avisarán.
Que de momento, emplee sólo los 2 primeros decimales.
(Lo que ya estaba haciendo)
Y que aunque avisen que ya está, la publicación llevará más tiempo.

Saludos

edari · #**3638** 05-01-2023

Confirmado que Álava admite ya el iva al 0%

Echo para atrás la mañana de trabajo de ayer..

Le mando la factura del coste a Pedro Sánchez y Urkullu.

YellowStone · #**3639** 09-01-2023

Pues nosotros llevamos varios días esperando que nos contesten a otra problemática:

Cuando se hacen facturas rectificativas por rápeles, hay que identificar la primera y la última factura a la que corresponden los rápeles. Tenemos un cliente en Álava que tiene que hacer este tipo de facturas para sus clientes, el problema es que al identificar esas facturas (la primera y la última a incluir en el rappel), resulta que alguna de ellas pertenece a un periodo en que nuestro cliente no estaba obligado a presentar las facturas en Ticketbai (nuestro cliente empezó el 1 de diciembre, como casi todos) y el sistema no admite la factura porque no encuentra dicha/s factura/s.

¿Cómo decirles que sólo pueden comprobar facturas si pertenecen desde la fecha de obligatoriedad en adelante?

KiwiCode · #**3640** 10-01-2023

Buenos días,
nosotros para el Tipo Impositivo 0 estamos enviando desde el 1 de Enero el desglose de IVA como si se tratara de cualquier otro tipo.
Hasta que en Guipúzcoa aplicaron y estabilizaron sus cambios tuvimos una serie de facturas recibidas correctamente pero con avisos. Desde que lo detectamos no hemos dejado de llamar a la hacienda para que nos digan exactamente que tenemos que hacer con esas facturas (si ignoramos los avisos, las mandamos por Zuzendu...) y lo más increíble de todo es que con cada persona de la hacienda que hemos hablado nos ha dicho una cosa distinta

Hemos intentado que nos den una respuesta por escrito y se niegan a hacerlo, supongo que para no pillarse las manos...

¿Alguna persona más con este problema?

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