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#1
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Cita:
Tendrás que dividir las bases y los IVAs en las partes que corresponda para cada tipo. Hay un ejemplo en la descripción del servicio web: 8.1.1.2.Ejemplo mensaje XML de alta con desglose en entrega de bienes y prestación de servicio Eso es una locura, me trastocaría todo el sistema, así que en mi caso voy a informar de que hagan dos facturas, cada una con un desglose. Un saludo. |
#2
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En ese ejemplo ponen <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> pero según lo publicado en mensajes anteriores (#1888) y las FAQs debería ser <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> y en caso de entrega de bienes sería <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>02</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>. No coinciden. Por favor, mirátelo bien. No comprendo como a 9 días de la implantación del SII todavía no tenemos clara una operación tan frecuente como las ventas a Canarias. Incluido yo mismo, por supuesto. Si alguien ha mandado ya el programa definitivo a sus usuarios y no lo tiene bien se va a encontrar con reclamaciones a no mucho tardar. Saludos, |
#3
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Tienes los mismos campos para poder desglosarlo y no veo que en las faq digan que el desglose es solo para ciertos tipos de operación, con lo cual se debería aplicar a todos ya sea exportación, factura nacional, igic, nacional exenta, ...¿no?. Ten en cuenta que el desglose solo es obligatorio en el caso de que el cliente sea extranjero. Un saludo. |
#4
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Para esos casos supongo que añadieron los campos <ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1> y <ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2>. En esa factura se podría poder: <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>02</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia1>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia1> Y luego ya el desglose, en entrega->exenta el de la exportación y el reglas de localización (donde corresponda) el de igic. Yo no tengo montado nada así y tampoco sé si es correcto, si alguien puede verificarlo o corregirlo sería estupendo. Un saludo. |
#5
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#6
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¿Alguien podría poner un XML de ejemplo?. Gracias. |
#7
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He enviado consulta técnica a la AEAT, en cuanto reciba respuesta la publico. Yo he creado una manualmente en el portal de la AEAT pero, al intentar exportar el archivo asociado precisamente ese tipo de operación, devuelve un error de scripts. En fin... a esperar. |
#8
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Un saludo. |
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