SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[lithium76]

Hola, he leído un poco lo expuesto en el foro acerca de las facturas expedidas a las Islas Canarias más el apunte de las FAQ

No se utilizará la clave 08 en el caso de entregas de bienes transportadas desde el TAI con destino a Canarias, Ceuta y Melilla o adquisiciones de bienes en el TAI procedentes de estos territorios, debiendo registrarse como exportación (clave régimen especial: 02) e importación respectivamente (tipo de factura: F5).

Debería entonces para una factura expedida de entrega de bienes a las Canarias poner clave 02 y en el desglose de entrega en suejta/exenta la base imponible y en la causa "Exenta por art. 21"

Gracias por adelantado a todos por el maravilloso trabajo en este foro!

[glopez]

Hola, tengo una duda. En las facturas emitidas y recibidas hay un campo que es el estado de cuadre. Supongo que será para notificar que la factura del proveedor y la del cliente coinciden. ¿Pero como cuadran estas facturas si el campo NumSerieFacturaEmisor pueden que no tengan el mismo formato?

Ejemplo:
Yo emito una factura y la registro con el número: 170-000001
y mi cliente la registra en la AEAT como:0/1.

¿Es obligatorio o "recomendable" que las facturas se cuadren? ¿Habéis creado un campo específico para almacenar el NumSerieFacturaEmisor tal y como te lo da el proveedor?

Muchas Gracias.

[CMB]

Empezado por glopez

Hola, tengo una duda. En las facturas emitidas y recibidas hay un campo que es el estado de cuadre. Supongo que será para notificar que la factura del proveedor y la del cliente coinciden. ¿Pero como cuadran estas facturas si el campo NumSerieFacturaEmisor pueden que no tengan el mismo formato?

Ejemplo:
Yo emito una factura y la registro con el número: 170-000001
y mi cliente la registra en la AEAT como:0/1.

¿Es obligatorio o "recomendable" que las facturas se cuadren? ¿Habéis creado un campo específico para almacenar el NumSerieFacturaEmisor tal y como te lo da el proveedor?

Muchas Gracias.

Si tu cliente anota erróneamente el número y serie de la factura, la AEAT os enviará un requerimiento probablemente a ambos para aclararlo. Sanción no estoy seguro pero podría haber.

[nachoexe]

Empezado por glopez

Hola, tengo una duda. En las facturas emitidas y recibidas hay un campo que es el estado de cuadre. Supongo que será para notificar que la factura del proveedor y la del cliente coinciden. ¿Pero como cuadran estas facturas si el campo NumSerieFacturaEmisor pueden que no tengan el mismo formato?

Ejemplo:
Yo emito una factura y la registro con el número: 170-000001
y mi cliente la registra en la AEAT como:0/1.

¿Es obligatorio o "recomendable" que las facturas se cuadren? ¿Habéis creado un campo específico para almacenar el NumSerieFacturaEmisor tal y como te lo da el proveedor?

Muchas Gracias.

Si tu emites una factura con el número 170-000001 tu cliente debe de registrarla como 170-000001, si pone cualquier otra cosa esta cometiendo un error de registro.
El CIF, fecha factura y número de factura del emisor NO se pueden interpretar ni cambiar debes de registrarlos tal cual vengan impresos en la factura.
El campo específico del que hablas es el campo número de factura que debía de ser de 40 caracteres y ahora lo han aumentado a 60 caracteres.

[glopez]

Muchas gracias por responder, ya lo tengo más claro.

[manelb]

Empezado por lithium76

Hola, he leído un poco lo expuesto en el foro acerca de las facturas expedidas a las Islas Canarias más el apunte de las FAQ



Debería entonces para una factura expedida de entrega de bienes a las Canarias poner clave 02 y en el desglose de entrega en suejta/exenta la base imponible y en la causa "Exenta por art. 21"

Gracias por adelantado a todos por el maravilloso trabajo en este foro!

Yo las pongo como tu dices en la clave 02 pero, en el desglose de factura, las pongo como NoSujeta-ImporteTAIReglasLocalizacion.

Para ello me baso en el punto 3.4 de las preguntas frecuentes

En el punto 2.22 te dice que son No Sujetas por Reglas de Localizacion

[xamminf]

Hola chicos,

Una pregunta:

Para el régimen de iva agrícola y ganadero, ¿ es suficiente con poner los porcentajes y las cuotas en los campos ad-hoc de las especificaciones del ws y no ponerlos en los de iva ?

Gracias

[[newtron]]

Empezado por xamminf

Hola chicos,

Una pregunta:

Para el régimen de iva agrícola y ganadero, ¿ es suficiente con poner los porcentajes y las cuotas en los campos ad-hoc de las especificaciones del ws y no ponerlos en los de iva ?

Gracias

No es que sea suficiente, es que no te permite hacerlo de otra manera.

[manelb]

Empezado por xamminf

Hola chicos,

Una pregunta:

Para el régimen de iva agrícola y ganadero, ¿ es suficiente con poner los porcentajes y las cuotas en los campos ad-hoc de las especificaciones del ws y no ponerlos en los de iva ?

Gracias

Campos ad-hoc?? Ahora me he perdido....
Me puedes aclarar a que te refieres con este concepto??

Yo lo hago tal y como dice el punto 2.27 de las preguntas frecuentes:
- Tipo Factura: F6.
- Clave Regimen Especial: 02.
- DetalleIVA.BaseImponible
- DetalleIVA.PorcentCompensacionREAGYP
- DetalleIVA.ImporteCompensacionREAGYP;

[javi_valencia44]

No consigo emitir un abono de compra sustitutivo

No se que hacer para evitar este error: Si la factura es de tipo Rectificativa por sustitución, el importe de rectificación es obligatorio

Alguien tiene un ejemplo de como es el formato del XML?

Gracias

[CMB]

Empezado por javi_valencia44

No consigo emitir un abono de compra sustitutivo
No se que hacer para evitar este error: Si la factura es de tipo Rectificativa por sustitución, el importe de rectificación es obligatorio
Alguien tiene un ejemplo de como es el formato del XML?
Gracias

Pon algo como esto:

          <sii:TipoFactura>R1</sii:TipoFactura>
          <sii:TipoRectificativa>S</sii:TipoRectificativa>
          <sii:ImporteRectificacion>
            <sii:BaseRectificada>657.22</sii:BaseRectificada>
            <sii:CuotaRectificada>138.02</sii:CuotaRectificada>
            <sii:CuotaRecargoRectificado>0.00</sii:CuotaRecargoRectificado>
          </sii:ImporteRectificacion>

[xamminf]

Empezado por manelb

Campos ad-hoc?? Ahora me he perdido....
Me puedes aclarar a que te refieres con este concepto??

Yo lo hago tal y como dice el punto 2.27 de las preguntas frecuentes:
- Tipo Factura: F6.
- Clave Regimen Especial: 02.
- DetalleIVA.BaseImponible
- DetalleIVA.PorcentCompensacionREAGYP
- DetalleIVA.ImporteCompensacionREAGYP;

Muchas gracias amigo,

Ad-hoc, era una fórmula, un tanto retórica, para referirme a los campos que tu, amablemente, has puesto:
- DetalleIVA.PorcentCompensacionREAGYP
- DetalleIVA.ImporteCompensacionREAGYP

Gracias:

[vboloradito]

Hola:

el perido se calcula con la fecha de operación o con la fecha de factura

Si presto un servicio el 30 de junio, entiendo que la fecha de operación es el 30 de junio.
y para los servicios la fecha de devengo es la fecha de oprestación del servicio.

imagina que el servio prestado son 3 reparaciones, el dia 4,15 y el 30, la ultimo servicio prestado ha sido el dia 30.


ver link sobre fecha devengo que menciona la calculadora de la AEAT:
https://www.supercontable.com/inform...servicios.html

EL servicio se presta el 30 de junio, pero la factura la emito el dia 1 de julio.

Yo estaba considerando que el calculo de dias para el envio empezaba el dia 1 de julio.
Y que el periodo de la factura es el '7' julio.

PEro si meto los datos en la calculadora , me dice que esa factura es del periodo de junio aunque tenga fecha del 1 de julio.
Pero yo estaba considerando el calculo del periodo con la fecha de la factura, no con la fecha de la operación.

¿el periodo lo define la fecha de operación para las facturas emitidas en prestación de servicios?

link calculadora:
https://www2.agenciatributaria.gob.e...lazos?OpenPage

Fecha de devengo: 30-06-2017
Fecha de expedición: 01-07-2017

Calcular plazo
Fecha fin de Plazo: 31-12-2017
Periodo: Junio
Ejercicio: 2017

[figo21]

Empezado por vboloradito

Hola:

el perido se calcula con la fecha de operación o con la fecha de factura

Si presto un servicio el 30 de junio, entiendo que la fecha de operación es el 30 de junio.
y para los servicios la fecha de devengo es la fecha de oprestación del servicio.

imagina que el servio prestado son 3 reparaciones, el dia 4,15 y el 30, la ultimo servicio prestado ha sido el dia 30.


ver link sobre fecha devengo que menciona la calculadora de la AEAT:
https://www.supercontable.com/inform...servicios.html

EL servicio se presta el 30 de junio, pero la factura la emito el dia 1 de julio.

Yo estaba considerando que el calculo de dias para el envio empezaba el dia 1 de julio.
Y que el periodo de la factura es el '7' julio.

PEro si meto los datos en la calculadora , me dice que esa factura es del periodo de junio aunque tenga fecha del 1 de julio.
Pero yo estaba considerando el calculo del periodo con la fecha de la factura, no con la fecha de la operación.

¿el periodo lo define la fecha de operación para las facturas emitidas en prestación de servicios?

link calculadora:
https://www2.agenciatributaria.gob.e...lazos?OpenPage

Fecha de devengo: 30-06-2017
Fecha de expedición: 01-07-2017

Calcular plazo
Fecha fin de Plazo: 31-12-2017
Periodo: Junio
Ejercicio: 2017

Hola, según tengo entendido no solo para prestación de servicios, siempre lo define la fecha de operación.
Entregas mercancías el 28/07/2017.
Emites la factura el 04/08/2017.

El periodo para presentar la factura en SII es 07 y el devengo de la factura y el pago del IVA van en Julio.

El cálculo de días para enviar la factura mediante SII sí depende de la fecha de la factura, pero si la fecha de operación es del mes anterior, el día límite de facturación y presentación de la factura mediante SII es el día 15.
Por ejemplo:
Entrego mercancías el 28/07/2017.
La fecha límite para generar la factura y enviarla a través de SII es el día 15/08/2017.


Un saludo.

[lithium76]

Empezado por manelb

Yo las pongo como tu dices en la clave 02 pero, en el desglose de factura, las pongo como NoSujeta-ImporteTAIReglasLocalizacion.

Para ello me baso en el punto 3.4 de las preguntas frecuentes

En el punto 2.22 te dice que son No Sujetas por Reglas de Localizacion

!Muchas gracias!

Tiene mucho más sentido tu razonamiento. Así lo haré.