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#1
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Cita:
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Be water my friend. |
#2
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Si newtron, en parte estoy de acuerdo contigo, pero ten en cuenta que el enlace al que haces referencia habla del contenido de las facturas, y aquí estamos confeccionando un híbrido entre el Libro de IVA, el 340 y la factura.
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#3
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Cita:
Y luego con las recibidas, si van en papel. Si cada una lleva una descripción con 200 o 300 caracteres, hasta 500, y el administrativo lo tiene que ir copiando a mano para que luego se integren en la petición por SII... No lo veo claro. Para eso que pidan un XML como el de la factura electrónica (la llamada Factura-e) que actualmente se manda a las administraciones públicas, donde se incluyen todos esos datos de forma automática. Eso sería lo ideal. Saludos, |
#4
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En eso estamos de acuerdo pero no creo yo que la aeat se turbe por eso. He mandado una consulta a ver qué me dicen.
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Be water my friend. |
#5
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Dudas sobre facturas expedidas
Me han surgido varias dudas en las facturas expedidas y como hacienda se lo traga todo sin quejarse os lo comento para ver como lo interpretáis vosotros:
1 Facturas expedidas de Intracomunitario de Servicios Ejemplo: dar soporte informático a una empresa de Francia En este caso solo relleno los dos campos FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseTipoOperacion.PrestacionServicios.Sujeta.Exenta.BaseImponible = 100.00 FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseTipoOperacion.PrestacionServicios.Sujeta.Exenta.CausaExencion = E5 Exenta por el artículo 25. Entregas de bienes destinados a otro Estado miembro Dudo porque se hace raro que no haya ningún sitio donde indicar que lleva inv.suj.pas y que es exención por Intracomunitario de Servicios no por entrega de bienes 2 Facturas expedidas por recogida de material de reciclaje, exentas por INV. SUJ. PASIVO ART. 84.UNO.2.C DE LA LIVA En este caso relleno los campos FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.Exenta.BaseImponible = 100 FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.Exenta.CausaExencion = E6 Exenta por Otros Esto casi seguro que lo tengo mal, pero no se como indicarlo de otra forma 3 Como se usa el TipoNoExenta Estoy liado con el campo FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.TipoNoExenta que puede ser "S1 Sujeta – No Exenta" o "S2 Sujeta – No Exenta - Inv. Suj. Pasivo" Según yo creía (a pies juntillas hasta ahora) cuando en una factura de venta se aplica la inv.suj.pas NO lleva cuota de IVA, pero viendo los ejemplos de hacienda donde pone S2 y detalle base e IVA he dejado de creer. Cuando hay que utilizar S1 y cuando S2 ?? Si hay alguien que me pueda dar un poco de luz se lo agradecería |
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