SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[Homine]

Puede ayudarme alguien con una Factura recibida intracomunitaria?

Dejo envío y respuesta adjuntos.

Gracias

[CMB]

Empezado por Homine

Puede ayudarme alguien con una Factura recibida intracomunitaria?
Dejo envío y respuesta adjuntos.
Gracias

Creo que no hay que poner DesgloseFactura sino DesgloseTipoOperacion.

[Homine]

Hola, CMB

Eso es en el caso de Inversión del Sujeto Pasivo.

En mi caso da error en IdOtro y no entiendo porqué. Si lo cambio por NIF únicamente, al no tratarse de un NIF nacional, me da otro error.

Gracias

[inyu]

Empezado por Homine

Hola, CMB

Eso es en el caso de Inversión del Sujeto Pasivo.

En mi caso da error en IdOtro y no entiendo porqué. Si lo cambio por NIF únicamente, al no tratarse de un NIF nacional, me da otro error.

Gracias

Tienes mal el ID en la contraparte. Ahí también va IDOtro.

Edit: Perdona, ahora veo que tienes más de una factura... esa parece ser interior. Aunque luego tienes otra que parece tener un NIF-IVA pero usas tipo 4 en lugar de 2.

[Homine]

Empezado por inyu

Tienes mal el ID en la contraparte. Ahí también va IDOtro.

Edit: Perdona, ahora veo que tienes más de una factura... esa parece ser interior. Aunque luego tienes otra que parece tener un NIF-IVA pero usas tipo 4 en lugar de 2.

Perdona, me había equivocado de adjuntos

[inyu]

Empezado por Homine

Perdona, me había equivocado de adjuntos

Veo que es una modificación. La alta original también era como intracomunitaria ? A lo mejor no deja modificar una factura de interior para pasarla a intracomunitaria. Lo digo porque si envio lo mismo pero como Alta lo valida bien, es sólo una idea...

[Homine]

Empezado por inyu

Veo que es una modificación. La alta original también era como intracomunitaria ? A lo mejor no deja modificar una factura de interior para pasarla a intracomunitaria. Lo digo porque si envio lo mismo pero como Alta lo valida bien, es sólo una idea...

Para el alta he estado haciendo pruebas y he puesto en el Id del emisor el mismo que el del titular del libro, como si fuera una importación. De ese modo lo ha aceptado, pero no le veo el sentido es el caso de una intracomunitaria.

Gracias.

[paquimd]

Ya me ha pasado en un par de ocasiones, envío facturas recibidas, me da un resultado correcto, obtengo su CSV de validación, pero al irme a las consultas, no aparecen. La semana pasado me ocurrió en el entorno de pruebas y hoy en el de producción. ¿le ha ocurrido a alguien más?

[CMB]

Empezado por paquimd

Ya me ha pasado en un par de ocasiones, envío facturas recibidas, me da un resultado correcto, obtengo su CSV de validación, pero al irme a las consultas, no aparecen. La semana pasado me ocurrió en el entorno de pruebas y hoy en el de producción. ¿le ha ocurrido a alguien más?

A mí me ha pasado esta mañana. Luego observé que las facturas enviadas tenían fecha del mes pasado, y no salían en la consulta de junio, pero sí salían en la de mayo. Quizás sea eso.

Saludos.

[CMB]

Empezado por Homine

Perdona, me había equivocado de adjuntos

No me parece normal que siendo un cliente de Italia y con NIF-IVA se le cargue el 21% de IVA. Quizás esté yo equivocado, pero entendía que en esos casos estaban exentos del impuesto.

Me corrijo. No es un cliente, es un proveedor. A pesar de ello, un proveedor italiano ¿te puede cobrar el 21% de IVA?

[Homine]

Empezado por CMB

No me parece normal que siendo un cliente de Italia y con NIF-IVA se le cargue el 21% de IVA. Quizás esté yo equivocado, pero entendía que en esos casos estaban exentos del impuesto.

Me corrijo. No es un cliente, es un proveedor. A pesar de ello, un proveedor italiano ¿te puede cobrar el 21% de IVA?

Hola, CMB

Al tratarse de una factura recibida de una compra intracomunitaria, el receptor de la factura soporta y repercute el IVA, pero en el SII únicamente debe declarar el IVA soportado.

De todos modos, envié una consulta a la AEAT a ver si me muestran dónde está el error.

Ya te diré. Muchas gracias.