SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[nincillo]

Empezado por newtron

Las facturas simplificadas no van identificadas con ningún CIF, lo único que tienes que poner es su tipo correctamente (F2).

Saludos

En mi caso, los arqueos de caja que engloban varias facturas simplificadas de clientes "genéricos", los mando como F4, pongo la serie y número inicial y la serie y número final, pero sino pongo el Nif me devuelve:

      <faultcode>env:Client</faultcode>
      <faultstring>Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: NIF</faultstring>

Y las facturas simplificadas del tipo F2 las estaba dejando para las facturas simplificadas "personalizadas", en las que el cliente se identifica y tiene datos fiscales introducidos en el sistema.

¿Lo estoy interpretando mal?

Y también está el caso de las empresas que solo trabajan con facturas (no simplificadas) a las que les viene alguien a comprar, pero no quiere dar datos fiscales. En ese caso, esas facturas que van al "cliente de contado", con que nif tendrían que ir. Porque creo recordar que si lo dejas en blanco también da error.

[figo21]

Buenos días, os comento unas cuantas cosas por si no lo habéis tenido en cuenta o sirve de ayuda a alguien.
Hay que llevar cuidado con lo que la AEAT entiende por IDFactura.
Si tenemos una factura recibida enviada mediante SII y se le cambia la fecha del proveedor, debemos enviar una baja con los datos anteriores y un alta con los nuevos.
Si no lo hacemos tendremos la factura duplicada en la AEAT (y por tanto también la cuota deducible).
Esto pasaría con cualquier campo que forme parte de IDFactura y tanto en emitidas como en recibidas.


Por otro lado me he encontrado con gente que me pregunta qué hacer cuando un nº de factura de proveedor contiene espacios y también he visto casos donde puede haber varios espacios (ni idea de cuantos).
¿Alguien sabe qué hacer en estos casos?, ¿la factura se registra sin espacios?.

A raíz de estas preguntas nos encontramos con la importancia de las consultas a la AEAT para ver el contraste.
Cuando el contraste de una factura es 3, No contrastada, dice la FAQ que: El emisor o el receptor no han registrado la factura (no hay coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del
emisor y fecha de expedición).
Así tendríamos claro que no hemos registrado la factura de la misma forma que el emisor y podríamos hacer las comprobaciones necesarias.

Por supuesto el NumSerieFacturaEmisor de nuestras facturas emitidas enviadas mediante SII deben coincidir con el número que sale impreso en la factura, si en el impreso pone xxxx/17, tendremos que enviarlo con el /17 porque el proveedor lo registrará así.


Un saludo.

[nincillo]

Empezado por nincillo

En mi caso, los arqueos de caja que engloban varias facturas simplificadas de clientes "genéricos", los mando como F4, pongo la serie y número inicial y la serie y número final, pero sino pongo el Nif me devuelve:

      <faultcode>env:Client</faultcode>
      <faultstring>Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: NIF</faultstring>

Y las facturas simplificadas del tipo F2 las estaba dejando para las facturas simplificadas "personalizadas", en las que el cliente se identifica y tiene datos fiscales introducidos en el sistema.

¿Lo estoy interpretando mal?

Y también está el caso de las empresas que solo trabajan con facturas (no simplificadas) a las que les viene alguien a comprar, pero no quiere dar datos fiscales. En ese caso, esas facturas que van al "cliente de contado", con que nif tendrían que ir. Porque creo recordar que si lo dejas en blanco también da error.

Me contesto a mi mismo, al menos en parte por si le pudiera servir a alguien más: En las facturas resumen, si son a clientes "genéricos" hay que saltarse la CONTRAPARTE por completo.

Sobre lo de como poder enviar facturas "normales", NO "simplificadas" asignadas a clientes "genéricos" aún no he conseguido solucionarlo. Les he mandado una consulta, pero sigo esperando respuesta.

[[newtron]]

Empezado por nincillo

Me contesto a mi mismo, al menos en parte por si le pudiera servir a alguien más: En las facturas resumen, si son a clientes "genéricos" hay que saltarse la CONTRAPARTE por completo.

Sobre lo de como poder enviar facturas "normales", NO "simplificadas" asignadas a clientes "genéricos" aún no he conseguido solucionarlo. Les he mandado una consulta, pero sigo esperando respuesta.

Ya te lo digo yo. Todas las facturas "normales" tienen que estar identificadas con un CIF válido.

[nincillo]

Empezado por newtron

Ya te lo digo yo. Todas las facturas "normales" tienen que estar identificadas con un CIF válido.

Pues yo creo que es algo muy habitual el que se realicen facturas a clientes de contado sin tener que obligar a las empresas a tener que hacer facturas normales por un lado y simplificadas por otro.

En fin... A ver que me responden ellos.

[mrobles]

Empezado por nincillo

Pues yo creo que es algo muy habitual el que se realicen facturas a clientes de contado sin tener que obligar a las empresas a tener que hacer facturas normales por un lado y simplificadas por otro.

En fin... A ver que me responden ellos.

Eso se llama simplificada (anteriormente ticket)

[IcuScc]

Empezado por mrobles

Eso se llama simplificada (anteriormente ticket)

Se sabe que hay que hacer? en el caso de ventas a clientes de contado que no tienen nif?

[nincillo]

Empezado por mrobles

Eso se llama simplificada (anteriormente ticket)

Ya. Pero en una empresa que tiene tiendas y demás si que es normal que trabaje con facturas normales y simplificadas.

Pero en el caso de una empresa que vende huevos, bebidas, etc. Lo normal es que haga únicamente facturas y si durante el reparto, hace alguna venta a un cliente nuevo, quizás no le merezca la pena (o el cliente no quiera para una única factura) dar de alta una ficha de cliente y la venta se haga como una factura asignada a un cliente genérico. Que yo sepa, hasta ahora eso era perfectamente legal.

[IcuScc]

Empezado por nincillo

Ya. Pero en una empresa que tiene tiendas y demás si que es normal que trabaje con facturas normales y simplificadas.

Pero en el caso de una empresa que vende huevos, bebidas, etc. Lo normal es que haga únicamente facturas y si durante el reparto, hace alguna venta a un cliente nuevo, quizás no le merezca la pena (o el cliente no quiera para una única factura) dar de alta una ficha de cliente y la venta se haga como una factura asignada a un cliente genérico. Que yo sepa, hasta ahora eso era perfectamente legal.

Si. Totalmente legal. Una empresa puede tener varias maneras de hacer ventas. Por internet, por telefono de clientes fijos, incluso poner un mostrador abajo para clientes de paso. A los clientes de paso que compran una vez y que jamas volverán no se les crea una ficha y para eso se usa un código de cliente genérico para indicar que es un cliente de ventas contado por ejemplo. Entonces que NIF se le puede poner. Imagina el caso que no has separado en dos series las ventas de de cliente contado de las de clientes normales... Se que esas ventas serían facturas simplificadas, pero si no las has hecho como factura simplificadas que NIF se le pone?