SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[keys]

Código Delphi [-]
DetalleIVARecibidaType = class(TRemotable)
  private
    FTipoImpositivo: Tipo2_2Type;
    FTipoImpositivo_Specified: boolean;
    FBaseImponible: ImporteSgn12_2Type;
    FCuotaSoportada: ImporteSgn12_2Type;
    FCuotaSoportada_Specified: boolean;
    FTipoRecargoEquivalencia: Tipo2_2Type;
    FTipoRecargoEquivalencia_Specified: boolean;
    FCuotaRecargoEquivalencia: ImporteSgn12_2Type;
    FCuotaRecargoEquivalencia_Specified: boolean;
    FPorcentCompensacionREAGYP: Tipo2_2Type;
    FPorcentCompensacionREAGYP_Specified: boolean;
    FImporteCompensacionREAGYP: ImporteSgn12_2Type;
    FImporteCompensacionREAGYP_Specified: boolean;
    FBienInversion: BienInversionType;
    FBienInversion_Specified: boolean;
    procedure SetTipoImpositivo(Index: Integer; const ATipo2_2Type: Tipo2_2Type);
    function  TipoImpositivo_Specified(Index: Integer): boolean;
    procedure SetCuotaSoportada(Index: Integer; const AImporteSgn12_2Type: ImporteSgn12_2Type);
    function  CuotaSoportada_Specified(Index: Integer): boolean;
    procedure SetTipoRecargoEquivalencia(Index: Integer; const ATipo2_2Type: Tipo2_2Type);
    function  TipoRecargoEquivalencia_Specified(Index: Integer): boolean;
    procedure SetCuotaRecargoEquivalencia(Index: Integer; const AImporteSgn12_2Type: ImporteSgn12_2Type);
    function  CuotaRecargoEquivalencia_Specified(Index: Integer): boolean;
    procedure SetPorcentCompensacionREAGYP(Index: Integer; const ATipo2_2Type: Tipo2_2Type);
    function  PorcentCompensacionREAGYP_Specified(Index: Integer): boolean;
    procedure SetImporteCompensacionREAGYP(Index: Integer; const AImporteSgn12_2Type: ImporteSgn12_2Type);
    function  ImporteCompensacionREAGYP_Specified(Index: Integer): boolean;
    procedure SetBienInversion(Index: Integer; const ABienInversionType: BienInversionType);
    function  BienInversion_Specified(Index: Integer): boolean;
  published
    property TipoImpositivo:            Tipo2_2Type         Index (IS_OPTN) read FTipoImpositivo write SetTipoImpositivo stored TipoImpositivo_Specified;
    property BaseImponible:             ImporteSgn12_2Type  read FBaseImponible write FBaseImponible;
    property CuotaSoportada:            ImporteSgn12_2Type  Index (IS_OPTN) read FCuotaSoportada write SetCuotaSoportada stored CuotaSoportada_Specified;
    property TipoRecargoEquivalencia:   Tipo2_2Type         Index (IS_OPTN) read FTipoRecargoEquivalencia write SetTipoRecargoEquivalencia stored TipoRecargoEquivalencia_Specified;
    property CuotaRecargoEquivalencia:  ImporteSgn12_2Type  Index (IS_OPTN) read FCuotaRecargoEquivalencia write SetCuotaRecargoEquivalencia stored CuotaRecargoEquivalencia_Specified;
    property PorcentCompensacionREAGYP: Tipo2_2Type         Index (IS_OPTN) read FPorcentCompensacionREAGYP write SetPorcentCompensacionREAGYP stored PorcentCompensacionREAGYP_Specified;
    property ImporteCompensacionREAGYP: ImporteSgn12_2Type  Index (IS_OPTN) read FImporteCompensacionREAGYP write SetImporteCompensacionREAGYP stored ImporteCompensacionREAGYP_Specified;
    property BienInversion:             BienInversionType   Index (IS_OPTN) read FBienInversion write SetBienInversion stored BienInversion_Specified;
  end;

[muli]

Creo que el problema va a estar ahí. Comento los pasos que realizo.
1.- Menu Component- Import WSDL
2.- Pongo la siguiente URL: https://sede.agenciatributaria.gob.e...Recibidas.wsdl Y pulso NEXT
3.- Dejo marcado por defecto, Automatic SOAP versioning (Recommended) y pulso Next
4.- En Options no marco ni desmarco nada y pulso Finish
5.- Me crea la unidad SuministroFactRecibidas con el siguiente contenido (pongo la unidad entera)

Código Delphi [-]
// ************************************************************************ //
// The types declared in this file were generated from data read from the
// WSDL File described below:
// WSDL     : https://sede.agenciatributaria.gob.e...Recibidas.wsdl
//  >Import : https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Procedimiento_ayuda/G417/FicherosSuministros/V_1_1/WSDL/SuministroFactRecibidas.wsdl>0
// Encoding : UTF-8
// Codegen  : [wfForceSOAP12+]
// Version  : 1.0
// (07/03/2024 13:50:02 - - $Rev: 113440 $)
// ************************************************************************ //

unit SuministroFactRecibidas;

interface

uses Soap.InvokeRegistry, Soap.SOAPHTTPClient, System.Types, Soap.XSBuiltIns;

type

  // ************************************************************************ //
  // The following types, referred to in the WSDL document are not being represented
  // in this file. They are either aliases[@] of other types represented or were referred
  // to but never[!] declared in the document. The types from the latter category
  // typically map to predefined/known XML or Embarcadero types; however, they could also 
  // indicate incorrect WSDL documents that failed to declare or import a schema type.
  // ************************************************************************ //
  // !:RespuestaConsultaLRFacturasRecibidas - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaConsultaLR.xsd"[]
  // !:ConsultaLRFactInformadasProveedor - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"[]
  // !:RespuestaConsultaLRFactInformadasProveedor - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaConsultaLR.xsd"[]
  // !:ConsultaLRFactInformadasAgrupadasProveedor - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"[]
  // !:RespuestaConsultaLRFactInformadasAgrupadasProveedor - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaConsultaLR.xsd"[]
  // !:SuministroLRFacturasRecibidas - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"[]
  // !:RespuestaLRFacturasRecibidas - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd"[]
  // !:BajaLRFacturasRecibidas - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"[]
  // !:RespuestaLRBajaFacturasRecibidas - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd"[]
  // !:ConsultaLRFacturasRecibidas - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"[]


  // ************************************************************************ //
  // Namespace : https://www2.agenciatributaria.gob.e...Recibidas.wsdl
  // style     : ????
  // use       : ????
  // binding   : siiBinding
  // service   : siiService
  // port      : SuministroFactRecibidas
  // ************************************************************************ //
  siiSOAP = interface(IInvokable)
  ['{49CAF231-209B-3BAC-3734-FD93EC084CD6}']
    function  SuministroLRFacturasRecibidas(const SuministroLRFacturasRecibidas: SuministroLRFacturasRecibidas): RespuestaLRFacturasRecibidas; stdcall;
    function  AnulacionLRFacturasRecibidas(const AnulacionLRFacturasRecibidas: BajaLRFacturasRecibidas): RespuestaLRBajaFacturasRecibidas; stdcall;
    function  ConsultaLRFacturasRecibidas(const ConsultaLRFacturasRecibidas: ConsultaLRFacturasRecibidas): RespuestaConsultaLRFacturasRecibidas; stdcall;
    function  ConsultaLRFactInformadasProveedor(const ConsultaLRFactInformadasProveedor: ConsultaLRFactInformadasProveedor): RespuestaConsultaLRFactInformadasProveedor; stdcall;
    function  ConsultaLRFactInformadasAgrupadasProveedor(const ConsultaLRFactInformadasAgrupadasProveedor: ConsultaLRFactInformadasAgrupadasProveedor): RespuestaConsultaLRFactInformadasAgrupadasProveedor; stdcall;
  end;

function GetsiiSOAP(UseWSDL: Boolean=System.False; Addr: string=''; HTTPRIO: THTTPRIO = nil): siiSOAP;


implementation
  uses System.SysUtils;

function GetsiiSOAP(UseWSDL: Boolean; Addr: string; HTTPRIO: THTTPRIO): siiSOAP;
const
  defWSDL = 'https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Procedimiento_ayuda/G417/FicherosSuministros/V_1_1/WSDL/SuministroFactRecibidas.wsdl';
  defURL  = '';
  defSvc  = 'siiService';
  defPrt  = 'SuministroFactRecibidas';
var
  RIO: THTTPRIO;
begin
  Result := nil;
  if (Addr = '') then
  begin
    if UseWSDL then
      Addr := defWSDL
    else
      Addr := defURL;
  end;
  if HTTPRIO = nil then
    RIO := THTTPRIO.Create(nil)
  else
    RIO := HTTPRIO;
  try
    Result := (RIO as siiSOAP);
    if UseWSDL then
    begin
      RIO.WSDLLocation := Addr;
      RIO.Service := defSvc;
      RIO.Port := defPrt;
    end else
      RIO.URL := Addr;
  finally
    if (Result = nil) and (HTTPRIO = nil) then
      RIO.Free;
  end;
end;


initialization
  { siiSOAP }
  InvRegistry.RegisterInterface(TypeInfo(siiSOAP), 'https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroFactRecibidas.wsdl', 'UTF-8');
  InvRegistry.RegisterDefaultSOAPAction(TypeInfo(siiSOAP), '');
  InvRegistry.RegisterInvokeOptions(TypeInfo(siiSOAP), ioSOAP12);

end.

[keys]

Pon 1.2 El fichero que se tiene que generar es mucho mas grande que lo que has puesto

[keys]

Me parece que ya se lo que te esta pasando. Estas poniendo en el wsdl converter la dirección url.

Descargate todos los ficheros a tu equipo, tienes que descargar los wdsl y todos los xsd. Luego indicar el wsdl de tu equipo

[muli]

Ok, acabo de ver la luz con tu respuesta. Por la tarde me descargo todo. Un millón de gracias. Cuando vaya por Bilbao unas cervezas bien merecidas tendrás .....

Saludos

[rci]

Hola, tenemos un usuario que tiene que hacer facturas con el IVA del 20% de Francia.

Si intenta enviar una factura al SII poniendo que es interior y con el IVA 20% se rechaza porque no es un tipo impositivo permitido.
No puede poner intracomunitaria porque el IVA tiene que ser exento.

Estas facturas se tienen que enviar al SII?
Entiendo que este IVA no va a la hacienda española sino a la francesa...

Os habéis encontrado con algún caso similar?

Muchas gracias!

[sglorka]

Empezado por rci

Hola, tenemos un usuario que tiene que hacer facturas con el IVA del 20% de Francia.

Si intenta enviar una factura al SII poniendo que es interior y con el IVA 20% se rechaza porque no es un tipo impositivo permitido.
No puede poner intracomunitaria porque el IVA tiene que ser exento.

Estas facturas se tienen que enviar al SII?
Entiendo que este IVA no va a la hacienda española sino a la francesa...

Os habéis encontrado con algún caso similar?

Muchas gracias!

Estamos hablando de una operación intracomunitaria que debes enviar al SII. Para poder realizarla, debes estar registrado con un número ROI (Registro de operadores intracomunitarios). De esta forma podrás emitirla Exenta con la clave E5, identificando el País y el número de operador intracomunitario NIF-IVA. No llevará IVA ya que es como una inversión del sujeto pasivo, el Iva lo pagará el cliente en su País.
Si no tienes número de operador intracomunitario, tienes que emitirla como una factura normal de venta dentro del TAI, pero deberás usa el tipo de IVA con el que esté gravado este producto en España. Obviamente, tu cliente pagará dos veces el Iva

Puedes informarte aquí https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/...acticosSII.pdf

[antoine0]

Empezado por rci

Hola, tenemos un usuario que tiene que hacer facturas con el IVA del 20% de Francia.

Si intenta enviar una factura al SII poniendo que es interior y con el IVA 20% se rechaza porque no es un tipo impositivo permitido.

Por qué no es operación interior (en España). Claro.

Estas facturas se tienen que enviar al SII?

Sí. Cualquier factura emitida por un obligado español dado de alta en el SII, se tiene que enviar al SII. Todas.