SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[oxtanc]

Gracias Pablo, de todas formas la conexion al WS sigue tirandome el error:

No se puede establecer la conexion con el servidor

prewww1.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFRV1SOAP

Que es la dirección del WS. He probado a desactivar el Firewall, he probado en distintas versiones del Windows y ya no sé por donde tirar.

He compilado con Xe7 e incluso con un D7. Los resultados son los mismos.

Alguna sugerencia... algo que se me escape?

Gracias!

[pablog2k]

Si estas subiendo facturas recibidas, la dirección está mal, es esta:
https://prewww1.aeat.es/wlpl/SSII-FA...iiFactFRV1SOAP

[oxtanc]

Empezado por pablog2k

Si estas subiendo facturas recibidas, la dirección está mal, es esta:
...prewww1.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP

No Pablo! Intentando subir emitidas y recibidas. El error que tengo es que no se puede establecer la Conexion con El Servidor en las dos URL (Emitidas y Recibidas). Es una excepcion SOAP. Intentado en equipos con W10 y W7. No puedo ponerte una captura para que lo veas. Tengo claro que en la URL fe emitidas y fr = Recibidas.

Gracias de nuevo

[antoine0]

Empezado por oxtanc

No se puede establecer la conexion con el servidor

prewww1.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFRV1SOAP

Estas dos letras deben ser las mismas. Dos E o dos R.
Tu las tienes mezcladas.

[oxtanc]

Empezado por antoine0

Estas dos letras deben ser las mismas. Dos E o dos R.
Tu las tienes mezcladas.

Gracias Antoine (lo que viste en el POST es un corta y pega y se me cruzó la letra)
El error no es por eso, las URL las tengo bien (Cogidas de los wdsl) y de la Web de Preproduccion que es a donde envio los XML para probar online. De hecho he probado emitidas y recibidas y obtengo las respuestas online sin problemas.

Web Preproduccion AEAT
... prewww1.aeat.es/static_files/common/internet/dep/explotacion/ws/ClienteWSAEAT2.html

De hecho las tenemos ahí:
...wlpl//SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP para emitidas
y /wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP para recibidas. Y hay unas cuantas más

El problema es un error de comunicación, Literalmente : SOAPHttpException no se puede establecer conexion con el servidor en la dirección de las emitidas o de las recibidas. Sospecho que es un problema de las librerias, o de la versión de TLS o ni idea. La cuestión es que he probado en Xe7 y D7, en W10 y en w11 y siempre obtengo el mismo error.
Imagino que habrá una solución tratando de evitar SOAP. Admito sugerencias!

[rci]

Hola nos encontramos con unas dudas con un contribuyente concreto.

El contribuyente vende muy a menudo a clientes franceses con el IVA de Francia del 20%.
Para enviar esas facturas a SII lo hacemos siguiendo la documentación de SII, utilizando la clave de régimen especial 17 y consignado el precio sin IVA en el campo no sujeta por reglas de localización del bloque no sujeta.
Al ser una factura completa indicamos la claveTipoFactura F1
Para identificar la contraparte (el comprador) usamos la clave idOtro.IDType = 06 (Otro documento probatorio) y ponemos el número de identificación que se haya proporcionado.

El problema es que en muchas ocasiones el contribuyente no dispone del número de identificación del comprador, no tiene su NIF, y en la factura indica un 0.
Hemos hecho pruebas enviando ese valor 0 en el campo ID y las facturas son aceptadas sin problema, pero no sabemos si es lo correcto.

Como seria la forma correcta de hacer una factura con IVA de otro país de la UE (OSS) sin disponer del NIF del comprador?

El contribuyente propone poner claveTipoFactura F2 como si fuera una factura simplificada pero realmente es una factura completa.

Si intenta hacer una factura simplificada, nuestro programa no las envía una a una sino dentro de un asiento resumen de simplificadas y esta es rechazada porque el IVA 20% no es admitido. No enviamos los resúmenes de simplificadas con la clave 17

Como lo hacéis vosotros en este caso?


Muchas gracias

[antoine0]

Empezado por rci

Hola nos encontramos con unas dudas con un contribuyente concreto.

El contribuyente vende muy a menudo a clientes franceses con el IVA de Francia del 20%.
Para enviar esas facturas a SII lo hacemos siguiendo la documentación de SII, utilizando la clave de régimen especial 17 y consignado el precio sin IVA en el campo no sujeta por reglas de localización del bloque no sujeta.
Al ser una factura completa indicamos la claveTipoFactura F1
Para identificar la contraparte (el comprador) usamos la clave idOtro.IDType = 06 (Otro documento probatorio) y ponemos el número de identificación que se haya proporcionado.

El problema es que en muchas ocasiones el contribuyente no dispone del número de identificación del comprador, no tiene su NIF, y en la factura indica un 0.

Estamos hablando de OSS (ventanilla única), ¿verdad?

Yo preguntaría a Hacienda, para que desarrollan un poco más la FAQ del SII sobre el asunto.
Los clientes (compradores) son clientes finales extranjeros, que no pueden recuperar IVA (TVA, VAT, MWst) en su país. Por tanto, en el https://www.boe.es/buscar/act.php?id...-2012-14696#a6 parágrafo 1. d) no veo obligación de poner un número de identificación fiscal, ninguno de los tres casos se aplican.
No sé cual es la regla correcta en el SII para tal caso, donde no hay obligación legal de suministrar la información (hasta donde veo) pero el SII ha decidido que se debía poner esta información.
A lo mejor hay que poner un número de recibo en el sistema OSS; o el número de inscripción en la ventanilla única. Ellos deben saber.

El contribuyente propone poner claveTipoFactura F2 como si fuera una factura simplificada pero realmente es una factura completa.

A mi me parece una mala solución, ya que se está quitando de la factura la información del nombre del destinatario. Y creo que al comprador final sí le importa que la factura lleve su nombre (para cualquier próposito tipo seguro).

Si intenta hacer una factura simplificada, nuestro programa no las envía una a una sino dentro de un asiento resumen de simplificadas y esta es rechazada porque el IVA 20% no es admitido. No enviamos los resúmenes de simplificadas con la clave 17

Ahora es un problema de tu programa. Esta factura (en España) está no sujeta por razón de territorio; por tanto en la suma del asiento resumen, debe aparecer como tal, no como base imponible al 20% o cualquier cosa similar.

[Zento]

Buenas.

Desde hace un rato nos devuelve este error el envío de recibidas:

Unable to load WSDL File/Location: https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_1_1/SuministroFactRecibidas.wsdl

En ocasiones anteriores ha sido por un fallo de la propia AEAT. ¿Alguien me podría confirmar si está funcionando el servicio o me tengo que liar a mirar cambios?

Edito: Veo que esa URL da un 404 así que algo debo de tener desactualizado o lo acaban de cambiar.

[keys]

Hola creo que tienes mal el camino.

Pon UseWsdl a false y te curas en salud.

[rci]

Empezado por antoine0

Estamos hablando de OSS (ventanilla única), ¿verdad?

Yo preguntaría a Hacienda, para que desarrollan un poco más la FAQ del SII sobre el asunto.
Los clientes (compradores) son clientes finales extranjeros, que no pueden recuperar IVA (TVA, VAT, MWst) en su país. Por tanto, en el https://www.boe.es/buscar/act.php?id...-2012-14696#a6 parágrafo 1. d) no veo obligación de poner un número de identificación fiscal, ninguno de los tres casos se aplican.
No sé cual es la regla correcta en el SII para tal caso, donde no hay obligación legal de suministrar la información (hasta donde veo) pero el SII ha decidido que se debía poner esta información.
A lo mejor hay que poner un número de recibo en el sistema OSS; o el número de inscripción en la ventanilla única. Ellos deben saber.


A mi me parece una mala solución, ya que se está quitando de la factura la información del nombre del destinatario. Y creo que al comprador final sí le importa que la factura lleve su nombre (para cualquier próposito tipo seguro).


Ahora es un problema de tu programa. Esta factura (en España) está no sujeta por razón de territorio; por tanto en la suma del asiento resumen, debe aparecer como tal, no como base imponible al 20% o cualquier cosa similar.

Muchas gracias antoine0

Si es la ventanilla unica OSS.

Pregunté a hacienda mediante Informa+ pero no me han contestado, dice que pueden tardar maximo 3 meses en responder

[rci]

Empezado por rci

Muchas gracias antoine0

Si es la ventanilla única OSS.

Pregunté a hacienda mediante Informa+ pero no me han contestado, dice que pueden tardar máximo 3 meses en responder

Por fin hoy me han contestado de hacienda a la consulta de como facturar y como enviar a SII ventas de Ventanilla Única OSS sin tener el CIF del comprador.

Resumiendo un poco, me han dicho lo siguiente:

Quedan fuera de la obligación de consignar el Número de Identificación Fiscal del destinatario las operaciones descritas por el consultante (ventas a distancia en régimen de ventanilla única - OSS), pudiendo proceder al registro de estas facturas en el SII indicando el tipo de factura F2, cuando no conste en ellas el número de identificación del destinatario.
En caso de disponer de algún número de identificación de dicho destinatario, podrá proceder al registro seleccionando el tipo de factura F1 e informando del tipo de identificación que corresponda, según el caso (contraparte ID-Otro; claves 03 a 06).

Por lo tanto en el caso de OSS si no tenemos el CIF enviaremos el tipo de factura F2

Saludos