Facturas electrónicas [España]

[ermendalenda]

Empezado por sglorka

El campo BatchIdentifier identifica una factura dentro de la plataforma Face y este campo no se puede repetir, si te han rechazado una factura por algún motivo relacionado con la emisión de una factura rectificativa (alteración de la base imponible debido a errores en los cálculos o tipos de iva incorrectos ) debes emitir una factura rectificativa con el campo InvoiceClass = InvoiceClassType.OR y el ReasonCodeType adecuado al tipo de corrección que vas a realizar. Si el rechazo es por otro motivo que no sea necesaria la emisión de una factura rectificativa, debes solicitar la anulación en la plataforma, luego debes anular tu factura en tu sistema de gestión (o emitir un abono en la serie normal de facturación y no enviarla a FACE) y después volver a crear dicha factura en la serie normal de facturación con los cambios correspondientes y enviarla a Face. La idea que planteas de añadir los sufijos -R1, -R2, etc... al <BatchIdentifier> es una forma de alterar tu contador de facturas que no es CORRECTA. Hay algún vídeo por ahí donde explican cómo hacer esto con la aplicación FacturaE y recomiendan que le añadas un punto al final del número de factura para que el programa te permita volver a generar la factura con el mismo número... vamos una barrabasada como la copa de anteun pino. Recuerda que no sólo exportas a Face, también debes cumplir el reglamento Verifactu.

Vale, Vale, gracias.
No habia visto entre los literales de las razones de rectificación 2 conceptos que son los que necesitaba.
"Literales legales"
"Detalle Operación"

O sea, lo que necesito es enviar la propuesta de anulación, esperar que la acepten y enviar una rectificativa, con su serie correspondiente y motivo "Detalle operación". Aunque es, perdón por la expresión, una grandisima putada tener que esperar que se confirme la anulación, ya que rompe la hilera lógica del emisor, para el receptor, claro, genial. Entonces, lo que voy a hacer es que las propuestas de anulación, para estos casos, se hagan via web y cuando se confirme hago el resto en la aplicación y el envio de la rectificada.

Muchas gracias sglorka, aclarado por fín.



Casimiro, habria que mover desde mi post:

ermendalenda face
Si no me equivoco, las referencias de la ley crea y crece sobre la factura electronica, van dirigidas a las facturas B2B (Entre Empresas), pero no dice nada sobre B2G (De empresa a organismos publicos). Pero tengo una duda sobre las B2G o sea sobre Face en España, a ver si alguien me lo puede resolver, por que seguramente me surja la misma duda (o parecida) con las B2B ya que la base, en principio, va a ser Facturae también.
A ver, cuando una administracion te pide una factura hay que indicar la tripleta de códigos DIR3, obligatoriamente: Oficina Contable, Unidad Tramitadora y Organo Gestor. Además les pueden asignar otro nombre. Hasta aquí bien. El problema es que hay un nodo que no termino de entender y no sé si tiene relación con el tipo de este triplete de Dir3, este es el RoleTypeCode, o sea, si yo elijo estoy dando de alta la unidad tramitadora, ¿Me tienen que dar el Roletypecode? ¿Es obigatorio? ¿El Roletypecode para la unidad tramitadora puede ser cualquiera de los 9 opcionales o está restringido según la Unidad Dir3 que estoy dando de alta?
No encuentro documentación al respecto, aunque si he visto que para las 3 unidades Básicas del trplete siempre he encontrado el mismo Rol, pero no sé si es coincidencia.

Hasta este post, todos los mensajes de ermndalenda y sglorka.
Gracias