SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[[newtron]]

Empezado por keys

Pero ten en cuenta que en ese caso el iva hay que declararlo en el 303 de diciembre.

Yo creo que no hay obligación de declarar el iva en el 303 si no has recibido la factura, lo puedes declarar en el ejercicio siguiente.

Empezado por Nasca

Newtron ya gestionas la fecha de asiento y de expedición de la factura ¿No puedes gestionar también la fecha de registro de entrada?


Eso te dará la flexibilidad suficiente para adaptarte a cualquier preferencia por parte de tus clientes.

El problema con esto es que, por lo menos en mi caso, el asiento contable lleva asociado el registro de iva correspondiente, sería "raro" introducir el asiento en un ejercicio y el registro de iva en otro.

[Nasca]

Empezado por newtron

Yo creo que no hay obligación de declarar el iva en el 303 si no has recibido la factura, lo puedes declarar en el ejercicio siguiente.

Aquí no es tema de obligación, la AEAT estará encantada con que retrases la devolución que has anticipado, al pagar la factura al proveedor, lo máximo posible.
Es un tema de conveniencia financiera para la empresa. Para algunas empresas puede ser un pico y si van justos de pasta se nota.

Empezado por newtron

El problema con esto es que, por lo menos en mi caso, el asiento contable lleva asociado el registro de iva correspondiente, sería "raro" introducir el asiento en un ejercicio y el registro de iva en otro.

No es necesario. La fecha del asiento y del registro de IVA son la misma, y se consideran la fecha fiscal => Ejercicio y Periodo.
Hablamos de indicar una fecha adicional, que es la fecha en que el operador está introduciendo ese asiento, y vuelvo a repetir: FechaEntrada <> FechaFiscal.
Informáticamente es tan sencillo como asignar la fecha del sistema automáticamente. Ni siquiera es necesario que la ponga el que registra la factura.

FechaEntrada := Now

[ja_73]

hola
hace unos días, puse un post acerca de unas facturas que se enviaron correctamente, pero no aparecían en la web de la AEAT, yo tenía el código CSV del envio.
envié un e-mail a aeat, para preguntar por el tema, y me contestaron que ese día hubo errores a la hora de presentar algunas tramitaciones, que están estudiando el tema.
solución:
volver a enviarlas.
lo pongo aquí por si alguno tiene también este problema.
saludos.

[Nasca]

Empezado por ja_73

hola
hace unos días, puse un post acerca de unas facturas que se enviaron correctamente, pero no aparecían en la web de la AEAT, yo tenía el código CSV del envio.
envié un e-mail a aeat, para preguntar por el tema, y me contestaron que ese día hubo errores a la hora de presentar algunas tramitaciones, que están estudiando el tema.
solución:
volver a enviarlas.
lo pongo aquí por si alguno tiene también este problema.
saludos.

Gracias por tu aclaración.

Se acerca bastante a lo que yo esperaba.

Ahora también tenemos que tener presente que hay facturas que pueden perderse tras el paso de ser aceptadas y no ser grabadas en la base de datos final

Un proceso de conciliación periódico entre de los registros enviamos y los que constan en las consultas al SII puede ayudar a detectar registros con el problema.

Cuando lo envíes ya contarás si te aceptan una comunicación A1 o tiene que ser A0. En este caso luego tocará pelear para que no sancionen.
Tampoco creo que sea una circunstancia que se vaya a dar con frecuencia. Nosotros solo lo hemos detectado en un titular entre muchos.

[figo21]

Empezado por Nasca

Gracias por tu aclaración.

Se acerca bastante a lo que yo esperaba.

Ahora también tenemos que tener presente que hay facturas que pueden perderse tras el paso de ser aceptadas y no ser grabadas en la base de datos final

Un proceso de conciliación periódico entre de los registros enviamos y los que constan en las consultas al SII puede ayudar a detectar registros con el problema.

Cuando lo envíes ya contarás si te aceptan una comunicación A1 o tiene que ser A0. En este caso luego tocará pelear para que no sancionen.
Tampoco creo que sea una circunstancia que se vaya a dar con frecuencia. Nosotros solo lo hemos detectado en un titular entre muchos.

A mi me pasó lo mismo y las reenvié. La comunicación en mi caso tuvo que ser A0, puesto que aunque tienes el CSV y es válido, las facturas no existen en sus sistemas.


Un saludo.

[PASPAS]

Empezado por figo21

A mi me pasó lo mismo y las reenvié. La comunicación en mi caso tuvo que ser A0, puesto que aunque tienes el CSV y es válido, las facturas no existen en sus sistemas.


Un saludo.

Ufff, no tengo constancia de ningún cliente que le sucedio esto. Por lo menos la AEAT debería avisar en novedades o lo que sea indicando que dia a que hora sucedio todo para que puedan revisar sus registros en ese intervalo. Ya que no es correcto que tengamos que adivinar mediante las consultas los registros que son. Luego las sanciones que? de cara al cliente final no creo que se quede tranquilo con todo este follón.
Al que le ha ocurrido puede especificar cuando paso fecha-hora.
Saludos

[figo21]

Empezado por PASPAS

Ufff, no tengo constancia de ningún cliente que le sucedio esto. Por lo menos la AEAT debería avisar en novedades o lo que sea indicando que dia a que hora sucedio todo para que puedan revisar sus registros en ese intervalo. Ya que no es correcto que tengamos que adivinar mediante las consultas los registros que son. Luego las sanciones que? de cara al cliente final no creo que se quede tranquilo con todo este follón.
Al que le ha ocurrido puede especificar cuando paso fecha-hora.
Saludos

https://www.clubdelphi.com/foros/sho...postcount=2534

Un saludo.

[Nasca]

Empezado por figo21

A mi me pasó lo mismo y las reenvié. La comunicación en mi caso tuvo que ser A0, puesto que aunque tienes el CSV y es válido, las facturas no existen en sus sistemas.

Pues entonces a guardar los CSV y archivos XML, por si los limpiam, para evitar sanciones

[didou]

Empezado por Nasca

Pues entonces a guardar los CSV y archivos XML, por si los limpiam, para evitar sanciones

Efectivamente ya que el CSV que se recibe al enviar solo sirve para la cabecera, las líneas (facturas) contenidas no se recibe CSV (solo en una consulta posterior) entonces mejor guardar también el XML que se ha enviado y el de respuesta donde va todo lo necesario en caso de reclamaciones.