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#1
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Calcular Cuotas IVA
Cita:
Ahora no tengo a mano el FAQ de la Versió 0.7, pero creo recordar es lo mismo que decía esta versión 0.5, excepto la clave REOT ... Dice: 4.5. ¿Cómo se registran las Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes y Servicios? Se anotará la factura recibida del proveedor comunitario en el Libro registro de Facturas Recibidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “Código País” no será obligatorio. En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 10. Por otra parte, se deberá calcular y consignar la cuota soportada correspondiente a la citada factura así como cumplimentar el campo “Cuota Deducible”. En estos casos no se debe informar con la clave de tipo de operación “S2: Sujeta – No Exenta – Inv. Suj. Pasivo” que sólo se utiliza cuando el declarante sea sujeto pasivo del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 84.Uno.2º y 4º de la Ley del IVA siempre que tengan su origen en operaciones distintas a las adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios. No se registrará dato alguno en el Libro Registro de Facturas Expedidas. Evidentemente los tipos Impositivos aplicables son los indicados en la Ley del IVA de España ... Tienes que aplicar el Tipo Impositivo en función del tipo de producto/productos indicados en la factura (10% para casi toda la Alimentación, 21% para Bienes de Consumo en General y Servicios, etc ...) Si tienes varios productos con distintos tipos aplicables, entonces tienes que usar un grupo de datos de Detalle de IVA por cada uno. Espero haberte ayudado ... Un Saludo |
#2
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Cita:
Pero en una factura de compra no se me ocurre como trasladar a líneas de programa en Delphi lo de esta frase: "10% para casi toda la Alimentación, 21% para Bienes de Consumo en General y Servicios, etc ....". ¿Cómo sabe el programa si un determinado artículo incluido en factura pertenece al 10% de "casi toda la alimentación" o bien a la fracción de los que tienen IVA super-reducido? Sin contar con que hay bastantes servicios con IVA cero (sanidad, enseñanza, algunos gastos bancarios, etc.). Quizás deberían constar en un pedido previo a la compra, pero ese no es siempre el caso. Admito que podría yo estar un poco liado. Aún estoy aprendiendo, en gran parte gracias a este foro. Saludos, |
#3
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Cita:
Incluso, en las adquisiciones intracomunitarias e ISP informamos del tipo de IVA aplicable a la base(aunque no se aplique). Esto ya lo utilizamos en la generación del 340 y lo estamos reproduciendo de la misma forma para generar el SII. También nos sirve para, en el momento de generar el asiento contable, realizar los típicos apuntes (472 - 477) de partida-contrapartida con IVA soportado y Repercutido con el hipotético importe del IVA de esa factura. Asiento fra Adquisición Intracomunitaria ========================= 400 H - 100€ Proveedor Intracomunitario 600 D - 100€ Compras 472 D - 21€ IVA soportado 477 H - 21€ IVA repercutido |
#4
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Cita:
Saludos, |
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