SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

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Empezado por Galahad

Hola, buenas tardes.
Tengo un lío en la cabeza con las fechas en las facturas recibidas.
Pongo un ejemplo
Factura de proveedor con fecha de expedición 30/11, pero que no recibimos hasta el día 10/12. El caso es que la factura es de elevado importe y "necesitamos" descontarnos el iva de esa factura en el mes 11 (para no pagar iva por ejemplo).
Con la ley de iva en la mano, podemos desgravarnos dicha factura en noviembre registrándola como máximo hasta el 16/12.
En el envío del sii ,suponiendo que la mandamos el 11/12 pondría periodo 11,fecha de expedición 30/11 , pero como fecha contable ¿ da igual la que ponga ?, debo poner la fecha de recepción 10/12 ?. O tengo que poner el 30/11 ?
Por otro lado, si tengo ya alguna factura contabilizada del mes de diciembre, ya es imposible desgravar dicha factura en noviembre ¿ verdad ?,obligatoriamente tendría que desgravarla en diciembre.
Perdonad el lío mental, es un tema más fiscal q de programación, pero es que ando bloqueado.
Saludos.

Independientemente de lo que comenta nuestro compañero Keys creo que tú puedes desgravarte un iva soportado que hayas abonado aunque la factura no la tengas todavía contabilizada usando una cuenta puente y cuando contabilizas la factura saldando esa cuenta pero yo creo que es rizar un poco el rizo a no ser que sea un importe importante que merezca la pena calentarse la cabeza con eso.

Saludos