SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[CMB]

Empezado por mrobles

La cosa es, ¿hay alguna metodología para "inventarse" ese número?

Crear un contador de numeración de facturas para cada banco proveedor del usuario. E irlo incrementando en una unidad cada vez que se registre una factura. Y decrementarlo en caso de anulación.

Pero ese trabajo extra debería ir a cuenta del que saca provecho de la simplificación, que son los bancos. O del responsable de haber permitido esa anomalía.

[mrobles]

Empezado por CMB

Crear un contador de numeración de facturas para cada banco proveedor del usuario. E irlo incrementando en una unidad cada vez que se registre una factura. Y decrementarlo en caso de anulación.

Pero ese trabajo extra debería ir a cuenta del que saca provecho de la simplificación, que son los bancos. O del responsable de haber permitido esa anomalía.

Eso que dices no es para nada valido, si anulo no significa que fuera la ultima emitida, pero si, esa en principio es la idea que tenia contemplada aunque es un latazo. Por cierto, ¿cada cuanto se reiniciaría esta serie?

[mrobles]

@manelb @xamminf
Para el RAEGYP vi que lo tocasteis hace 1 semanita, y os hago una pregunta rapida.

En las FAQ pone:
2.30. Existe obligación de suministrar la información de las operaciones por las que
los empresarios satisfacen compensaciones agrarias del REAGYP?
Sí. En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 02.


Pero no creo que sea cierto, también toca cambiar PorcentCompensacionREAGYP y ImporteCompensacionREAGYP, pero en el libro actual cuando haces esto no hay ningún porcentaje que yo sepa, sino que facturas por ejemplo con un TipoImpositivo 10,5%.

¿Como tratáis esto? (un ejemplo del desglose me vendría de lujo si no es mucho pedir )

[manelb]

Empezado por mrobles

@manelb @xamminf
Para el RAEGYP vi que lo tocasteis hace 1 semanita, y os hago una pregunta rapida.

En las FAQ pone:
2.30. Existe obligación de suministrar la información de las operaciones por las que
los empresarios satisfacen compensaciones agrarias del REAGYP?
Sí. En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 02.


Pero no creo que sea cierto, también toca cambiar PorcentCompensacionREAGYP y ImporteCompensacionREAGYP, pero en el libro actual cuando haces esto no hay ningún porcentaje que yo sepa, sino que facturas por ejemplo con un TipoImpositivo 10,5%.

¿Como tratáis esto? (un ejemplo del desglose me vendría de lujo si no es mucho pedir )

Te paso la rama de FacturaRecibida. Así lo hacemos nosotros

<FacturaRecibida>
	<TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F6</TipoFactura>
	<FechaOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">26-05-2017</FechaOperacion>
	<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">14</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
	<DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">Registro del Primer semestre</DescripcionOperacion>
	<DesgloseFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
		<DesgloseIVA>
			<DetalleIVA>
				<BaseImponible>1650.00</BaseImponible>
				<PorcentCompensacionREAGYP>12.00</PorcentCompensacionREAGYP>
				<ImporteCompensacionREAGYP>198.00</ImporteCompensacionREAGYP>
			</DetalleIVA>
		</DesgloseIVA>
	</DesgloseFactura>
	<Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
		<NombreRazon>NOMBRE NOMBRE NOMBRE</NombreRazon>
		<NIF>12345678Z</NIF>
	</Contraparte>
	<FechaRegContable xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">26-07-2017</FechaRegContable>
	<CuotaDeducible xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">198.00</CuotaDeducible>
</FacturaRecibida>

[mrobles]

Empezado por manelb

Te paso la rama de FacturaRecibida. Así lo hacemos nosotros

<FacturaRecibida>
	<TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F6</TipoFactura>
	<FechaOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">26-05-2017</FechaOperacion>
	<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">14</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
	<DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">Registro del Primer semestre</DescripcionOperacion>
	<DesgloseFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
		<DesgloseIVA>
			<DetalleIVA>
				<BaseImponible>1650.00</BaseImponible>
				<PorcentCompensacionREAGYP>12.00</PorcentCompensacionREAGYP>
				<ImporteCompensacionREAGYP>198.00</ImporteCompensacionREAGYP>
			</DetalleIVA>
		</DesgloseIVA>
	</DesgloseFactura>
	<Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
		<NombreRazon>NOMBRE NOMBRE NOMBRE</NombreRazon>
		<NIF>12345678Z</NIF>
	</Contraparte>
	<FechaRegContable xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">26-07-2017</FechaRegContable>
	<CuotaDeducible xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">198.00</CuotaDeducible>
</FacturaRecibida>

Pones ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 14 porque es del primer semestre, pero este caso seria especial y deberías informar con un 02 en ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1 tambien ¿no?

[manelb]

Empezado por mrobles

Pones ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 14 porque es del primer semestre, pero este caso seria especial y deberías informar con un 02 en ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1 tambien ¿no?

Efectivamente. Perdona pero se me ha colado del primer semestre.
Incluso ahora he detectado un error por mi parte ya que siendo del primer semestre la cuotadeducible deberia ser 0.

[xamminf]

Empezado por mrobles

Eso que dices no es para nada valido, si anulo no significa que fuera la ultima emitida, pero si, esa en principio es la idea que tenia contemplada aunque es un latazo. Por cierto, ¿cada cuanto se reiniciaría esta serie?

Si anulas quizas habria que hacer reaprovechamiento de huecos. Si has borrado el numero 10 y el contador va por 100, entonces la siguiente habria de ser la 10 y la siguiente a la siguiente la 101.

Pero ¿ que pasaria si la 10 tiene distinta fecha de contabilizacion ? Entonces habria que dejar necesariamente el hueco porque no hay continuidad hueco-fecha contabilizacion.

¿ Ha dicho vd. que va a dejar un hueco en la numeración por no sé qué historias que a mi, el super-hacedor, me traen al pairo ? Pues se está vd. ganando un requerimiento del primo de zumosol.

Es una locura en la que nos meten y siempre presionando a los mismos.

[CMB]

Empezado por xamminf

Si anulas quizas habria que hacer reaprovechamiento de huecos. Si has borrado el numero 10 y el contador va por 100, entonces la siguiente habria de ser la 10 y la siguiente a la siguiente la 101.
Pero ¿ que pasaria si la 10 tiene distinta fecha de contabilizacion ? Entonces habria que dejar necesariamente el hueco porque no hay continuidad hueco-fecha contabilizacion.
¿ Ha dicho hueco ? Pues se está vd. ganando un requerimiento del primo de zumosol.
Es una locura en la que nos meten y siempre presionando a los mismos.

Esto es un problema del usuario, que debería quejarse a quien corresponda. Los programadores no tenemos que hacer todo el trabajo sucio que vaya quedando por ahí.

¿Que las facturas del banco no van numeradas? Pues que llamen al banco, que se los quitará de encima, y que llamen luego a la AEAT, pero que no nos den la lata a nosotros por los líos que no hemos creado.

[xamminf]

Empezado por CMB

Esto es un problema del usuario, que debería quejarse a quien corresponda. Los programadores no tenemos que hacer todo el trabajo sucio que vaya quedando por ahí.

¿Que las facturas del banco no van numeradas? Pues que llamen al banco, que se los quitará de encima, y que llamen luego a la AEAT, pero que no nos den la lata a nosotros por los líos que no hemos creado.

Todo va a depender de donde trabaja uno. Si eres programeitor y trabajas para la admón. probablemente no tengas demasiados problemas en exigir que los demás hagan. Otherwise pasarás por el arito.

Sin ir más lejos, ayer mismo, traspaso EDI a ECI. Que el campo tal lleva información y ha de venir vacio. ¿ Oyeeee no sería bien fácil que vosotros cuando recibais el campo lo obvieis y asimileis que está en blanco ? Oye, pues no. Arito pa'al nene.

[Sergio J.]

Hola a todos:

Me pasa una cosa muy curiosa: si introduzco datos de facturas a través del formulario de la agencia tributaria Alta de Facturas Emitidas las puedo consultar y aparecen en el apartado Consulta de Facturas Emitidas pero si las introduzco a través de la interfaz Cliente de web service para el entorno de pruebas luego no aparecen al hacer la consulta correspondiente sabiendo que se han introducido correctamente según su respuesta. Sabe alguien porqué o debe pasar más tiempo para actualizarse el sistema (esto último no creo)?

Gracias

[Sergio J.]

Empezado por Sergio J.

Hola a todos:

Me pasa una cosa muy curiosa: si introduzco datos de facturas a través del formulario de la agencia tributaria Alta de Facturas Emitidas las puedo consultar y aparecen en el apartado Consulta de Facturas Emitidas pero si las introduzco a través de la interfaz Cliente de web service para el entorno de pruebas luego no aparecen al hacer la consulta correspondiente sabiendo que se han introducido correctamente según su respuesta. Sabe alguien porqué o debe pasar más tiempo para actualizarse el sistema (esto último no creo)?

Gracias

Me respondo a mí mismo, no hagáis caso. Una confusión a la hora de establecer los parámetros de consulta.

En fin, una tontería.

[CMB]

Empezado por xamminf

Todo va a depender de donde trabaja uno. Si eres programeitor y trabajas para la admón. probablemente no tengas demasiados problemas en exigir que los demás hagan. Otherwise pasarás por el arito.
Sin ir más lejos, ayer mismo, traspaso EDI a ECI. Que el campo tal lleva información y ha de venir vacio. ¿ Oyeeee no sería bien fácil que vosotros cuando recibais el campo lo obvieis y asimileis que está en blanco ? Oye, pues no. Arito pa'al nene.

La eterna historia de quitarse las pulgas de encima y echárselas al de al lado.

Y digo eterna porque eso ya sucedía en tiempos de la civilización griega hace 2400 años. Y para más cachondeo usaban también (el oráculo de) Delphi.

[lokesea]

Hola, buenos dias.

Os da a alguno hoy el problema de "Error al enviar. No transport"?

Llevo transmitiendo desde el día 1 sin problema ninguno y hoy me salta esto.
Enviando el fichero a Preproducción pasa sin problema pero en la normal, nada de nada.

Tambien he visto que han puesto un desplegable pinchando en el End-point para poder seleccionar el tipo de suministro a enviar, cosa que antes no estaba.
Veremos si no es problema de esto, anuque he revisado la dirección del end-point y es correcta.

Muchas gracias a todos.
Un saludo.