SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[jlmoli_67]

Buenas tardes,


Si hago una factura simplificada sin identificar a un cliente y este me pide dos dias despues y dentro del periodo de liquidacion que se la haga nominativa .... puedo anular la factura mediante una serie para abonos y hacer una nueva factura ya con sus datos?



Muchas gracias

[[newtron]]

Empezado por jlmoli_67

Buenas tardes,


Si hago una factura simplificada sin identificar a un cliente y este me pide dos dias despues y dentro del periodo de liquidacion que se la haga nominativa .... puedo anular la factura mediante una serie para abonos y hacer una nueva factura ya con sus datos?



Muchas gracias

Yo lo hago así.


Saludos.

[jlmoli_67]

Gracias por la respuesta

[keys]

El sistema te lo va a aceptar. Pero yo creo que es mejor emitir otra factura de tipo F3, que realmente es lo que estas haciendo. Y vale tanto como si estas o no dentro del periodo de liquidación.

[oxtanc]

Hola a todos, agradecería vuestra ayuda. Actualmente tengo unos 100 Certificados Digitales Instalados en mi Pc de Desarrollo. Tenía problemas a la hora de Seleccionar el Certificado Digital cuando lo buscaba por Nombre. Debido a ello he tenido que modificar código y realizar las búsquedas por Numero de Serie (lo podemos obtener del propio certificado Digital). Os lo adjunto aquí por si le sirve de ayuda a alguien:

Código Delphi [-]
PROCEDURE TFPrincipal.HTTPRIO1HTTPWebNode1BeforePost(
  CONST HTTPReqResp: THTTPReqResp; Data: Pointer);
VAR
  Store: IStore;
  Certs: ICertificates;
  Cert: ICertificate2;
  CertContext: ICertContext;
  PCertContext: PCCERT_CONTEXT;
  CertSerialKey: OleVariant;
  I: integer;
CONST
  INTERNET_OPTION_CLIENT_CERT_CONTEXT = 84;
BEGIN
  CertSerialKey := 'xxxx3464D7A0xxxx6513E73A7439xxxx';

  Store := CoStore.Create;
  Store.Open(CAPICOM_CURRENT_USER_STORE, 'MY', CAPICOM_STORE_OPEN_MAXIMUM_ALLOWED);
  Certs := Store.Certificates AS ICertificates2;


  IF Certs.Count > 0 THEN
    FOR i := 1 TO Certs.Count DO
    BEGIN
      Cert := IInterface(Certs.Item[i]) AS ICertificate2;
      IF Cert.SerialNumber = CertSerialKey THEN
      BEGIN
        Cert := IInterface(Certs.Item[i]) AS ICertificate2;
        CertContext := Cert AS ICertContext;
        CertContext.Get_CertContext(Integer(PCertContext));
        IF InternetSetOption(Data, INTERNET_OPTION_CLIENT_CERT_CONTEXT, PCertContext, Sizeof(CERT_CONTEXT)) = False THEN
        BEGIN
          ShowMessage('Internet SSL certificate. Something went wrong');
        END;
      END;
    END
  ELSE
    ShowMessage('Internet SSL certificate. Not Certificates Installed');

END;

De otro lado, tras actualizar las direcciones del WebService de la AEAT no consigo consigo que funcione el servicio y o bien se me responde que el XML no esá bien conformado (Falta el Periodo de Liquidación) cuando en el xml se incluye o que puedes establecer una comunicacion el servidor de la aeat en la direccion defURL (estoy enviando en prueblas, dao que estaba modificando código).

Las URL del WS de pruebas son:

Código Delphi [-]
CONST
  defWSDL = '..../aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroFactEmitidas.wsdl';
 
  defURL = '....prewww1.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP';
  defSvc = 'siiService';
  defPrt = 'SuministroFactEmitidasPruebas';

La respuesta cuando me la envia es

Código Delphi [-]

env:Client
Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: PeriodoLiquidacion

Y el XML Enviado es este, donde podeis comprobar que si se incluye el nodo PeriodoLiquidacion:

<SuministroLRFacturasEmitidas>
<Cabecera>
<IDVersionSii>1.1</IDVersionSii>
<Titular>
<NombreRazon>xxxxx</NombreRazon>
<NIF>xxxxx</NIF>
</Titular>
<TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
</Cabecera>
<RegistroLRFacturasEmitidas>
<PeriodoLiquidacion>
<Ejercicio>2024</Ejercicio>
<Periodo>1T</Periodo>
</PeriodoLiquidacion>

Agradecería Vuestra ayuda, llevo 4 días con este tema y no consigo resolverlo.

[pablog2k]

nosotros el nodo lo montamos así:
<PeriodoLiquidacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<Ejercicio>2024</Ejercicio>
<Periodo>03</Periodo>
</PeriodoLiquidacion>

de hecho esa parte del xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd" la tenemos metida en un montón de nodos, porque creo que sino no tragaba (esto lo hicimos al principio de entrar el SII en vigor).
Revisa en este hilo los xml que pone la gente, y compáralos con lo que estás enviando, por si fuera eso.

[oxtanc]

Gracias Pablo, de todas formas la conexion al WS sigue tirandome el error:

No se puede establecer la conexion con el servidor

prewww1.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFRV1SOAP

Que es la dirección del WS. He probado a desactivar el Firewall, he probado en distintas versiones del Windows y ya no sé por donde tirar.

He compilado con Xe7 e incluso con un D7. Los resultados son los mismos.

Alguna sugerencia... algo que se me escape?

Gracias!