SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[seccion_31]

vamos a ver si ando confundido o muy confundido.

En los últimos ejemplos que he visto se envían las facturas sin indicar si el desglose es por entrega o prestación de servicios.

Asi es como estaba trabajando hasta hace unos días, ahora he decidido actualizar mi envio a esta forma.

Este es el código que me genera para una factura que contendría entrega de material y mano de obra: (los portes por ejemplo no se como calificarlos)

-<TipoDesglose xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
-<DesgloseTipoOperacion>
-<PrestacionServicios>
-<Sujeta>
-<NoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
-<DesgloseIVA>
-<DetalleIVA>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<BaseImponible>391.00</BaseImponible>
<CuotaRepercutida>82.11</CuotaRepercutida>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</NoExenta>
</Sujeta>
</PrestacionServicios>

-<Entrega>
-<Sujeta>
-<NoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
-<DesgloseIVA>
-<DetalleIVA>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<BaseImponible>164.43</BaseImponible>
<CuotaRepercutida>34.53</CuotaRepercutida>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</NoExenta>
</Sujeta>
</Entrega>
</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>

¿opiniones?

saludos !

[figo21]

Empezado por seccion_31

vamos a ver si ando confundido o muy confundido.

En los últimos ejemplos que he visto se envían las facturas sin indicar si el desglose es por entrega o prestación de servicios.

Asi es como estaba trabajando hasta hace unos días, ahora he decidido actualizar mi envio a esta forma.

Este es el código que me genera para una factura que contendría entrega de material y mano de obra: (los portes por ejemplo no se como calificarlos)

-<TipoDesglose xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
-<DesgloseTipoOperacion>
-<PrestacionServicios>
-<Sujeta>
-<NoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
-<DesgloseIVA>
-<DetalleIVA>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<BaseImponible>391.00</BaseImponible>
<CuotaRepercutida>82.11</CuotaRepercutida>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</NoExenta>
</Sujeta>
</PrestacionServicios>

-<Entrega>
-<Sujeta>
-<NoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
-<DesgloseIVA>
-<DetalleIVA>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<BaseImponible>164.43</BaseImponible>
<CuotaRepercutida>34.53</CuotaRepercutida>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</NoExenta>
</Sujeta>
</Entrega>
</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>

¿opiniones?

saludos !

Según la faq de la AEAT:

3.11. A la hora de desglosar los datos de la factura, ¿debe indicarse si la operación es una entrega de bienes o una prestación de servicios?
El desglose se hará obligatoriamente a nivel de operación cuando el cliente sea extranjero (tipo “ID Otro” o NIF que empiece por N) y no sea una factura simplificada o un asiento resumen.

Posiblemente esté equivocado pero, ¿eso no significa que se tiene que hacer obligatoriamente en exportaciones, simplificadas o asientos resumen y en resto de casos será opcional?.

Un saludo.

[keys]

Empezado por figo21

Según la faq de la AEAT:

3.11. A la hora de desglosar los datos de la factura, ¿debe indicarse si la operación es una entrega de bienes o una prestación de servicios?
El desglose se hará obligatoriamente a nivel de operación cuando el cliente sea extranjero (tipo “ID Otro” o NIF que empiece por N) y no sea una factura simplificada o un asiento resumen.

Posiblemente esté equivocado pero, ¿eso no significa que se tiene que hacer obligatoriamente en exportaciones, simplificadas o asientos resumen y en resto de casos será opcional?.

Un saludo.

Más o menos es lo que dices, segun el tipo de operación hay que hacerlo siempre si es simplificada o asiento resumen. En el resto de operaciones dependerá del IDOTRO y del NIf. No tienen por que ser exportaciones. Por ejemplo el sistema deja meter operaciones generales por ejemplo con pasaporte, etc..

[figo21]

Empezado por keys

Más o menos es lo que dices, segun el tipo de operación hay que hacerlo siempre si es simplificada o asiento resumen. En el resto de operaciones dependerá del IDOTRO y del NIf. No tienen por que ser exportaciones. Por ejemplo el sistema deja meter operaciones generales por ejemplo con pasaporte, etc..

Efectivamente, releyéndolo tienes toda la razón.
Muchas gracias.

Un saludo.

[nuevo1234]

Empezado por figo21

Efectivamente, releyéndolo tienes toda la razón.
Muchas gracias.

Un saludo.

El desglose se hará obligatoriamente a nivel de tipo de operación si
cumple las 2 condiciones:
1 - No sea F2-factura simplificada o F4-asiento resumen
Y
2- La contraparte sea del tipo IDOtro o que sea NIF que empiece por N

[figo21]

Buenas chicos, estoy revisando los bloques del libro de registro de facturas recibidas del pdf de la descripción de los servicios web y me estoy haciendo la picha un lío.
Por un lado tenemos el bloque 'IDEmisorFactura' con el NIF del emisor de la factura y el subbloque IDOtro.
Luego por otro lado tenemos el bloque 'Contraparte' con NombreRazon (en la descripción dice que es el proveedor en facturas recibidas), NIF, IDOtro, ...

¿Realmente el IDEmisorFactura no debería ser IDReceptorFactura con nuestros datos?.

Un saludo.

[CMB]

Empezado por figo21

Buenas chicos, estoy revisando los bloques del libro de registro de facturas recibidas del pdf de la descripción de los servicios web y me estoy haciendo la picha un lío.
Por un lado tenemos el bloque 'IDEmisorFactura' con el NIF del emisor de la factura y el subbloque IDOtro.
Luego por otro lado tenemos el bloque 'Contraparte' con NombreRazon (en la descripción dice que es el proveedor en facturas recibidas), NIF, IDOtro, ...
¿Realmente el IDEmisorFactura no debería ser IDReceptorFactura con nuestros datos?.
Un saludo.

El emisor de una factura recibida es la contraparte, es decir, nuestro proveedor.

[seccion_31]

por si acaso lo pregunto hoy en un rato.

Los NIF que empiezan por "N" seguro que hay que desglosar, aunque sea una operación no comunitaria.

[keys]

Me apuesto algo a que te remiten a la faq.

De todas formas creo que esta clara. Antes lo he dicho al revés.

Hay que hacer el desglose siempre que el cliente sea extranjero o empieza por 'N', y las facturas no sean ni simplificadas ni resumen de facturas.

[figo21]

Empezado por seccion_31

por si acaso lo pregunto hoy en un rato.

Los NIF que empiezan por "N" seguro que hay que desglosar, aunque sea una operación no comunitaria.

Postea con lo que te digan, por favor. Hay tantos casos posibles que esto es un cacao.


Un saludo.

[seccion_31]

Sin haberme leído las faq.... (pido disculpas)

¿las facturas recibidas hay que enviarlas con desglose? (¿es la misma normativa que en las emitidas?)

[keys]

Empezado por seccion_31

Sin haberme leído las faq.... (pido disculpas)

¿las facturas recibidas hay que enviarlas con desglose? (¿es la misma normativa que en las emitidas?)

En las recibidas el desglose es distinto.

[seccion_31]

si ya lo he visto y asi lo tenia hecho, pero por si acaso....

gracias !

[figo21]

Empezado por seccion_31

Sin haberme leído las faq.... (pido disculpas)

¿las facturas recibidas hay que enviarlas con desglose? (¿es la misma normativa que en las emitidas?)

En el XML de recibidas no hay diferenciación entre entrega y prestación de servicios.


Un saludo.

[Txemari]

Hola, compañeros

¿vosotros informáis el campo "CausaExencion" ?

Saludos