SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

Noe277 · #1 08-01-2021

Cita:

Empezado por keys

Hola.

El desglose de iva tiene que ir como una factura normal.

Código PHP:


			
<DesgloseIVA>

 <DetalleIVA>

    <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>

    <BaseImponible>121.00</BaseImponible>

    <CuotaSoportada>25.41</CuotaSoportada>

 </DetalleIVA>

</DesgloseIVA>

Hace tiempo que las operaciones intracomuniarias no van a a inversion sujeto pasivo. Tienen sus propias casillas en el IVA.

Gracias. Me imagino que la claveRegimenEspecialOTrascendecia sera : 09

Entonces deduzco que la inversión de sujeto pasivo en SII solo se usa cuando es una factura nacional.

keys · #2 08-01-2021

Cita:

Empezado por Noe277

Gracias. Me imagino que la claveRegimenEspecialOTrascendecia sera : 09

Entonces deduzco que la inversión de sujeto pasivo en SII solo se usa cuando es una factura nacional.

Si la clave es la 09.

En cuanto a lo segundo no te lo puedo confirmar, pero las intracomuniarias si van como te he dicho.

Un Saludo.

UnTecnicoMas · #3 11-01-2021

Desde hace unos días estamos teniendo problemas con UNO SOLO de los clientes (SII Canario). No ha cambiado nada en la versión... el certificado NO está caducado y simplemente dejó de funcionar. La petición nos devuelve lo siguiente:

Código:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>413 Request Entity Too Large</title>
</head><body>
<h1>Request Entity Too Large</h1>
The requested resource<br />/tributos/middleware/services/sii/SiiFactFEV1SOAP<br />
does not allow request data with POST requests, or the amount of data provided in
the request exceeds the capacity limit.
</body></html>

¿A alguien más le ocurre o sabe por qué razón ocurre esto? Muchas gracias

UnTecnicoMas · #4 25-01-2021

Cita:

Empezado por UnTecnicoMas

Desde hace unos días estamos teniendo problemas con UNO SOLO de los clientes (SII Canario). No ha cambiado nada en la versión... el certificado NO está caducado y simplemente dejó de funcionar. La petición nos devuelve lo siguiente:

Código:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>413 Request Entity Too Large</title>
</head><body>
<h1>Request Entity Too Large</h1>
The requested resource<br />/tributos/middleware/services/sii/SiiFactFEV1SOAP<br />
does not allow request data with POST requests, or the amount of data provided in
the request exceeds the capacity limit.
</body></html>

¿A alguien más le ocurre o sabe por qué razón ocurre esto? Muchas gracias

Buenos días, por si alguien mas tuvo problemas con esto, me gustaría postear la solución, aunque entiendo que a estas alturas ya lo haya resuelto todo el mundo.
La sede nos envió, a nosotros y a muchos clientes, un correo (copy/paste) explicando que habían realizado un cambio y que debíamos añadir una línea en código para forzar el uso de TLS 1.2
Compilamos una nueva versión con ese cambio y todo funcionando de nuevo.

xamminf · #5 28-01-2021

Cita:

4.4. ¿Cómo se registran las Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes y Servicios?

Se anotará la factura recibida del proveedor comunitario en el Libro registro de Facturas Recibidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “Código País” no será obligatorio.

En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 09. Por otra parte, se deberá calcular y consignar la cuota soportada correspondiente a la citada factura así como cumplimentar el campo “Cuota Deducible”.

En estos casos no se debe informar con el campo “Inversión Sujeto Pasivo” que sólo se utiliza cuando el declarante sea sujeto pasivo del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 84.Uno.2º y 4º de la Ley del IVA siempre que tengan su origen en operaciones distintas a las adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios.

No se registrará dato alguno en el Libro Registro de Facturas Expedidas.

Hola,

¿ Quiere decir lo anterior que las facturas Intracomunitarias con Inversion de Sujeto Pasivo no se les dará tratamiento de ISP sino de Intracomunitarias ?

Gracias

manelb · #6 31-01-2021

Cita:

Empezado por xamminf

Hola,

¿ Quiere decir lo anterior que las facturas Intracomunitarias con Inversion de Sujeto Pasivo no se les dará tratamiento de ISP sino de Intracomunitarias ?

Gracias

Buenos días a todos….

Pues hace mucho que no tocamos nada del SII, y lo tengo bastante oxidado, pero creo recordar que efectivamente es así. O por lo menos así lo hacemos nosotros.
Además, el punto 4.3 del documento que estas consultando me refuerza esa teoría ya que remarca lo de NO adquisiciones intracomunitatias:

Cita:

4.3. ¿Cómo se registra una operación con inversión del sujeto pasivo (art. 84.Uno.2º y 4º de la Ley del IVA) siempre que tengan su origen en operaciones distintas a las adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios)?
El destinatario de la operación registrará los datos de la factura recibida consignando el campo “Inversión Sujeto Pasivo”. Deberá calcular y consignar la cuota soportada correspondiente a dicha factura así como cumplimentar el campo “Cuota Deducible”. No registrará dato alguno en el Libro Registro de Facturas Expedidas.

Saludos...

xamminf · #7 31-01-2021

Cita:

Empezado por manelb

Buenos días a todos….

Pues hace mucho que no tocamos nada del SII, y lo tengo bastante oxidado, pero creo recordar que efectivamente es así. O por lo menos así lo hacemos nosotros.
Además, el punto 4.3 del documento que estas consultando me refuerza esa teoría ya que remarca lo de NO adquisiciones intracomunitatias:

Saludos...

Gracias por responder. Y sí una incidencia que he tenido recientemente con dos fras. recibidas intracom. y ISP que mandaba con el bloque <InversionSujetoPasivo> se solucionó poniéndoles el bloque normal que creo recordar que es <DesgloseIva>

En cuanto a oxidación... vamos a necesitar aceite... un pajarito me dijo que otro pajarito le había dicho que iba a haber modificaciones... Me habló de que iban a calcular ya los modelos a partir de lo que se enviaba ea SII y de que vendrían más modificaciones... El informante no pudo/ supo decirme más

Galahad · #8 01-07-2021

Hola.
A partir de hoy 01/07/2021 ya se pueden presentar las facturas de Ventanilla Única (ventas a particulares de otros paises de la CE).
Para el envío del SII, solo es necesario informar con una clave nueva (la 17) en el campo de 'Clave de Régimen Especial'.
Estoy intentando mandar una factura para probar y no funciona, me da el error: Valor o tipo incorrecto del campo: ClaveRegimenEspecialOTrascendencia
He vuelto a importar el wsdl de la última versión, (desde delphi con: Componentes+Import Wdsl , indicando la página del link siguiente:

https://www.agenciatributaria.es/sta...ctEmitidas.xml

Me llama la atención que una vez importado, en el .pas que genera delphi , no aparece esta nueva clave:

Código Delphi [-]
{ "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"[GblSmpl] }
  IdOperacionesTrascendenciaTributariaType = (
      _01,
      _02,
      _03,
      _04,
      _05,
      _06,
      _07,
      _08,
      _09,
      _10,
      _11,
      _12,
      _13,
      _14,
      _15,
      _16
  );

Entiendo que el problema es este, que no se está importando bien .
si a alguien se le ocurre ...

keys · #9 01-07-2021

Hola. Tienes que volver a importar los SWDL y xsd que han colgado nuevos en la página de la aeat.

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