SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[keys]

Empezado por Galahad

Hola, buenas tardes.
Tengo un lío en la cabeza con las fechas en las facturas recibidas.
Pongo un ejemplo
Factura de proveedor con fecha de expedición 30/11, pero que no recibimos hasta el día 10/12. El caso es que la factura es de elevado importe y "necesitamos" descontarnos el iva de esa factura en el mes 11 (para no pagar iva por ejemplo).
Con la ley de iva en la mano, podemos desgravarnos dicha factura en noviembre registrándola como máximo hasta el 16/12.
En el envío del sii ,suponiendo que la mandamos el 11/12 pondría periodo 11,fecha de expedición 30/11 , pero como fecha contable ¿ da igual la que ponga ?, debo poner la fecha de recepción 10/12 ?. O tengo que poner el 30/11 ?
Por otro lado, si tengo ya alguna factura contabilizada del mes de diciembre, ya es imposible desgravar dicha factura en noviembre ¿ verdad ?,obligatoriamente tendría que desgravarla en diciembre.
Perdonad el lío mental, es un tema más fiscal q de programación, pero es que ando bloqueado.
Saludos.

En la fecha contable tienes que poner la fecha en la que se mete en el sistema contable. 10/12.

En cuanto a lo segundo si la factura no lo has enviado al SII, pues cambias las fechas y lo envías. Si ya lo has enviado tendrias que hacer una modificación siempres que este dentro de plazo.

Un Saludo.

[Galahad]

Empezado por keys

En la fecha contable tienes que poner la fecha en la que se mete en el sistema contable. 10/12.

En cuanto a lo segundo si la factura no lo has enviado al SII, pues cambias las fechas y lo envías. Si ya lo has enviado tendrias que hacer una modificación siempres que este dentro de plazo.

Un Saludo.

Hola Keys, muchas gracias, ya lo veo más claro gracias a tu aportación. Por lo que veo, hay dos fechas, la fecha de iva, que es la que se tiene en cuenta para el periodo, y la fecha contable,que no tiene que ser la misma pero si es importante a efectos de control de los dias de plazo.
Muchas gracias, un abrazo..