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nuevo1234 nuevo1234 is offline
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nuevo1234 Va por buen camino
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Eso no funciona en caso de las S2/S3, se hace obligatorio el campo

ENVIO SIN CAMPOS:
Código:
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                  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
                  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
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    <soapenv:Body>
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            <sii:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
                    <sii:NombreRazon>EMPRESA S.L.</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>B99999999</sii:NIF>
                </sii:Titular>
                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
            </sii:Cabecera>
            <!--  -->
            <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>06</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
                <siiLR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
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                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>17/BAD00000000</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
                <siiLR:FacturaExpedida>
                    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
                    <sii:FechaOperacion>15-06-2017</sii:FechaOperacion>
                    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <sii:ImporteTotal>276.27</sii:ImporteTotal>
                    <sii:DescripcionOperacion>FACTURA DEL DIA: 2017-06-15, CLIENTE: 77777777E</sii:DescripcionOperacion>
                    <sii:Contraparte>
                        <sii:NombreRazon>Federico Garcia Lorca</sii:NombreRazon>
                        <sii:NIF>77777777E</sii:NIF>
                    </sii:Contraparte>
                    <sii:TipoDesglose>
                        <sii:DesgloseFactura>
                            <sii:Sujeta>
                                <sii:Exenta>
                                    <sii:CausaExencion>E5</sii:CausaExencion>
                                    <sii:BaseImponible>0.00</sii:BaseImponible>
                                </sii:Exenta>
                                <sii:NoExenta>
                                    <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
                                    <sii:DesgloseIVA>
                                        <sii:DetalleIVA>
                                            <sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
                                            <sii:BaseImponible>248</sii:BaseImponible>
                                            <sii:CuotaRepercutida>24.8</sii:CuotaRepercutida>
                                        </sii:DetalleIVA>
                                    </sii:DesgloseIVA>
                                </sii:NoExenta>
                            </sii:Sujeta>
                        </sii:DesgloseFactura>
                    </sii:TipoDesglose>
                </siiLR:FacturaExpedida>
            </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
RESPUESTA
Código:
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    <env:Body Id="Body">
        <siiR:RespuestaLRFacturasEmitidas
                xmlns:siiR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd"
                xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
            <siiR:CSV>HW79DNJSQ6N5S5NU</siiR:CSV>
            <siiR:DatosPresentacion>
                <sii:NIFPresentador>B99999999</sii:NIFPresentador>
                <sii:TimestampPresentacion>15-06-2017 09:20:44</sii:TimestampPresentacion>
            </siiR:DatosPresentacion>
            <siiR:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
                    <sii:NombreRazon>EMPRESA  S.L.</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>B99999999</sii:NIF>
                </sii:Titular>
                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
            </siiR:Cabecera>
            <siiR:EstadoEnvio>ParcialmenteCorrecto</siiR:EstadoEnvio>
            <siiR:RespuestaLinea>
                <siiR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>B99999999</sii:NIF>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>17/BAD00000000</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiR:IDFactura>
                <siiR:EstadoRegistro>AceptadoConErrores</siiR:EstadoRegistro>
                <siiR:CodigoErrorRegistro>2016</siiR:CodigoErrorRegistro>
                <siiR:DescripcionErrorRegistro>Si el campo TipoNoExenta tiene un valor S2 o S3 al menos uno de los
                    campos CuotaRepercutida tiene que tener valor 0 o vacio
                </siiR:DescripcionErrorRegistro>
            </siiR:RespuestaLinea>
        </siiR:RespuestaLRFacturasEmitidas>
    </env:Body>
</env:Envelope>
ESTE SERIA EL ENVIO CORRECTO
Código:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
                  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
            <sii:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
                    <sii:NombreRazon>EMPRESA S.L.</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>B99999999</sii:NIF>
                </sii:Titular>
                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
            </sii:Cabecera>
            <!--  -->
            <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>06</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
                <siiLR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>B99999999</sii:NIF>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>17/BAD00000000</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
                <siiLR:FacturaExpedida>
                    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
                    <sii:FechaOperacion>15-06-2017</sii:FechaOperacion>
                    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <sii:ImporteTotal>276.27</sii:ImporteTotal>
                    <sii:DescripcionOperacion>FACTURA DEL DIA: 2017-06-15, CLIENTE: 77777777E</sii:DescripcionOperacion>
                    <sii:Contraparte>
                        <sii:NombreRazon>Federico Garcia Lorca</sii:NombreRazon>
                        <sii:NIF>77777777E</sii:NIF>
                    </sii:Contraparte>
                    <sii:TipoDesglose>
                        <sii:DesgloseFactura>
                            <sii:Sujeta>
                                <sii:Exenta>
                                    <sii:CausaExencion>E5</sii:CausaExencion>
                                    <sii:BaseImponible>0.00</sii:BaseImponible>
                                </sii:Exenta>
                                <sii:NoExenta>
                                    <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
                                    <sii:DesgloseIVA>
                                        <sii:DetalleIVA>
                                            <sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
                                            <sii:BaseImponible>248</sii:BaseImponible>
                                            <sii:CuotaRepercutida>24.8</sii:CuotaRepercutida>
                                            <sii:TipoRecargoEquivalencia></sii:TipoRecargoEquivalencia>
                                             <sii:CuotaRecargoEquivalencia>0</sii:CuotaRecargoEquivalencia>
                                        </sii:DetalleIVA>
                                    </sii:DesgloseIVA>
                                </sii:NoExenta>
                            </sii:Sujeta>
                        </sii:DesgloseFactura>
                    </sii:TipoDesglose>
                </siiLR:FacturaExpedida>
            </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Lo que yo he podido ver es esto:

<siietalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>248</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>24.8</sii:CuotaRepercutida>
<sii:TipoRecargoEquivalencia></sii:TipoRecargoEquivalencia>
<sii:CuotaRecargoEquivalencia>0</sii:CuotaRecargoEquivalencia>
</siietalleIVA>

<siietalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>248</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>24.8</sii:CuotaRepercutida>
</siietalleIVA>


En los dos envios con los detalles de IVA anteriores te da un aceptado con errores con el mismo error: Si el campo TipoNoExenta tiene un valor S2 o S3 al menos uno de los campos CuotaRepercutida tiene que tener valor 0 o vacio.


Porque el error es debido a que con Inversion Sujeto Pasivo (tipo S2) debes enviar al menos un detalle de IVA con tipo y cuota con valor 0. Independientemente del recargo equivalencia
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  #2  
Antiguo 15-06-2017
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mrobles Va por buen camino
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Empezado por nuevo1234 Ver Mensaje
Lo que yo he podido ver es esto:

<siietalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>248</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>24.8</sii:CuotaRepercutida>
<sii:TipoRecargoEquivalencia></sii:TipoRecargoEquivalencia>
<sii:CuotaRecargoEquivalencia>0</sii:CuotaRecargoEquivalencia>
</siietalleIVA>

<siietalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>248</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>24.8</sii:CuotaRepercutida>
</siietalleIVA>


En los dos envios con los detalles de IVA anteriores te da un aceptado con errores con el mismo error: Si el campo TipoNoExenta tiene un valor S2 o S3 al menos uno de los campos CuotaRepercutida tiene que tener valor 0 o vacio.


Porque el error es debido a que con Inversion Sujeto Pasivo (tipo S2) debes enviar al menos un detalle de IVA con tipo y cuota con valor 0. Independientemente del recargo equivalencia
Eso lo se y lo hago, pero no es así en este caso, el ultimo de hecho me da un aceptado
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  #3  
Antiguo 15-06-2017
APO APO is offline
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APO Va por buen camino
Una pregunta, en la verificación de NIFs (CONSULTA MULTIPLE), en la descripción del WebService dice que se pueden verificar hasta 10.000 registros a la vez. El caso es que a mi sólo me verifica hasta 349 registros, si le envío más registros en una sola consulta me da error. Seguramente estoy haciendo algo mal en el código, pero no lo veo. Será una chorrada, pero estoy encallado con esto y no hay manera. A ver si alguien me puede ayudar. Pongo el código:

Código Delphi [-]
var
   ConsultaMultiple: VNifV2Ent;
   RespuestaMultiple: VNifV2Sal;
   i: integer
begin
...
   ConsultaMultiple:=VNifV2Ent.Create();
   SetLength(ConsultaMultiple,NumeroDeNIFsAVerificar);

   for i:=0 to NumeroDeNIFsAVerificar do
   begin
      ConsultaMultiple[i]:=Contribuyente.Create;
      ConsultaMultiple[i].Nif:='NIF a verificar';
      ConsultaMultiple[i].Nombre:='Nombre a verificar';
   end;

   try
      RespuestaMultiple:=GetVNifV2(True,'',HTTPRIO_Verificar_NIFs).VNifV2(ConsultaMultiple);

//Y aquí es donde me salta la excepción y me da error!
...

end;

Gracias!
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  #4  
Antiguo 16-06-2017
APO APO is offline
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APO Va por buen camino
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Empezado por APO Ver Mensaje
Una pregunta, en la verificación de NIFs (CONSULTA MULTIPLE), en la descripción del WebService dice que se pueden verificar hasta 10.000 registros a la vez. El caso es que a mi sólo me verifica hasta 349 registros, si le envío más registros en una sola consulta me da error. Seguramente estoy haciendo algo mal en el código, pero no lo veo. Será una chorrada, pero estoy encallado con esto y no hay manera. A ver si alguien me puede ayudar. Pongo el código:

Código Delphi [-]
var
   ConsultaMultiple: VNifV2Ent;
   RespuestaMultiple: VNifV2Sal;
   i: integer
begin
...
   ConsultaMultiple:=VNifV2Ent.Create();
   SetLength(ConsultaMultiple,NumeroDeNIFsAVerificar);

   for i:=0 to NumeroDeNIFsAVerificar do
   begin
      ConsultaMultiple[i]:=Contribuyente.Create;
      ConsultaMultiple[i].Nif:='NIF a verificar';
      ConsultaMultiple[i].Nombre:='Nombre a verificar';
   end;

   try
      RespuestaMultiple:=GetVNifV2(True,'',HTTPRIO_Verificar_NIFs).VNifV2(ConsultaMultiple);

//Y aquí es donde me salta la excepción y me da error!
...

end;

Gracias!

Sigo sin dar con la solución. Lo pongo de nuevo para ver si a alguien más le ha pasado o me puede ayudar. Gracias!
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  #5  
Antiguo 16-06-2017
glopez glopez is offline
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glopez Va por buen camino
titular no autorizado
Hola, estoy haciendo pruebas y ahora me dice que el nif del titular no esta autorizado (Error 4118). Alguien me puede decir donde se registra.
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  #6  
Antiguo 16-06-2017
inyu inyu is offline
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inyu Va por buen camino
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Empezado por glopez Ver Mensaje
Hola, estoy haciendo pruebas y ahora me dice que el nif del titular no esta autorizado (Error 4118). Alguien me puede decir donde se registra.
¿ Estás haciendo pruebas con un NIF acogido al SII ? A mi me ocurre lo mismo con las URLs definitivas pero deduzco que es porque el NIF de mi empresa no está acogido al SII (sólo el de mis clientes).

Aprovechando la respuesta, a mi lo que me ocurre ahora es que me dice IDVersionSii incorrecta (estoy usando la 0.7) cuando voy con las URLs definitivas, ¿hay que cambiar algo más en producción a parte del END-Point?

Edit: Me responso a mi mismo. No habia actualizado la referencia al servicio WSDL, ahora me aparece la versión IDVersionSii10.
Última edición por inyu fecha: 16-06-2017 a las 14:53:18.
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  #7  
Antiguo 16-06-2017
nuevo1234 nuevo1234 is offline
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nuevo1234 Va por buen camino
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¿ Estás haciendo pruebas con un NIF acogido al SII ? A mi me ocurre lo mismo con las URLs definitivas pero deduzco que es porque el NIF de mi empresa no está acogido al SII (sólo el de mis clientes).

Aprovechando la respuesta, a mi lo que me ocurre ahora es que me dice IDVersionSii incorrecta (estoy usando la 0.7) cuando voy con las URLs definitivas, ¿hay que cambiar algo más en producción a parte del END-Point?

Edit: Me responso a mi mismo. No habia actualizado la referencia al servicio WSDL, ahora me aparece la versión IDVersionSii10.
EL ENTORNO PRODUCCION (URLS DEFINITIVAS) LO ABREN EL LUNES. AHORA MISMO DA ESE ERROR SIEMPRE. EL LUNES YA DEJARAN PASAR.
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  #8  
Antiguo 15-06-2017
PASPAS PASPAS is offline
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PASPAS Va por buen camino
URLs Produccion
Alguién puede decir si ya estan las URLs de produccion.
Y si cambian los accesos al portal de pruebas y de produccion.
No veo aun cambios...
Saludos
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  #9  
Antiguo 15-06-2017
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Alguién puede decir si ya estan las URLs de produccion.
Y si cambian los accesos al portal de pruebas y de produccion.
No veo aun cambios...
Saludos
En http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html dicen (en este momento) "El próximo día 15 de junio se actualizará el documento de "Información sobre Fase de Pruebas del SII" y los WSDL, para incorporar los END-POINTs (url) de producción del día 1 de julio".

Pero el día 15 de junio no termina hasta las 24h. No nos impacientemos.
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  #10  
Antiguo 15-06-2017
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En http... dicen (en este momento) "El próximo día 15 de junio se actualizará el documento de "Información sobre Fase de Pruebas del SII" y los WSDL, para incorporar los END-POINTs (url) de producción del día 1 de julio".

Pero el día 15 de junio no termina hasta las 24h. No nos impacientemos.

¡¡ACABAN DE ACTUALIZAR AHORA MISMO!!
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  #11  
Antiguo 15-06-2017
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PASPAS Va por buen camino
URLs Produccion
Ya estan disponibles las URLs de produccion.

<!-- Entorno de PRODUCCION día 1 de julio 2017-->
<wsdlort name="SuministroFactEmitidas" binding="siiWdsl:siiBinding"><soap:address location="https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP"/></wsdlort><!-- Entorno de PRODUCCION día 1 de julio 2017 para acceso con certificado de sello
--><wsdlort name="SuministroFactEmitidasSello" binding="siiWdsl:siiBinding"><soap:address location="https://www10.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP"/></wsdlort>

Alguien puede decir la diferencia entre 1 y otra.

A mi parecer pienso que en nuestros casos debemos utilizar la del certificado con sello. Estoy en lo correcto??
Saludos
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  #12  
Antiguo 15-06-2017
figo21 figo21 is offline
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figo21 Va por buen camino
Por lo visto se abre el de producción del 19 al 29 de junio sin transcendencia tributaria y el día 30 de Junio se borra la base de datos del entorno de producción.
Al menos se podrá probar que todo funciona en el entorno de producción sin problemas.


Un saludo.
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  #13  
Antiguo 15-06-2017
manelb manelb is offline
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Empezado por figo21 Ver Mensaje
Por lo visto se abre el de producción del 19 al 29 de junio sin transcendencia tributaria y el día 30 de Junio se borra la base de datos del entorno de producción.
Al menos se podrá probar que todo funciona en el entorno de producción sin problemas.


Un saludo.
Quien dijo que en la AEAT no hacen bien las cosas !!
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  #14  
Antiguo 15-06-2017
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Ya estan disponibles las URLs de produccion.

<!-- Entorno de PRODUCCION día 1 de julio 2017-->
<wsdlort name="SuministroFactEmitidas" binding="siiWdsl:siiBinding"><soap:address location="https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP"/></wsdlort><!-- Entorno de PRODUCCION día 1 de julio 2017 para acceso con certificado de sello
--><wsdlort name="SuministroFactEmitidasSello" binding="siiWdsl:siiBinding"><soap:address location="https://www10.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP"/></wsdlort>

Alguien puede decir la diferencia entre 1 y otra.

A mi parecer pienso que en nuestros casos debemos utilizar la del certificado con sello. Estoy en lo correcto??
Saludos
No. Los certificado con los que hemos estado enviando facturas eran "normales", es decir la URL en Produccion para nosotros es (para emitidas por ejemplo) https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP. Los certificados de sello creo (ESTO NO PUEDO ASEGURARLO) que no eran aceptados hasta ahora.
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  #15  
Antiguo 15-06-2017
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No. Los certificado con los que hemos estado enviando facturas eran "normales", es decir la URL en Produccion para nosotros es (para emitidas por ejemplo).
Los certificados de sello creo (ESTO NO PUEDO ASEGURARLO) que no eran aceptados hasta ahora.
Y alguien conoce la forma de diferenciar los certificados "normales" los certificados con "sello", lo digo porque parece que la url a la que se tiene que conectar con la AEAT es distinta en un caso y en otro
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  #16  
Antiguo 15-06-2017
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No. Los certificado con los que hemos estado enviando facturas eran "normales", es decir la URL en Produccion para nosotros es (para emitidas por ejemplo) https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP. Los certificados de sello creo (ESTO NO PUEDO ASEGURARLO) que no eran aceptados hasta ahora.
Ok, muchas gracias
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