SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[[newtron]]

Empezado por vboloradito

hola:

intento enviar una factura emitida a un pais de la comunidad europea.
Me da el error 2006 ( AceptadoConErrores )

"La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por no ser factura simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o tiene un NIF que empiece por N "

¿alguien tiene un ejempo de factura emitida a un pais extranjero con idotro?.


adjunto mi factura

Hola.

Te adjunto un ejemplo que a mi no me da problemas.

Saludos

[vboloradito]

Empezado por newtron

Hola.

Te adjunto un ejemplo que a mi no me da problemas.

Saludos

gracias mañana lo pruebo.
PArece que al ser una factura sin iva no tengo que detallar el desglose de IVA, sino el desglose de operación como tu haces en tu ejemplo.
<TipoDesglose>
<DesgloseTipoOperacion>
<Entrega>
<Sujeta>
<Exenta>
<BaseImponible>100</BaseImponible>

[RafaSerMed]

En este caso creo que es una duda mas de operativa que de desarrollo, pero para ver cual es vuestra opinión.

Según la documentación y tal y como se especifica en un ejemplo de los FAQs, la fecha de operación se debe de especificar en el caso en el que está sea diferente a la fecha del documento. Vamos al caso mas sencillo una factura emitida. Creo entender que por ejemplo la fecha de operación seria la fecha del albarán y la fecha del documento, seria la fecha de la propia factura. En el caso de facturas de gestión por ejemplo.

Pero, que pasa si en el mismo ejemplo son varios albaranes en una única factura?. Tenemos que controlar la fecha del ultimo albarán?, Es el usuario el que tiene que introducir esta ultima fecha cuando registra por ejemplo facturas recibidas de varios albaranes?.

Cada día que pasa, veo mas absurdos en este sistema.

[Ñuño Martínez]

Empezado por newtron

Amigo Ñuño.

(...)

Creo que más o menos esta es la historia.

Saludos

Muchas gracias.

[CMB]

Empezado por RafaSerMed

En este caso creo que es una duda mas de operativa que de desarrollo, pero para ver cual es vuestra opinión.
Según la documentación y tal y como se especifica en un ejemplo de los FAQs, la fecha de operación se debe de especificar en el caso en el que está sea diferente a la fecha del documento. Vamos al caso mas sencillo una factura emitida. Creo entender que por ejemplo la fecha de operación seria la fecha del albarán y la fecha del documento, seria la fecha de la propia factura. En el caso de facturas de gestión por ejemplo.
Pero, que pasa si en el mismo ejemplo son varios albaranes en una única factura?. Tenemos que controlar la fecha del ultimo albarán?, Es el usuario el que tiene que introducir esta ultima fecha cuando registra por ejemplo facturas recibidas de varios albaranes?.
Cada día que pasa, veo mas absurdos en este sistema.

Cada vez se ven cosas más extrañas. Por supuesto que la fecha de la operación debería coincidir con la del albarán, pero he visto facturas que engloban a más de 30 albaranes, cada uno con su fecha.

Si pedimos al usuario que rellene (a su responsabilidad) esa fecha, y que además redacte una descripción única para cada factura, más otras cosas que ahora no recuerdo, va a haber bastante cabreo. Aunque no es nuestro problema, la gente no se va a quejar a la agencia tributaria sino al que le ha vendido el programa.

Aunque ahora veo que FechaOperacion es opcional y DescripcionOperacion es obligatorio, según mi interpretación.

Saludos,

[vboloradito]

Empezado por newtron

Hola.

Te adjunto un ejemplo que a mi no me da problemas.

Saludos

ya me funciona gracias, el problema es que estaba desglosando el iva (que no tiene al estar exenta ) en lugar de la operación.
Me surge una duda sobre tu xml.

indicas el codigo 01 : OPERACIÓN DE RÉGIMEN GENERAL
<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>

¿No deberias indicar el 09 "ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS"?

[PepCat]

Tengo un ejemplo de una factura que se ha hecho a una persona extranjera pero con IVA. El concepto de la factura es “una noche de hotel”.

¿Alguien sabe cómo se debe registrar este tipo de factura?

Muchas Gracias.

[[newtron]]

Empezado por vboloradito

ya me funciona gracias, el problema es que estaba desglosando el iva (que no tiene al estar exenta ) en lugar de la operación.
Me surge una duda sobre tu xml.

indicas el codigo 01 : OPERACIÓN DE RÉGIMEN GENERAL
<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>

¿No deberias indicar el 09 "ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS"?

Ups... pues se me debe de haber pasado, lo reviso. Gracias.

[PepCat]

Empezado por newtron

Ups... pues se me debe de haber pasado, lo reviso. Gracias.

El regimen 09 "ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS" es para facturas recibidas.

[PASPAS]

Empezado por PepCat

El regimen 09 "ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS" es para facturas recibidas.

Buenas otra vez, veo que estais utilizando la clave de regimen 09 - Adquisiones intra.... para las facturas recibidas. Lo veo correcto y lo voy hacer de ese modo.
Pero que pasa cuando se trata de Facturas emitidas de tipo intracomunitarias,¿Qué clave de regimen estais poniendo?

En uno de los ejemplos subidos veo que se ha utilizado 01 - Operacion de regimen comun. Creo que no seria correcto para emitidas.
Me podeis indicar si alguién sabe que clave deberia aplicarse.
Muchas gracias,
Saludos

[keys]

3.6. ¿Cómo se registra una Entrega Intracomunitaria de Bienes?
Se anotará la factura emitida al cliente comunitario en el Libro registro de Facturas Expedidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “CodigoPais” no será obligatorio.

Por otra parte, la base imponible de la factura se incluirá en el campo de tipo de operación “Exenta” dentro del bloque “Entrega”. Como causa de exención se consignará la clave “E5: Exenta por el artículo 25”.

[PASPAS]

Empezado por keys

3.6. ¿Cómo se registra una Entrega Intracomunitaria de Bienes?
Se anotará la factura emitida al cliente comunitario en el Libro registro de Facturas Expedidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “CodigoPais” no será obligatorio.

Por otra parte, la base imponible de la factura se incluirá en el campo de tipo de operación “Exenta” dentro del bloque “Entrega”. Como causa de exención se consignará la clave “E5: Exenta por el artículo 25”.

Ok, cuando te refieres a clave 2 - que quieres decir que es la clave de regimen 02 -Exportación.

[Txemari]

Hola, tengo dudas sobre cómo generar el XML en cuanto al identificador de por ejemplo de por ejemplo un coreano o un canadiense....
Le haces ó te hace una una factura a alguien de esos países y no tienes su Identificador-DNI...
¿ cómo se genera la estructura </sii:IDOtro>
el IDType será un "06" pero ¿ qué poneis como <sii:ID> ?¿qué valor ?

Gracias por vuestra ayuda

[keys]

Empezado por Txemari

Hola, tengo dudas sobre cómo generar el XML en cuanto al identificador de por ejemplo de por ejemplo un coreano o un canadiense....
Le haces ó te hace una una factura a alguien de esos países y no tienes su Identificador-DNI...
¿ cómo se genera la estructura </sii:IDOtro>
el IDType será un "06" pero ¿ qué poneis como <sii:ID> ?¿qué valor ?

Gracias por vuestra ayuda

Me da que no se puede enviar sin el id, ya que los dos son obligatorios (IDType e Id). Si haces una factura a alguien y no es un ticket (Factura simplificada) tienes que saber sus datos y si es de compras tambien.

Haz la pregunta a hacienda y nos comentas.

[CMB]

Empezado por keys

Me da que no se puede enviar sin el id, ya que los dos son obligatorios (IDType e Id). Si haces una factura a alguien y no es un ticket (Factura simplificada) tienes que saber sus datos y si es de compras tambien. Haz la pregunta a hacienda y nos comentas.

Un alojamiento web o un registrador de dominios situados en Estados Unidos no suministran ningún tipo de ID. Entonces ¿cómo se resuelve eso?

Saludos,

[keys]

Empezado por CMB

Un alojamiento web o un registrador de dominios situados en Estados Unidos no suministran ningún tipo de ID. Entonces ¿cómo se resuelve eso?

Saludos,

En la versión 0.6 es obligatorio, si lo intentas meter a mano en la web mediante formulario verás que no te deja pasar hasta que pones el id. Por eso digo que es una pregunta para hacienda.

[Txemari]

Empezado por keys

Me da que no se puede enviar sin el id, ya que los dos son obligatorios (IDType e Id). Si haces una factura a alguien y no es un ticket (Factura simplificada) tienes que saber sus datos y si es de compras tambien.

Haz la pregunta a hacienda y nos comentas.

Gracias, keys
¿sabéis algún teléfono o dónde hacer la pregunta ? Si me dáis contacto, hago la consulta y os la cuento.

Saludos

[keys]

http://www.agenciatributaria.es/AEAT...ntactar_.shtml

[Txemari]

Hola, compañeros

si emitimos una factura en la que hay factura un arancel y un iva de aduanas. ¿ estos valores se han de declarar como base exenta o simplemente no se declaran ?

Gracias por vuestra ayuda

[nachoexe]

Empezado por Txemari

Hola, compañeros

si emitimos una factura en la que hay factura un arancel y un iva de aduanas. ¿ estos valores se han de declarar como base exenta o simplemente no se declaran ?

Gracias por vuestra ayuda

Si tu EMITES una factura es todo exportación sin aranceles ni nada, solo una aduana puede cargar los aranceles e IVA de aduanas

Si tu RECIBES una factura de aduanas debes de leerte la pregunta frecuente 4.5
http://www.agenciatributaria.es/AEAT...a__span_.shtml

Aquí se especifica claramente que si aduanas calcula una base imponible 7.250 € le corresponde una cuota 1.522,50 € de IVA, por lo tanto lo único que va como base exenta serán los aranceles