SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[razorxxx]

Empezado por keys

Si viene 0 en el pais y el idotro esta relleno, dependera del CID, ya que si es 02 tiene que ser o español o intracomunitario. Es decir con el CID <> 2 el pais es el que devuelve Afganistan, en caso de CID = 02 y PAis = 0 el pais esta en blanco.

Entendido y funcionando.

Gracias!

No obstante, veo en la unit generada por el WSDL Importer que existe el valor booleano "CodigoPais_Specified". ¿No debería ser ésta la variable a chequear en caso de que el CodigoPais esté vacío?

[seccion_31]

tranquilos que no hay que esperar al dia 8 o al 12, ahora mismo falla:

"Error en el soporte del canal seguro"

Intentas acceder via web y tampoco.

Saludos !

[seccion_31]

ahora ya va de nuevo. (la web)

desde aplicación sigue fallando.

edito:

en web error 403 (antes 999)
y en aplicación falla igual.

[afxe]

Saludos a todos.
Como otros, he tenido el problema del fallo de falta de certificado cuando se envía más de 12 facturas... he releído varias veces este hilo (uffff) y la verdad es que está empezando a ser poco aclaratorio remitirse aquí para encontrar soluciones... Pero he encontrado algo que os puede ser de ayuda. El método que se posteó al principio, y del cual casi todos hemos empezado a tirar, proponía:

Código Delphi [-]
procedure TFrmMain.HTTPRIO_EMIHTTPWebNode1BeforePost(
  const HTTPReqResp: THTTPReqResp; Data: Pointer);
var
  Store : IStore;
  Certs : ICertificates;
  Cert : ICertificate2;
  CertContext : ICertContext;
  PCertContext : PCCERT_CONTEXT;
  V : OleVariant;
  Certificado : String;
const
  INTERNET_OPTION_CLIENT_CERT_CONTEXT = 84;
begin
  V := BUSCAR_CERTIFICADO(cbCertificados.text); // subject del certificado instalado: Nombre de la empresa, no el HASH
  Store := CoStore.Create;
  Store.Open(CAPICOM_CURRENT_USER_STORE, 'MY', CAPICOM_STORE_OPEN_MAXIMUM_ALLOWED );
  Certs := Store.Certificates.Find(CAPICOM_CERTIFICATE_FIND_SUBJECT_NAME, V, False ); // Buscar certificado por nombre
  if Certs.Count > 0 then begin
    Cert := IInterface(Certs.Item[1]) as ICertificate2;
    CertContext := Cert as ICertContext;
    CertContext.Get_CertContext(Integer(PCertContext));
    if InternetSetOption(Data, INTERNET_OPTION_CLIENT_CERT_CONTEXT, PCertContext, Sizeof(CERT_CONTEXT)) = False then
    begin
      ShowMessage( 'Certificado SSL. Algo ha fallado.' );
    end;
  end;
end;

la función BUSCA_CERTIFICADO pasando como parámetro el nombre del certificado te devolvía el GetCertSerialNumber de dicho certificado, el cual hay que usar en otro sitio, pero no aquí, ya que hay que hacer el Store.Certificates.Find pasando el "nombre del certificado" no su SerialNumber, por lo cual debería ser

Código Delphi [-]
V := cbCertificados.Text;

Así se traga todas las facturas que le eches. Esto lo he sacado también de algún ejemplo que han posteado en este hilo, por lo cual quien haya tirado de ese ejemplo estaría trabajando sin problemas, y los estamos tirando desde el inicio, y no habíamos vuelto a repasar esa parte, a la de 13 facturas.... Curiosamente, si enviabas las facturas en bloques de 10, o una a una, todo funcionaba sin problemas, a pesar de que realmente, no estábamos cargando en la Api el certificado. ¿?¿?¿?

No sé si cuando dejemos de estar en pruebas cascará el programa si no cargamos el certificado correctamente.

[Galahad]

una pregunta rápida.

Me acabo de dar cuenta que en el campo 'cuotadeducible' de facturas recibidas, hasta ahora siempre estaba poniendo la base imponible (aquí en este hilo hay varios ejemplos en los que se hace así también). ¿ Es esto correcto ?, Creo que no , entiendo que el campo cuotadeducible deberia de tener el importe de los impuestos (ivas) que el cliente se puede deducir de la factura del proveedor.

Lo que no entiendo es como he mandado más de 5000 facturas de prueba con eso y no me ha dado ningún error. ¿ o es que estoy equivocado y realmente se manda la base impoinible ? .

En caso de que se mande el importe de iva, supongo que si tiene recargo tambien.

Saludos...

[CMB]

Empezado por Galahad

una pregunta rápida.
Me acabo de dar cuenta que en el campo 'cuotadeducible' de facturas recibidas, hasta ahora siempre estaba poniendo la base imponible (aquí en este hilo hay varios ejemplos en los que se hace así también). ¿ Es esto correcto ?, Creo que no , entiendo que el campo cuotadeducible deberia de tener el importe de los impuestos (ivas) que el cliente se puede deducir de la factura del proveedor.
Lo que no entiendo es como he mandado más de 5000 facturas de prueba con eso y no me ha dado ningún error. ¿ o es que estoy equivocado y realmente se manda la base impoinible ? .
En caso de que se mande el importe de iva, supongo que si tiene recargo tambien.
Saludos...

No tiene por qué dar error. En la gran mayoría de los casos, la cuota deducible es igual que la base imponible. Pero puede haber casos en que no. Si en una gran superficie te hacen una factura que incluye un pen drive y 1 kg de manzanas, por ejemplo, te podrás deducir el pen drive pero no la fruta.

Esta innovación supongo que será para el contraste, pues el total factura tiene que coincidir con lo que declare tu proveedor, independientemente de que te lo puedas deducir todo o sólo una parte.

[Galahad]

Empezado por CMB

No tiene por qué dar error. En la gran mayoría de los casos, la cuota deducible es igual que la base imponible. Pero puede haber casos en que no. Si en una gran superficie te hacen una factura que incluye un pen drive y 1 kg de manzanas, por ejemplo, te podrás deducir el pen drive pero no la fruta.

Esta innovación supongo que será para el contraste, pues el total factura tiene que coincidir con lo que declare tu proveedor, independientemente de que te lo puedas deducir todo o sólo una parte.

Entiendo entonces que el concepto de 'cuota deducible' esta asociado entonces a la base imponible, no a las cuotas de iva. La confusión ha venido por esta 'excepción' para el tema de las facturas de 'Régimen Agrícola':

.8. ¿Cómo se registran los recibos de las compensaciones agrícolas, forestales o pesqueras a que se refiere el art 16.1 del Reglamento de facturación?
El expedidor del recibo lo registrará en el Libro registro de Facturas Recibidas con tipo de factura "F6" y la clave de régimen especial o trascendencia “02”. Consignará como base imponible la base sobre la que se calcula la compensación y como Importe total de la factura el total de la contraprestación. Los campos “tipo impositivo” y “cuota soportada” se dejarán en blanco y se completarán los campos “porcentaje de compensación” e “importe compensación”; como cuota deducible se consignará el importe de la compensación.

Como podeis ver, aqui como cuota deduble se indica el importe de la compensación (que es el importe de iva que se autocalcula)

[seccion_31]

cuotadeducible es opcional, ¿no?

[[newtron]]

Empezado por Galahad

Entiendo entonces que el concepto de 'cuota deducible' esta asociado entonces a la base imponible, no a las cuotas de iva. La confusión ha venido por esta 'excepción' para el tema de las facturas de 'Régimen Agrícola':



Como podeis ver, aqui como cuota deduble se indica el importe de la compensación (que es el importe de iva que se autocalcula)

A raiz de esta aclaración yo había entendido que la cuota deducible es el importe del iva, ahora ya no sé qué pensar. ¿Alguien lo tiene claro?

[keys]

Empezado por CMB

No tiene por qué dar error. En la gran mayoría de los casos, la cuota deducible es igual que la base imponible. Pero puede haber casos en que no. Si en una gran superficie te hacen una factura que incluye un pen drive y 1 kg de manzanas, por ejemplo, te podrás deducir el pen drive pero no la fruta.

Esta innovación supongo que será para el contraste, pues el total factura tiene que coincidir con lo que declare tu proveedor, independientemente de que te lo puedas deducir todo o sólo una parte.

Hola a todos, en mi modesta opinión creo que estáis equivocados, la cuota deducible NO ES LA BASE IMPONIBLE. Sino la cuota de IVA de la factura en caso de que sea deducible. Por ejemplo en una factura de 121 euros con un 21% de IVA será

Base := 100;
Cuota := 25;
Total Factura := 125.

El importe de la cuota deducible dependerá de muchas cosas, como la naturaleza de la operación o el tipo de empresa. Por ejemplo hay tipos de empresas que están exentas de IVA y la cuota deducible es siempre 0. Las bases imponibles ya están en el detalle de las facturas y las cuotas también pero no la parte deducible o no de la factura.

La cuota deducible es la cantidad que luego te vas a dedudicir en hacienda en el 303 y es creo el dato que más le puede importar a hacienda, ya que es función de ella y de la soportada te van a calcular el dinero que tienes que pagar o te tienen que devolver.

Un Saludo.

[Galahad]

Empezado por keys

Hola a todos, en mi modesta opinión creo que estáis equivocados, la cuota deducible NO ES LA BASE IMPONIBLE. Sino la cuota de IVA de la factura en caso de que sea deducible. Por ejemplo en una factura de 121 euros con un 21% de IVA será

Base := 100;
Cuota := 25;
Total Factura := 125.

El importe de la cuota deducible dependerá de muchas cosas, como la naturaleza de la operación o el tipo de empresa. Por ejemplo hay tipos de empresas que están exentas de IVA y la cuota deducible es siempre 0. Las bases imponibles ya están en el detalle de las facturas y las cuotas también pero no la parte deducible o no de la factura.

La cuota deducible es la cantidad que luego te vas a dedudicir en hacienda en el 303 y es creo el dato que más le puede importar a hacienda, ya que es función de ella y de la soportada te van a calcular el dinero que tienes que pagar o te tienen que devolver.

Un Saludo.

Estoy totalmente de acuerdo, lo que no entiendo es como dice un compañero en un post un poc más arriba , es como la aeat no devuelve esas facturas como erróneas, en el registro enviamos la base imponible y el total factura, se supone que podría comprobar que la cuota deducible no es correcta,¿ no ?

[CMB]

Empezado por keys

El importe de la cuota deducible dependerá de muchas cosas, como la naturaleza de la operación o el tipo de empresa. Por ejemplo hay tipos de empresas que están exentas de IVA y la cuota deducible es siempre 0. Las bases imponibles ya están en el detalle de las facturas y las cuotas también pero no la parte deducible o no de la factura.

La cuota deducible es la cantidad que luego te vas a dedudicir en hacienda en el 303 y es creo el dato que más le puede importar a hacienda, ya que es función de ella y de la soportada te van a calcular el dinero que tienes que pagar o te tienen que devolver.

Hola keys

De acuerdo, estaba equivocado y lo interpreté mal. Y pido disculpas a todos por el lío. De todos modos hay algo ahí que no me cuadra.

El SII (de momento) se aplicará a grandes empresas. En el futuro a todas. Existen varios millones de autónomos que presentan el modelo 130 (IRPF), que tiene que ser conforme con sus Libros de Registro de Facturas emitidas y recibidas. Esos autónomos, que al final en número van a ser la gran mayoría de los usuarios del SII, se van a encontrar con una discordancia.

Habrá casos en que, cuando no se puedan deducir todo el IVA por el tipo de bienes o servicios incluidos en la factura, tampoco se podrán deducir la parte correspondiente de la base imponible. Entonces se encontrarán que en su particular libro de facturas, para el cálculo del IRPF en el modelo 130, deberá haber algunas bases imponibles distintas de las declaradas en el SII. ¿Y cómo resolvemos eso? Programáticamente, quiero decir.

En el SII, al objeto de que funcione correctamente el contraste con la factura de la contraparte, habrá que poner la base imponible íntegra, aunque no toda ella sea deducible. Pero el autónomo, en su libro de facturas, deberá poner solamente la base imponible (y el IVA) que se pueda deducir.

(Es muy simple aunque un poco complicado de explicar.)

¿Se le ocurre a alguien cómo se deberá programar en esos casos?

[seccion_31]

al final lo de enviar mas de 12 facturas se soluciono:

procedure TfEmitidas.emitidasHTTPWebNode1BeforePost(
  const HTTPReqResp: THTTPReqResp; Data: Pointer);
var
     Store : IStore;
     Certs : ICertificates;
     Cert : ICertificate2;
     CertContext : ICertContext;
     PCertContext : PCCERT_CONTEXT;
     V : OleVariant;
 const
     INTERNET_OPTION_CLIENT_CERT_CONTEXT = 84;
 begin

     V:=comboBox1.Text;

     Store := CoStore.Create;
     Store.Open(CAPICOM_CURRENT_USER_STORE, 'MY',CAPICOM_STORE_OPEN_MAXIMUM_ALLOWED );
     Certs:=Store.Certificates.Find(CAPICOM_CERTIFICATE_FIND_SUBJECT_NAME,V,False ); { Buscar certificado por nombre }
     if Certs.Count > 0 then
     begin
         Cert:=IInterface(Certs.Item[1]) as ICertificate2;
         CertContext:=Cert as ICertContext;
         CertContext.Get_CertContext(Integer(PCertContext));
         if InternetSetOption(Data,INTERNET_OPTION_CLIENT_CERT_CONTEXT,PCertContext,Sizeof(CERT_CONTEXT)) = False then
         begin
             ShowMessage( 'Internet SSL certificate. Something went wrong' );
         end;
     end;
 end;

(en comboBox1 tengo el nombre del certificado)