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  #1  
Antiguo 19-06-2017
didou didou is offline
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didou Va por buen camino
Nueva version WSDL 1.0
Buenos días, me he bajado esta mañana los nuevos WSDL 1.0 y al generar el .pas en Delphi (menú Component/Import WSDL), me genera un .pas con solo 113 línea cuando antes con la 0.7 tenia + de 9000 líneas, por supuesto no me compila dándome error de que diciéndome " [DCC Error] SuministroFactEmitidas1_0.pas(50): E2003 Undeclared entifier: 'SuministroLRFacturasEmitidas'".

Alguien sabe en Delphi algo de eso?

Gracias.
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  #2  
Antiguo 19-06-2017
CMB CMB is offline
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CMB Va por buen camino
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Buenos días, me he bajado esta mañana los nuevos WSDL 1.0 y al generar el .pas en Delphi (menú Component/Import WSDL), me genera un .pas con solo 113 línea cuando antes con la 0.7 tenia + de 9000 líneas, por supuesto no me compila dándome error de que diciéndome " [DCC Error] SuministroFactEmitidas1_0.pas(50): E2003 Undeclared entifier: 'SuministroLRFacturasEmitidas'".
Alguien sabe en Delphi algo de eso?
Gracias.
¿Cuál es tu versión de Delphi?
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  #3  
Antiguo 19-06-2017
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newtron Va camino a la fama
Hola.

¿Alguien puede hacer una prueba de envío de facturas emitidas en entorno de producción? Yo lo intento y me dice "403. No autorizado". Sin embargo el de recibidas si me lo hace correctamente.
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  #4  
Antiguo 19-06-2017
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mrobles mrobles is offline
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mrobles Va por buen camino
Una duda rápida, ¿para entorno de pruebas se usara la 0.7 o la 1.0? que hay cosas que prefiero trastear en pruebas aunque se borre la de producción.
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  #5  
Antiguo 19-06-2017
inyu inyu is offline
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Hola.

¿Alguien puede hacer una prueba de envío de facturas emitidas en entorno de producción? Yo lo intento y me dice "403. No autorizado". Sin embargo el de recibidas si me lo hace correctamente.
A mi me funcionan ambas, lo acabo de probar en emitidas y recibidas, tanto altas como modificaciones.
Cita:
Una duda rápida, ¿para entorno de pruebas se usara la 0.7 o la 1.0? que hay cosas que prefiero trastear en pruebas aunque se borre la de producción.
Entiendo que pruebas sigue siendo 0.7, pues es la referencia que tiene el WDSL.
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  #6  
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A mi me funcionan ambas, lo acabo de probar en emitidas y recibidas, tanto altas como modificaciones.

Entiendo que pruebas sigue siendo 0.7, pues es la referencia que tiene el WDSL.
Gracias, ya me va. Tenía una letra "bailada" en la url de producción.
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  #7  
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estamos con Delphi XE
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  #8  
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¿Cuál es tu versión de Delphi?

estamos con Delphi XE
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  #9  
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newtron Va camino a la fama
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estamos con Delphi XE
Es posible que te hayas equivocado al poner la url del wsdl?
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  #10  
Antiguo 19-06-2017
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inyu Va por buen camino
Hago un resumen de cómo lo tengo funcionando yo ahora mismo en produccion:

Expedidas:
Referencia al WDSL: http://www.agenciatributaria.es/stat...tEmitidas.wsdl
END-Point: https://www1.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/...iiFactFEV1SOAP
Consultas (web): https://www1.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/SvFExpedidasQuery

Recibidas:
Referencia al WDSL: http://www.agenciatributaria.es/stat...Recibidas.wsdl
END-Point: https://www1.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/...iiFactFRV1SOAP
Consultas (web): https://www1.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/SvFRecibidasQuery
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  #11  
Antiguo 19-06-2017
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  #12  
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PASPAS PASPAS is offline
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PASPAS Va por buen camino
URL Portal AEAT
Buenas de nuevo .... se acerca el día que nervios.
Bien por ahora me funciona bien la versión 1.0

Pero tengo una duda. A mis clientes finales les he introducido un botón para acceder directamente al portal de la AEAT para que puedan ver los envíos. Es una manera de que se aseguren de que esta todo Ok en la AEAT.

Bien hasta ahora tenemos la URL del Portal de pruebas externas
https://www7.aeat.es/PRE-Exteriores/...formacion.html

Existe o existirá una URL para ver los envíos realizados en Modo Producción. Alguién sabe dicha dirección para comprobar los envíos realizados hasta el 30 de junio, para tenerlo también preparado para el 1 de julio ya que se supone que la dirección de producción es distinta de la de pruebas.


Saludos
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  #13  
Antiguo 19-06-2017
didou didou is offline
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didou Va por buen camino
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Es posible que te hayas equivocado al poner la url del wsdl?
Efectiwonder Newtron, soy muy torpe, gracias.

De todas maneras menuda pesadilla el SII ese y lo que nos espera.
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  #14  
Antiguo 19-06-2017
jodaws jodaws is offline
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jodaws Va por buen camino
Valor de campo NIF del bloque IDFactura con tipo incorrecto
Buenos días. Estoy ya probando todo ttipo de facturas y me encuentro con el error Valor de campo NIF del bloque IDFactura con tipo incorrecto , estoy en Recibidas. Me echáis una mano? La factura es de un proveedor francés, le indico el tipo 04 (DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA)
Código:
<SuministroLRFacturasRecibidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
			<Cabecera xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
				<IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
				<Titular>
					<NombreRazon>CICONTA2</NombreRazon>
					<NIF>B00000000</NIF>
				</Titular>
				<TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
			</Cabecera>
			<RegistroLRFacturasRecibidas>
				<PeriodoImpositivo xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
					<Ejercicio>2017</Ejercicio>
					<Periodo>06</Periodo>
				</PeriodoImpositivo>
				<IDFactura>
					<IDEmisorFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
						<NIF>FR00000000390</NIF>
					</IDEmisorFactura>
					<NumSerieFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COM-FR-12</NumSerieFacturaEmisor>
					<FechaExpedicionFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">09/06/2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
				</IDFactura>
				<FacturaRecibida>
					<TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
					<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">13</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
					<ImporteTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">4268.00</ImporteTotal>
					<DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COMPRES A CUENTA 4000000019</DescripcionOperacion>
					<DesgloseFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
						<DesgloseIVA>
							<DetalleIVA>
								<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
								<BaseImponible>4268.00</BaseImponible>
								<CuotaSoportada>896.28</CuotaSoportada>
							</DetalleIVA>
						</DesgloseIVA>
					</DesgloseFactura>
					<Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
						<NombreRazon>CUENTA 4000000019</NombreRazon>
						<NIFRepresentante/>
						<IDOtro>
							<CodigoPais>FR</CodigoPais>
							<IDType>04</IDType>
							<ID>FR00000000390</ID>
						</IDOtro>
					</Contraparte>
					<FechaRegContable xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">14/06/2017</FechaRegContable>
					<CuotaDeducible xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">896.28</CuotaDeducible>
				</FacturaRecibida>
			</RegistroLRFacturasRecibidas>
		</SuministroLRFacturasRecibidas>
Última edición por jodaws fecha: 19-06-2017 a las 11:33:20. Razón: sin etiquetas de código
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  #15  
Antiguo 19-06-2017
inyu inyu is offline
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Buenos días. Estoy ya probando todo ttipo de facturas y me encuentro con el error Valor de campo NIF del bloque IDFactura con tipo incorrecto , estoy en Recibidas. Me echáis una mano? La factura es de un proveedor francés, le indico el tipo 04 (DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA)
Código:
<SuministroLRFacturasRecibidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
			<Cabecera xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
				<IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
				<Titular>
					<NombreRazon>CICONTA2</NombreRazon>
					<NIF>B00000000</NIF>
				</Titular>
				<TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
			</Cabecera>
			<RegistroLRFacturasRecibidas>
				<PeriodoImpositivo xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
					<Ejercicio>2017</Ejercicio>
					<Periodo>06</Periodo>
				</PeriodoImpositivo>
				<IDFactura>
					<IDEmisorFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
						<NIF>FR00000000390</NIF>
					</IDEmisorFactura>
					<NumSerieFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COM-FR-12</NumSerieFacturaEmisor>
					<FechaExpedicionFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">09/06/2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
				</IDFactura>
				<FacturaRecibida>
					<TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
					<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">13</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
					<ImporteTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">4268.00</ImporteTotal>
					<DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COMPRES A CUENTA 4000000019</DescripcionOperacion>
					<DesgloseFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
						<DesgloseIVA>
							<DetalleIVA>
								<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
								<BaseImponible>4268.00</BaseImponible>
								<CuotaSoportada>896.28</CuotaSoportada>
							</DetalleIVA>
						</DesgloseIVA>
					</DesgloseFactura>
					<Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
						<NombreRazon>CUENTA 4000000019</NombreRazon>
						<NIFRepresentante/>
						<IDOtro>
							<CodigoPais>FR</CodigoPais>
							<IDType>04</IDType>
							<ID>FR00000000390</ID>
						</IDOtro>
					</Contraparte>
					<FechaRegContable xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">14/06/2017</FechaRegContable>
					<CuotaDeducible xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">896.28</CuotaDeducible>
				</FacturaRecibida>
			</RegistroLRFacturasRecibidas>
		</SuministroLRFacturasRecibidas>
Tienes que utilizar el el tipo 2 (NIF-IVA). Entonces en el IDOtro.ID sí le podrás especificar el FR00000000390. El país no hace falta que los especifiques porque ya viene en el NIF-IVA (FR).
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  #16  
Antiguo 19-06-2017
jodaws jodaws is offline
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jodaws Va por buen camino
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Tienes que utilizar el el tipo 2 (NIF-IVA). Entonces en el IDOtro.ID sí le podrás especificar el FR00000000390. El país no hace falta que los especifiques porque ya viene en el NIF-IVA (FR).
Me continua saliendo error, no se si te he entendido bien.. Lo he rellenado a parte de en contaparte en el nodo idFactura...

Muchas gracias por tu respuesta.

Código:
        <SuministroLRFacturasRecibidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
            <Cabecera xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                <IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
                <Titular>
                    <NombreRazon>CICONTA2</NombreRazon>
                    <NIF>B17807694</NIF>
                </Titular>
                <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
            </Cabecera>
            <RegistroLRFacturasRecibidas>
                <PeriodoImpositivo xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                    <Ejercicio>2017</Ejercicio>
                    <Periodo>06</Periodo>
                </PeriodoImpositivo>
                <IDFactura>
                    <IDEmisorFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <IDOtro>
                            <CodigoPais>FR</CodigoPais>
                            <IDType>02</IDType>
                            <ID>FR90525120390</ID>
                        </IDOtro>
                    </IDEmisorFactura>
                    <NumSerieFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COM-FR-12</NumSerieFacturaEmisor>
                    <FechaExpedicionFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">09/06/2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </IDFactura>
                <FacturaRecibida>
                    <TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
                    <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">09</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <ImporteTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">4268.00</ImporteTotal>
                    <DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COMPRES A CUENTA 4000000019</DescripcionOperacion>
                    <DesgloseFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <DesgloseIVA>
                            <DetalleIVA>
                                <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                <BaseImponible>4268.00</BaseImponible>
                                <CuotaSoportada>896.28</CuotaSoportada>
                            </DetalleIVA>
                        </DesgloseIVA>
                    </DesgloseFactura>
                    <Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <NombreRazon>CUENTA 4000000019</NombreRazon>
                        <NIFRepresentante/>
                        <NIF>FR90525120390</NIF>
                        <IDOtro>
                            <IDType>02</IDType>
                            <ID>FR90525120390</ID>
                        </IDOtro>
                    </Contraparte>
                    <FechaRegContable xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">14/06/2017</FechaRegContable>
                    <CuotaDeducible xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">896.28</CuotaDeducible>
                </FacturaRecibida>
            </RegistroLRFacturasRecibidas>
        </SuministroLRFacturasRecibidas>
Última edición por jodaws fecha: 19-06-2017 a las 12:08:27. Razón: sin código
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Me continua saliendo error, no se si te he entendido bien.. Lo he rellenado a parte de en contaparte en el nodo idFactura...

Muchas gracias por tu respuesta.

Código:
        <SuministroLRFacturasRecibidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
            <Cabecera xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                <IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
                <Titular>
                    <NombreRazon>CICONTA2</NombreRazon>
                    <NIF>B17807694</NIF>
                </Titular>
                <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
            </Cabecera>
            <RegistroLRFacturasRecibidas>
                <PeriodoImpositivo xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                    <Ejercicio>2017</Ejercicio>
                    <Periodo>06</Periodo>
                </PeriodoImpositivo>
                <IDFactura>
                    <IDEmisorFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <IDOtro>
                            <CodigoPais>FR</CodigoPais>
                            <IDType>02</IDType>
                            <ID>FR90525120390</ID>
                        </IDOtro>
                    </IDEmisorFactura>
                    <NumSerieFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COM-FR-12</NumSerieFacturaEmisor>
                    <FechaExpedicionFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">09/06/2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </IDFactura>
                <FacturaRecibida>
                    <TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
                    <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">09</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <ImporteTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">4268.00</ImporteTotal>
                    <DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COMPRES A CUENTA 4000000019</DescripcionOperacion>
                    <DesgloseFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <DesgloseIVA>
                            <DetalleIVA>
                                <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                <BaseImponible>4268.00</BaseImponible>
                                <CuotaSoportada>896.28</CuotaSoportada>
                            </DetalleIVA>
                        </DesgloseIVA>
                    </DesgloseFactura>
                    <Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <NombreRazon>CUENTA 4000000019</NombreRazon>
                        <NIFRepresentante/>
                        <NIF>FR90525120390</NIF>
                        <IDOtro>
                            <IDType>02</IDType>
                            <ID>FR90525120390</ID>
                        </IDOtro>
                    </Contraparte>
                    <FechaRegContable xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">14/06/2017</FechaRegContable>
                    <CuotaDeducible xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">896.28</CuotaDeducible>
                </FacturaRecibida>
            </RegistroLRFacturasRecibidas>
        </SuministroLRFacturasRecibidas>
Quítale el <NIF>FR90525120390</NIF> de la contraparte.

Un saludo.
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  #18  
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inyu inyu is offline
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Me continua saliendo error, no se si te he entendido bien.. Lo he rellenado a parte de en contaparte en el nodo idFactura...
¿ Y así ? (sin <NIFRepresentante/> <NIF>FR90525120390</NIF>)

Código:
  <SuministroLRFacturasRecibidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
            <Cabecera xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                <IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
                <Titular>
                    <NombreRazon>CICONTA2</NombreRazon>
                    <NIF>B17807694</NIF>
                </Titular>
                <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
            </Cabecera>
            <RegistroLRFacturasRecibidas>
                <PeriodoImpositivo xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                    <Ejercicio>2017</Ejercicio>
                    <Periodo>06</Periodo>
                </PeriodoImpositivo>
                <IDFactura>
                    <IDEmisorFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <IDOtro>                      
                            <IDType>02</IDType>
                            <ID>FR90525120390</ID>
                        </IDOtro>
                    </IDEmisorFactura>
                    <NumSerieFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COM-FR-12</NumSerieFacturaEmisor>
                    <FechaExpedicionFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">09/06/2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </IDFactura>
                <FacturaRecibida>
                    <TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
                    <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">09</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <ImporteTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">4268.00</ImporteTotal>
                    <DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COMPRES A CUENTA 4000000019</DescripcionOperacion>
                    <DesgloseFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <DesgloseIVA>
                            <DetalleIVA>
                                <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                <BaseImponible>4268.00</BaseImponible>
                                <CuotaSoportada>896.28</CuotaSoportada>
                            </DetalleIVA>
                        </DesgloseIVA>
                    </DesgloseFactura>
                    <Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <NombreRazon>CUENTA 4000000019</NombreRazon>
                        <IDOtro>
                            <IDType>02</IDType>
                            <ID>FR90525120390</ID>
                        </IDOtro>
                    </Contraparte>
                    <FechaRegContable xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">14/06/2017</FechaRegContable>
                    <CuotaDeducible xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">896.28</CuotaDeducible>
                </FacturaRecibida>
            </RegistroLRFacturasRecibidas>
        </SuministroLRFacturasRecibidas>
Por cierto, en el Nombre Razon pones CUENTA 4000000019, ahí debería ir el nombre fiscal del proveedor no ?
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  #19  
Antiguo 20-06-2017
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pablog2k Va por buen camino
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Empezado por didou Ver Mensaje
estamos con Delphi XE
tienes que utilizar Delphi berlin , puedes usar la versión de prueba que te ofrece embarcadero (dura 30 días) y cuando importas los WSDL ya te genera la librería bien. Creo que en los anteriores delphi se importaban mal y te dejaba las librerías mal.
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  #20  
Antiguo 20-06-2017
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newtron Va camino a la fama
Hola a tod@s.

Se me plantea el problema de una factura de compra nacional exenta de iva. No recuerdo si aquí se ha tratado ya ese tema y disculpadme si es así pero me da miedito repasarme ahora todo el post.

¿Qué campos hay que informar para esto? ¿Algún ejemplo?.

Gracias y un saludo
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Be water my friend.
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