TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[keys]

Empezado por mnc2

Buenos días.

Llevo unos meses tratando de adaptar un programa de gestión para que pueda emitir facturas con los requisitos de TBAI.
Estoy siguiendo el modelo de la Agencia Foral de Vizcaya.

En mi caso, la factura puede llevar más de un tipo de IVA. Concretamente, cada línea puede llevar un tipo distinto.
Por ejemplo, unas pueden ser al 10% de IVA y otras al 21%.
Esto es habitual, por ejemplo, en comercios como las farmacias.

El tema es que no sé cómo especificar esto en el fichero XML.
Más abajo pongo un fragmento del código genérico del fichero XML.
Por cada línea de factura, ¿he de crear una instancia del nodo <TipoDesglose>?

  <Factura>
      <CabeceraFactura>
      ...
      </CabeceraFactura>
      <DatosFactura>
      ...
      </DatosFactura>
      <TipoDesglose>
        <DesgloseFactura>
            <Sujeta>
                <NoExenta>
                  <DetalleNoExenta>
                    <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                    <DesgloseIVA>
                      <DetalleIVA>
                        <BaseImponible>110.00</BaseImponible>
                        <TipoImpositivo>10.00</TipoImpositivo>
                        <CuotaImpuesto>11.00</CuotaImpuesto>
                      </DetalleIVA>
                    </DesgloseIVA>
                  </DetalleNoExenta>
                </NoExenta>
            </Sujeta>
        </DesgloseFactura>
      </TipoDesglose>
  </Factura>

Esta respuesta no la he encontrado en las especificaciones dadas por las haciendas forales del País Vasco.

Si hay que repetir algún otro nodo, ¿cuál sería?
Si no, ¿de qué modo puedo especificar los distintos tipos de IVA, así como el importe de cada uno?




Gracias de antemano.

Aqui tienes un ejemplo de factura con dos tipos de iva:

<TipoDesglose>
<DesgloseFactura>
<Sujeta>
<NoExenta>
<DetalleNoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
<DesgloseIVA>
<DetalleIVA>
<BaseImponible>837.50</BaseImponible>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<CuotaImpuesto>175.88</CuotaImpuesto>
<OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
</DetalleIVA>
<DetalleIVA>
<BaseImponible>417.50</BaseImponible>
<TipoImpositivo>10.00</TipoImpositivo>
<CuotaImpuesto>41.75</CuotaImpuesto>
<OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</DetalleNoExenta>
</NoExenta>
</Sujeta>
</DesgloseFactura>
</TipoDesglose>

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por trumbolt

Por cierto, gracias por la url de pruebas de Alava (pruebas-ticketbai.araba.eus/tbai/qrtbai) porque no la he visto referenciada en ningún documento y estaba haciendo los test contra la real y así nunca hubiera funcionado aunque hubiese dado con el problema del identificador. Al final no hay mal que por bien no venga como se suele decir

Las tienes todas en el hilo nº1:
https://www.clubdelphi.com/foros/sho...97&postcount=1

Por si quieres comprobar alguna más.

[ermendalenda]

Hola sabeis si en el foro hay algún hilo de Facturae similar a este?
El que he encontrado es escaso.
Gracias y saludos

[Neftali [Germán.Estévez]]

Aquí en el foro hay varios.
Revísalos, dependiendo de lo que necesites tal vez lo encuentres (aunque me imagino que ya los has hecho...).

https://www.clubdelphi.com/foros/sho...light=facturae
https://www.clubdelphi.com/foros/sho...light=facturae
https://www.clubdelphi.com/foros/sho...light=facturae

[trumbolt]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Las tienes todas en el hilo nº1:
https://www.clubdelphi.com/foros/sho...97&postcount=1

Por si quieres comprobar alguna más.

Revisado. Tenía todas menos justo esa. Gracias de nuevo

[ermendalenda]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Aquí en el foro hay varios.
Revísalos, dependiendo de lo que necesites tal vez lo encuentres (aunque me imagino que ya los has hecho...).

https://www.clubdelphi.com/foros/sho...light=facturae
https://www.clubdelphi.com/foros/sho...light=facturae
https://www.clubdelphi.com/foros/sho...light=facturae

Gracias vaya curro me espera

[MNC]

Empezado por keys

Aqui tienes un ejemplo de factura con dos tipos de iva:

Muchas gracias, Keys.


Por cierto, respondo desde mi cuenta original.
Tuve que crear la cuenta mnc2 porque para esta cuenta (MNC) no recibía el mail de activación. Ha tardado 2 días en llegar.

[ermendalenda]

Hola, acabo de ver que los certificados para usar curl ¿CADUCAN?
ostias puta coño me cagon en tó lo que se menea, se me va la vida con esta mierda.

Para ser más exactos Los de Curl.exe se generaron el 1/9/1998 y caducan el 28/01/2028

[ilertxundi]

Buenos días
Tenemos en el CRM ya implementado la creación de facturas con la QR de Ticket Bai. Sabéis de empresas que hacen de garante y que las facturas creadas lleguen a la Hacienda de Bizkaia a través de ellas?
Gracias!!!

[tejano]

Empezado por ilertxundi

Buenos días
Tenemos en el CRM ya implementado la creación de facturas con la QR de Ticket Bai. Sabéis de empresas que hacen de garante y que las facturas creadas lleguen a la Hacienda de Bizkaia a través de ellas?
Gracias!!!

Buenos días ilertxundi, nosotros desde el día 1 de enero empezamos a enviar facturas de ventas y compras a Batuz con el software garante y de momento sin problemas.

Tenemos un ERP propio hecho a medida.

Saludos

[keys]

Feliz Lunes.

Hacienda de Gipuzkoa ya ha publicado el servicio de Osatu. https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogas...rvicio%20OSATU

Por cierto, han cambiado tambien un par de cosas en el Fichero TBAI. Han añadido 8 decimales a la cantidad y han añadido las claves 17 y 19

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por keys

Hacienda de Gipuzkoa ya ha publicado el servicio de Osatu. https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogas...rvicio%20OSATU

Al mensaje 1 que va...
Mensaje #1, recopilación de enlaces

[rci]

Empezado por keys

Feliz Lunes.

Hacienda de Gipuzkoa ya ha publicado el servicio de Osatu. https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogas...rvicio%20OSATU

Por cierto, han cambiado tambien un par de cosas en el Fichero TBAI. Han añadido 8 decimales a la cantidad y han añadido las claves 17 y 19

Muchas gracias Keys.
Imagino que el cambio de los decimales de la cantidad solamente afecta a Gipuzkoa pero las otras haciendas forales siguen como antes no?


Saludos

[keys]

Empezado por rci

Muchas gracias Keys.
Imagino que el cambio de los decimales de la cantidad solamente afecta a Gipuzkoa pero las otras haciendas forales siguen como antes no?


Saludos

Si esto solo afecta a Gipuzkoa, En Bizkaia no hay que mandar esa información y en Alava van a su ritmo

[ermendalenda]

Buenas, ¿sabéis si los xmls ya firmados pueden caducar por que el certificado con el que se firmó haya caducado después de firmarlo?
Por ejemplo los timestamp de los tsa caducan y hay que hacerles un resellado, pasaría algo parecido con las firmas electrónicas?

[keys]

Empezado por ermendalenda

Buenas, ¿sabéis si los xmls ya firmados pueden caducar por que el certificado con el que se firmó haya caducado después de firmarlo?
Por ejemplo los timestamp de los tsa caducan y hay que hacerles un resellado, pasaría algo parecido con las firmas electrónicas?

Hola en Bizkaia miran que el certificado estubiera activo el día que se hizo la firma (Lo digo por que le paso a un cliente), en gipuzkoa y alava eso no puede pasar ya que hay que enviar las facturas según se emiten.

Un Saludo.

[ermendalenda]

Empezado por keys

Hola en Bizkaia miran que el certificado estubiera activo el día que se hizo la firma (Lo digo por que le paso a un cliente), en gipuzkoa y alava eso no puede pasar ya que hay que enviar las facturas según se emiten.

Un Saludo.

Llevas razón.. gracias

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por ermendalenda

¿sabéis si los xmls ya firmados pueden caducar por que el certificado con el que se firmó haya caducado después de firmarlo?

No tiene mucho sentido ya que antes o después los certificados caducan, por lo tanto todos los documentos firmados (de cualquier tipo) caducarían también (sin posible arreglo).
La caducidad de un certificado se compruba al firmar, una vez que el documento está firmado, se assume que algun día ese certificado caducará, se volverá inválido o se revocará (por cualquier razón). Eso no afecta a los documentos firmados cuando ese certificado era válido.

[trumbolt]

A ver si alguien me puede orientar un poco porque voy a empezar el tema Batuz y ya me están dando taquicardias.

El tema va un poco por el tema de envios erróneos. Si eso pasa en Alava o Guipuzcua, habría que enviar un Zuzendu de subsanación si no ha sido admitida en un inicio o de modificación si hay algún error a posteriori. Hasta ahí bien. Ahora tengo que hacer esa extrapolación a Batuz. Como no hay Zuzendu, entiendo que lo que se envían son facturas rectificativas por sustitución. Y ahora vienen las preguntas:

1. Si el envío ha sido rechazado, hay que volver a enviar la factura corregida como alta tbai o hay que enviar ya la factura rectificativa?
2. La factura de sustitución sólo admite (o eso parece según el esquema xsd) una cuota y una base en el nodo <ImporteRectificacionSustitutiva>. ¿Y si la factura tienes dos bases, digamos que tiene conceptos al 10% y otros al 21%? ¿Se haces dos rectificativas, una por cada IVA?

Por cierto, el tema descuentos en Batuz, ¿cómo quedaba (recuerdo que eran los más especialitos)?. ¿Cantidad e importe total en negativo y neto en positivo?

Muchas gracias compañeros ...

[Sistel]

Empezado por trumbolt

A ver si alguien me puede orientar un poco porque voy a empezar el tema Batuz y ya me están dando taquicardias.

El tema va un poco por el tema de envios erróneos. Si eso pasa en Alava o Guipuzcua, habría que enviar un Zuzendu de subsanación si no ha sido admitida en un inicio o de modificación si hay algún error a posteriori. Hasta ahí bien. Ahora tengo que hacer esa extrapolación a Batuz. Como no hay Zuzendu, entiendo que lo que se envían son facturas rectificativas por sustitución. Y ahora vienen las preguntas:

1. Si el envío ha sido rechazado, hay que volver a enviar la factura corregida como alta tbai o hay que enviar ya la factura rectificativa?
2. La factura de sustitución sólo admite (o eso parece según el esquema xsd) una cuota y una base en el nodo <ImporteRectificacionSustitutiva>. ¿Y si la factura tienes dos bases, digamos que tiene conceptos al 10% y otros al 21%? ¿Se haces dos rectificativas, una por cada IVA?

Por cierto, el tema descuentos en Batuz, ¿cómo quedaba (recuerdo que eran los más especialitos)?. ¿Cantidad e importe total en negativo y neto en positivo?

Muchas gracias compañeros ...

Hola trumbolt,

Olvídate de ese tema de hacer factura rectificativa en el caso de que Batuz te haya rechazado el fichero XML TicketBAI enviado.
Tú has enviado una factura en el capítulo 1.1 (Facturas emitidas con software garante) del LROE.
Si Batuz te la rechaza, lo que debes hacer es presentarla en el capítulo 1.2 (Facturas emitidas sin software garante) y punto final.

Saludos