SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[figo21]

Empezado por CMB

El ejemplo que citas no es aplicable a este caso. Se trata de una operación a otro estado de la Unión Europea.

En ese ejemplo ponen <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> pero según lo publicado en mensajes anteriores (#1888) y las FAQs debería ser <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> y en caso de entrega de bienes sería <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>02</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>.

No coinciden. Por favor, mirátelo bien.

No comprendo como a 9 días de la implantación del SII todavía no tenemos clara una operación tan frecuente como las ventas a Canarias. Incluido yo mismo, por supuesto. Si alguien ha mandado ya el programa definitivo a sus usuarios y no lo tiene bien se va a encontrar con reclamaciones a no mucho tardar.

Saludos,

Perdona CMB, ya he entendido lo que querías decir.
Para esos casos supongo que añadieron los campos <ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1> y <ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2>.
En esa factura se podría poder:
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>02</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia1>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia1>

Y luego ya el desglose, en entrega->exenta el de la exportación y el reglas de localización (donde corresponda) el de igic.

Yo no tengo montado nada así y tampoco sé si es correcto, si alguien puede verificarlo o corregirlo sería estupendo.


Un saludo.

[CMB]

Empezado por figo21

Perdona CMB, ya he entendido lo que querías decir.
Para esos casos supongo que añadieron los campos <ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1> y <ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2>.
En esa factura se podría poder:
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>02</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia1>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia1>
Y luego ya el desglose, en entrega->exenta el de la exportación y el reglas de localización (donde corresponda) el de igic.
Yo no tengo montado nada así y tampoco sé si es correcto, si alguien puede verificarlo o corregirlo sería estupendo.
Un saludo.

Muchas gracias, figo21.

[nincillo]

Empezado por CMB

En este documento, punto 8.1.2., página 190 y siguientes, encontrarás varios ejemplos, que además al ser oficiales, existe garantía de que no contienen errores.

http://www.agenciatributaria.es/stat...oWeb_es_es.pdf

Saludos,

Hola. He estado revisando el documento y la verdad es que no acabo de tener claro la estructura de una factura de compra intracomunitaria.

¿Alguien podría poner un XML de ejemplo?. Gracias.

[Homine]

Empezado por nincillo

Hola. He estado revisando el documento y la verdad es que no acabo de tener claro la estructura de una factura de compra intracomunitaria.

¿Alguien podría poner un XML de ejemplo?. Gracias.

Hola, estoy en el mismo caso

He enviado consulta técnica a la AEAT, en cuanto reciba respuesta la publico.

Yo he creado una manualmente en el portal de la AEAT pero, al intentar exportar el archivo asociado precisamente ese tipo de operación, devuelve un error de scripts.

En fin... a esperar.

[nincillo]

Empezado por Homine

Hola, estoy en el mismo caso

He enviado consulta técnica a la AEAT, en cuanto reciba respuesta la publico.

Yo he creado una manualmente en el portal de la AEAT pero, al intentar exportar el archivo asociado precisamente ese tipo de operación, devuelve un error de scripts.

En fin... a esperar.

¿Te respondieron algo ya sobre la anotación de la factura recibida intracomunitaria?

Un saludo.

[nincillo]

Empezado por nincillo

¿Te respondieron algo ya sobre la anotación de la factura recibida intracomunitaria?

Un saludo.

Como ya no puedo editar mi mensaje anterior, lo pregunto en otro nuevo.

Mi principal duda es sobre donde hay que detallar el IDOtro en lugar del NIF:

1) En IDFactura / IDEmisorFactura
2) En FacturaRecibida / Contraparte
3) En ambos sitios

Gracias

[figo21]

Empezado por nincillo

Como ya no puedo editar mi mensaje anterior, lo pregunto en otro nuevo.

Mi principal duda es sobre donde hay que detallar el IDOtro en lugar del NIF:

1) En IDFactura / IDEmisorFactura
2) En FacturaRecibida / Contraparte
3) En ambos sitios

Gracias

En ambos.

Un saludo.

[Homine]

Empezado por nincillo

¿Te respondieron algo ya sobre la anotación de la factura recibida intracomunitaria?

Un saludo.

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