SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[barnarasta]

Empezado por newtron

Me ha picado la curiosidad al ver tu pregunta y lo que he hecho ha sido enviar una factura con el número A1 y otra con el número a1. Las dos se las ha tragado así que entiendo que si que diferencia entre mayúsculas y minúsculas, cosa que a mi en particular no me parece correcto.

Saludos

Yo hace unos dias, haciendo mil pruebas meti el mismo numero de factura en diferentes periodos y NO dio problemas.
Tambien meti como numero de factura --> 2014marzoSABADO y tambien la acepto.

Quizas hemos perdido el tema de la secuencia de la numeracion de EMITIDAS?
Lo que nO probe fue el ponerle signos " - / $ | ( " al numero de factura, si los acepta..................
pobres clientes que tengan que entrar ese dato para que sea contrastable...............y en ningun sitio dice nada de que sea obligatorio el contraste.

[figo21]

Buenas chicos, tengo una duda con estos puntos del faq:

3.7. ¿Cómo se registra una Exportación?
La operación se anota en el Libro Registro de Facturas Expedidas.
En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 02.
Deberá identificarse al cliente – en caso de ser extranjero- mediante el “Código país” y las claves 3 “Pasaporte”, 4 “Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia”, 5 “Certificado de residencia” ó 6 “Otro documento probatorio” del campo “IDType”.
Por otra parte, la base imponible de la factura se incluirá en el campo de tipo de operación “Exenta” dentro del bloque “Entrega”. Como causa de exención se consignará la clave E2 “Exenta por el artículo 21”.


3.11. A la hora de desglosar los datos de la factura, ¿debe indicarse si la operación es una entrega de bienes o una prestación de servicios?
El desglose se hará obligatoriamente a nivel de operación cuando el cliente sea extranjero (tipo “ID Otro” o NIF que empiece por N) y no sea una factura simplificada o un asiento resumen.

Por un lado dice que la exportación va en el bloque entrega y por otro que si el cliente es extrangero hay que indicar el tipo de operación.
¿Son contradictorias o estoy leyendo algo mal?.

Un saludo.

[[newtron]]

Hola.

Se me está planteando un problema con los asientos resúmenes de facturas simplificadas.

Tengo un cliente que hace por separado las facturas simplificadas si son de cargo o de abono. Para enviar el resumen de facturas simplificadas de cargo no hay problema porque tiene un tipo específico para eso. El problema lo tengo al intentar enviar un asiento resumen de facturas simplificadas rectificativas, que no doy con el tipo que tengo que poner. Está contemplado el tipo R5 para rectificativa de facturas simplificadas pero no cuela si es un asiento resumen de facturas simplificadas, en este caso rectificativa.

¿Alguna idea?

[keys]

Empezado por newtron

Hola.

Se me está planteando un problema con los asientos resúmenes de facturas simplificadas.

Tengo un cliente que hace por separado las facturas simplificadas si son de cargo o de abono. Para enviar el resumen de facturas simplificadas de cargo no hay problema porque tiene un tipo específico para eso. El problema lo tengo al intentar enviar un asiento resumen de facturas simplificadas rectificativas, que no doy con el tipo que tengo que poner. Está contemplado el tipo R5 para rectificativa de facturas simplificadas pero no cuela si es un asiento resumen de facturas simplificadas, en este caso rectificativa.

¿Alguna idea?

Me imagino que lo que hay que rectificar es una factura de las del resumen, no todo el resumen.

[[newtron]]

Empezado por keys

Me imagino que lo que hay que rectificar es una factura de las del resumen, no todo el resumen.

El problema es que usan dos series para las facturas simplificadas, unas en positivo (cargo) y otras en negativo (abono) y de ahí salen dos resúmenes de facturas, uno en positivo y otro en negativo y este resumen en negativo es el que no sé cómo pasarlo.

Saludos

[keys]

Empezado por newtron

El problema es que usan dos series para las facturas simplificadas, unas en positivo (cargo) y otras en negativo (abono) y de ahí salen dos resúmenes de facturas, uno en positivo y otro en negativo y este resumen en negativo es el que no sé cómo pasarlo.

Saludos

Por eso digo. Tendrás que enviar de una en una como rectificativa.

[[newtron]]

Empezado por keys

Por eso digo. Tendrás que enviar de una en una como rectificativa.

Ya, es lo único que se me ocurre aunque es un problema porque en la contabilidad solo tengo el resumen, en fin, a ver qué hago.

Gracias y un saludo

[keys]

Empezado por newtron

Ya, es lo único que se me ocurre aunque es un problema porque en la contabilidad solo tengo el resumen, en fin, a ver qué hago.

Gracias y un saludo

Seguramente el problema este en la contabilidad, ya que eso creo que no se puede/debe hacer.

Un Saludo.