FActuras de ejemplo SII

angelsalom · #1 09-06-2017

Cita:

Empezado por elcharlie

Hola Compañeros:
Estoy teniendo problemas al enviar las facturas emitidas con Recargo de equivalencia, si alguien tuviera un ejemplo del xml a enviar, se agradecería.
Probablemente nunca las usen mis clientes, pero por si acaso...
Tengo unas ganas de acabar con esto...
Gracias.

Aquí te va uno, sustituye los . por las url que no puedo pegarlas en el foro.

Código:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="." xmlns:soapenc="." xmlns:xsi="." xmlns:xsd="." xmlns:sii="." xmlns:siiLR=".">
    <soapenv:Body>
        <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
            <sii:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
                    <sii:NombreRazon>NOMBRE EMPRESA</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>B11111111</sii:NIF>
                </sii:Titular>
                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
            </sii:Cabecera>
            <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>06</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
                <siiLR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>B11111111</sii:NIF>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>FRA-RECARGO</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>09-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
                <siiLR:FacturaExpedida>
                    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
                    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <sii:ImporteTotal>12.62</sii:ImporteTotal>
                    <sii:DescripcionOperacion>VENTAS CON RECARGO</sii:DescripcionOperacion>
                    <sii:Contraparte>
                        <sii:NombreRazon>NOMBRE DEL CLINETE</sii:NombreRazon>
                        <sii:NIF>B22222222</sii:NIF>
                    </sii:Contraparte>
                    <sii:TipoDesglose>
                        <sii:DesgloseFactura>
                            <sii:Sujeta>
                                <sii:NoExenta>
                                    <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
                                    <sii:DesgloseIVA>
                                        <sii:DetalleIVA>
                                            <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
                                            <sii:BaseImponible>10.00</sii:BaseImponible>
                                            <sii:CuotaRepercutida>2.10</sii:CuotaRepercutida>
                                            <sii:TipoRecargoEquivalencia>5.20</sii:TipoRecargoEquivalencia>
                                            <sii:CuotaRecargoEquivalencia>0.52</sii:CuotaRecargoEquivalencia>
                                        </sii:DetalleIVA>
                                    </sii:DesgloseIVA>
                                </sii:NoExenta>
                            </sii:Sujeta>
                        </sii:DesgloseFactura>
                    </sii:TipoDesglose>
                </siiLR:FacturaExpedida>
            </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

elcharlie · #2 09-06-2017

Cita:

Empezado por angelsalom

Aquí te va uno, sustituye los . por las url que no puedo pegarlas en el foro.

Código:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="." xmlns:soapenc="." xmlns:xsi="." xmlns:xsd="." xmlns:sii="." xmlns:siiLR=".">
    <soapenv:Body>
        <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
            <sii:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
                    <sii:NombreRazon>NOMBRE EMPRESA</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>B11111111</sii:NIF>
                </sii:Titular>
                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
            </sii:Cabecera>
            <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>06</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
                <siiLR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>B11111111</sii:NIF>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>FRA-RECARGO</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>09-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
                <siiLR:FacturaExpedida>
                    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
                    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <sii:ImporteTotal>12.62</sii:ImporteTotal>
                    <sii:DescripcionOperacion>VENTAS CON RECARGO</sii:DescripcionOperacion>
                    <sii:Contraparte>
                        <sii:NombreRazon>NOMBRE DEL CLINETE</sii:NombreRazon>
                        <sii:NIF>B22222222</sii:NIF>
                    </sii:Contraparte>
                    <sii:TipoDesglose>
                        <sii:DesgloseFactura>
                            <sii:Sujeta>
                                <sii:NoExenta>
                                    <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
                                    <sii:DesgloseIVA>
                                        <sii:DetalleIVA>
                                            <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
                                            <sii:BaseImponible>10.00</sii:BaseImponible>
                                            <sii:CuotaRepercutida>2.10</sii:CuotaRepercutida>
                                            <sii:TipoRecargoEquivalencia>5.20</sii:TipoRecargoEquivalencia>
                                            <sii:CuotaRecargoEquivalencia>0.52</sii:CuotaRecargoEquivalencia>
                                        </sii:DetalleIVA>
                                    </sii:DesgloseIVA>
                                </sii:NoExenta>
                            </sii:Sujeta>
                        </sii:DesgloseFactura>
                    </sii:TipoDesglose>
                </siiLR:FacturaExpedida>
            </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Muchas Gracias, yo lo estoy haciendo así y me da error. Compararé bien la que estas haciendo, con la mia. Algo mal tendré digo yo.
Lo dicho gracias.

elcharlie · #3 09-06-2017

Vale ya he visto el error.
Si envio el XMl como lo envias tu, por desglose de factura, ningun problema.

Código:

 <sii:TipoDesglose>
	<sii:DesgloseFactura>
		<sii:Sujeta>
			<sii:NoExenta>
				<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
				<sii:DesgloseIVA>
					<sii:DetalleIVA>
						<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
						<sii:BaseImponible>10.00</sii:BaseImponible>
						<sii:CuotaRepercutida>2.10</sii:CuotaRepercutida>
						<sii:TipoRecargoEquivalencia>5.20</sii:TipoRecargoEquivalencia>
						<sii:CuotaRecargoEquivalencia>0.52</sii:CuotaRecargoEquivalencia>
					</sii:DetalleIVA>
				</sii:DesgloseIVA>
			</sii:NoExenta>
		</sii:Sujeta>
	</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>

Pero si lo envío por desglose de Tipo de Operacion me da error.

Código:

<TipoDesglose xmlns=".">
	<DesgloseTipoOperacion>
		<PrestacionServicios>
			<Sujeta>
				<NoExenta>
					<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
					<DesgloseIVA>
						<DetalleIVA>
							<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
							<BaseImponible>1269.00</BaseImponible>
							<CuotaRepercutida>266.49</CuotaRepercutida>
							<TipoRecargoEquivalencia>5.20</TipoRecargoEquivalencia>
							<CuotaRecargoEquivalencia>65.99</CuotaRecargoEquivalencia>
						</DetalleIVA>
					</DesgloseIVA>
				</NoExenta>
			</Sujeta>
		</PrestacionServicios>
	</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>

Al Enviarla así, me da Error: Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DetalleIVA
Quizás este mal el WebService al enviarla así. No sé, consultaré a la AEAT.

nuevo1234 · #4 09-06-2017

Cita:

Empezado por elcharlie

Vale ya he visto el error.
Si envio el XMl como lo envias tu, por desglose de factura, ningun problema.

Código:

 <sii:TipoDesglose>
	<sii:DesgloseFactura>
		<sii:Sujeta>
			<sii:NoExenta>
				<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
				<sii:DesgloseIVA>
					<sii:DetalleIVA>
						<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
						<sii:BaseImponible>10.00</sii:BaseImponible>
						<sii:CuotaRepercutida>2.10</sii:CuotaRepercutida>
						<sii:TipoRecargoEquivalencia>5.20</sii:TipoRecargoEquivalencia>
						<sii:CuotaRecargoEquivalencia>0.52</sii:CuotaRecargoEquivalencia>
					</sii:DetalleIVA>
				</sii:DesgloseIVA>
			</sii:NoExenta>
		</sii:Sujeta>
	</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>

Pero si lo envío por desglose de Tipo de Operacion me da error.

Código:

<TipoDesglose xmlns=".">
	<DesgloseTipoOperacion>
		<PrestacionServicios>
			<Sujeta>
				<NoExenta>
					<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
					<DesgloseIVA>
						<DetalleIVA>
							<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
							<BaseImponible>1269.00</BaseImponible>
							<CuotaRepercutida>266.49</CuotaRepercutida>
							<TipoRecargoEquivalencia>5.20</TipoRecargoEquivalencia>
							<CuotaRecargoEquivalencia>65.99</CuotaRecargoEquivalencia>
						</DetalleIVA>
					</DesgloseIVA>
				</NoExenta>
			</Sujeta>
		</PrestacionServicios>
	</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>

Al Enviarla así, me da Error: Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DetalleIVA
Quizás este mal el WebService al enviarla así. No sé, consultaré a la AEAT.

Cuando desglosas por operacion esos campos sólo estan en la Entrega. NO aparecen en el bloque de Prestacion de servicios

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