TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[xamminf]

Empezado por Sistel

Hola,

Lo que antes se llamaban "tickets", actualmente se llaman "facturas simplificadas".
Tienen el mismo valor que las facturas completas, y deben llevar número de factura y fecha.
Y si se emiten otras facturas completas, deben llevar serie separada.

Pueden no incluir datos del destinatario.
Si se incluyen los datos del destinatario (nombre, NIF, domicilio, localidad, código postal, etc) se denominan "facturas simplificadas cualificadas" y, en este caso, el destinatario puede anotarlas como facturas recibidas normales en su contabilidad y tenerlas en cuenta en sus declaraciones de IVA.

Como norma general no pueden ser de un importe mayor de 400€, aunque si es por ventas al por menor, transporte, hostelería o algunas otras, el límite es de 3.000€

Saludos

¿ Y cual es la diferencia entre una factura completa y una simplificada cualificada ?

[Sistel]

Empezado por xamminf

¿ Y cual es la diferencia entre una factura completa y una simplificada cualificada ?

El importe máximo y la diferente serie.

Saludos

[xamminf]

Gracias Sistel.


A lo que me referia es que hay facturas simplificadas que pueden ser perfectamente facturas completas y ademas de importe elevado, por debajo de 3.000 eur, porque son facturas simplificadas con detalle del cliente. En esos casos son indestinguibles de las completas salvo por la serie

[Irreo]

Empezado por xamminf

A lo que me referia es que hay facturas simplificadas que pueden ser perfectamente facturas completas y ademas de importe elevado, por debajo de 3.000 eur, porque son facturas simplificadas con detalle del cliente. En esos casos son indestinguibles de las completas salvo por la serie

A nivel contable no lo sé, pero hasta donde recuerdo, en "idioma TicketBAI", factura simplificada es toda aquella que NO lleva datos de cliente, y con un importe menor a 3000€.

Si en el XML envías datos de cliente, la consideran factura completa, aunque sea de 25€. De hecho en cuanto envías cliente, al escanear el QR para ver la situación online, requiere entrar como contribuyente, etc...

[Sistel]

Empezado por Irreo

A nivel contable no lo sé, pero hasta donde recuerdo, en "idioma TicketBAI", factura simplificada es toda aquella que NO lleva datos de cliente, y con un importe menor a 3000€.

Si en el XML envías datos de cliente, la consideran factura completa, aunque sea de 25€. De hecho en cuanto envías cliente, al escanear el QR para ver la situación online, requiere entrar como contribuyente, etc...

Hola,

Que sea factura simplificada o completa viene definido en la estructura del fichero XML en el nodo <FacturaSimplificada>
Y si no aparece ese nodo, se considera factura completa.

Eso es independiente de que tenga datos o no del destinatario.

Otra cosa diferente es que Hacienda Foral no permita ver los datos del destinatario de una factura, a partir del QR, si no te identificas como emisor o destinatario.

Saludos

[Sanduzelai]

Buenos días,
estoy dando los primeros pasos en el entorno de pruebas con TicketBAI Bizkaia (ya tengo desarrollado TicketBAI Gipuzkoa y TicketBAI Araba)

Estoy generando y enviando este modelo 240:

Código PHP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<lrpjfecsgap:LROEPJ240FacturasEmitidasConSGAltaPeticion xmlns:lrpjfecsgap="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_1_FacturasEmitidas_ConSG_AltaPeticion_V1_0_2.xsd">
  <Cabecera>
    <Modelo>240</Modelo>
    <Capitulo>1</Capitulo>
    <Subcapitulo>1.1</Subcapitulo>
    <Operacion>A00</Operacion>
    <Version>1.0</Version>
    <Ejercicio>2023</Ejercicio>
    <ObligadoTributario>
      <NIF>A90006895</NIF>
      <ApellidosNombreRazonSocial>JpcQv0uMNyyBnPHWJYadwxFyQ98nJd</ApellidosNombreRazonSocial>
    </ObligadoTributario>
  </Cabecera>
  <FacturasEmitidas>
    <FacturaEmitida>
      <TicketBai>PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48VDpUaW....==</TicketBai>
    </FacturaEmitida>
  </FacturasEmitidas>
</lrpjfecsgap:LROEPJ240FacturasEmitidasConSGAltaPeticion>

y estoy recibiendo el siguiente error:

Código PHP:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 21 Jun 2023 06:57:52 GMT
Server: JBoss-EAP/7
Content-Encoding: gzip
eus-bizkaia-n3-identificativo: 73370254
X-Powered-By: Undertow/1
eus-bizkaia-n3-mensaje-respuesta: El XML no cumple el esquema.La cabecera no viene informada correctamente
eus-bizkaia-n3-codigo-respuesta: B4_1000001
eus-bizkaia-n3-numero-registro: 
eus-bizkaia-n3-tipo-respuesta: Incorrecto
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8
Content-Length: 0 


He revisado mi código y no veo claro dónde esta mi error.
¿Alguno de los que tenéis desarrollado TicketBAI Bizkaia me puede dar algo de luz?
Entiendo que este error de cabecera es relativo al modelo 240 ¿no? (la factura TicketBAI se crea de la misma forma que en las otras 2 haciendas que están funcionando)


Gracias de antemano!

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por Sanduzelai

¿Alguno de los que tenéis desarrollado TicketBAI Bizkaia me puede dar algo de luz?

Te copio una cabecera de una factura que acabo de generar y que es prácticamente igual. compáralas y veo que alguna diferencia en la primera línea y poco más...

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<lrpjfecsgap:LROEPJ240FacturasEmitidasConSGAltaPeticion xmlns:lrpjfecsgap="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_1_FacturasEmitidas_ConSG_AltaPeticion_V1_0_2.xsd">
    <Cabecera>
        <Modelo>240</Modelo>
        <Capitulo>1</Capitulo>
        <Subcapitulo>1.1</Subcapitulo>
        <Operacion>A00</Operacion>
        <Version>1.0</Version>
        <Ejercicio>2023</Ejercicio>
        <ObligadoTributario>
            <NIF>NIF_LICENCIA</NIF>
            <ApellidosNombreRazonSocial>LICENCIA</ApellidosNombreRazonSocial>
        </ObligadoTributario>
    </Cabecera>
    <FacturasEmitidas>
        <FacturaEmitida>
            <TicketBai>PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48VDpUaW....==</TicketBai>
        </FacturaEmitida>
    </FacturasEmitidas>
</lrpjfecsgap:LROEPJ240FacturasEmitidasConSGAltaPeticion>

Veo que en tu cabecera hay esto:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<lrpjfecsgap:LROEPJ240FacturasEmitidasConSGAltaPeticion xmlns:lrpjfecsgap="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_1_FacturasEmitidas_ConSG_AltaPeticion_V1_0_2.xsd">

Y nosotros enviamos esto:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<lrpjfecsgap:LROEPJ240FacturasEmitidasConSGAltaPeticion xmlns:lrpjfecsgap="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_1_FacturasEmitidas_ConSG_AltaPeticion_V1_0_2.xsd">

El resto (la estructura de los datos) son iguales.

[Irreo]

Empezado por Sistel

Hola,

Que sea factura simplificada o completa viene definido en la estructura del fichero XML en el nodo <FacturaSimplificada>
Y si no aparece ese nodo, se considera factura completa.

Eso es independiente de que tenga datos o no del destinatario.

Otra cosa diferente es que Hacienda Foral no permita ver los datos del destinatario de una factura, a partir del QR, si no te identificas como emisor o destinatario.

Saludos

Buenas,

Gracias por la aclaración.

Acabo de mirar la documentación y en efecto veo que una factura marcada como "Simplificada" puede llevar datos de destinatario.

De todas formas, ¿esto es relativamente nuevo? No tengo recuerdo de haber leído nada sobre facturas "cualificadas" cuando estuve desarrollando esto en su momento...

Lo cierto que ahora mismo no me preocupa porque el desarrollo lo hice personalizado para la empresa para la que trabajo y con nuestras necesidades. El planteamiento que tengo es que en el momento que se rellenan datos de cliente, pasa a ser factura completa y listo, y el resto son "tickets".

Saludos.

[Sistel]

Empezado por Irreo

Buenas,

Gracias por la aclaración.

Acabo de mirar la documentación y en efecto veo que una factura marcada como "Simplificada" puede llevar datos de destinatario.

De todas formas, ¿esto es relativamente nuevo? No tengo recuerdo de haber leído nada sobre facturas "cualificadas" cuando estuve desarrollando esto en su momento...

Lo cierto que ahora mismo no me preocupa porque el desarrollo lo hice personalizado para la empresa para la que trabajo y con nuestras necesidades. El planteamiento que tengo es que en el momento que se rellenan datos de cliente, pasa a ser factura completa y listo, y el resto son "tickets".

Saludos.

Hola,

Creo que lo de "facturas simplificadas cualificadas" fue una denominación que empezó a utilizar la Agencia Tributaria a raiz del SII (no recuerdo haberlo leído antes). No es nada específico de TicketBAI.
Puedes verlo en los puntos 2.49 y 3.23 de las Preguntas Frecuentes sobre el SII

Ten en cuenta que si todas las facturas que emites son de un importe inferior a 3.000€ puedes emitirlas todas como facturas simplificadas (lo que tú aún llamas con su antigua denominación de "tickets") independientemente de que tengan o no datos del destinatario. Y así te ahorras tener 2 tipos y series diferentes de facturas.

Saludos

[Sistel]

Empezado por xamminf

Gracias Sistel.
A lo que me referia es que hay facturas simplificadas que pueden ser perfectamente facturas completas y ademas de importe elevado, por debajo de 3.000 eur, porque son facturas simplificadas con detalle del cliente. En esos casos son indestinguibles de las completas salvo por la serie

Hola,

Efectivamente, para facturas de menos de 3.000€ no hay diferencia alguna entre factura simplificada cualificada (con datos de destinatario) y factura completa, salvo que deben ser de series diferentes.

De hecho, nosotros recomendamos a nuestros clientes que utilizan una sola serie y que no emiten facturas mayores de 3.000€ utilizar sólo facturas simplificadas: en el caso de que metan los datos del destinatario serán "facturas simplificadas cualificadas" y en el caso de que no, serán "facturas simplificadas" a secas.
Así se evitan tener que llevar 2 series diferentes de facturas.

Saludos