SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[manelb]

Hola buenos días…
Hace unos días que vengo siguiendo el foro y me ha servido de mucha ayuda….Gracias a todos y a partir de ahora espero aportar mi granito de arena.

Respecto al tema de la descripción en las facturas, tanto en compras como en ventas, supongo que va a depender de como tengamos cada uno diseñado nuestro sistema de contabilidad pero os explico como he pensado solucionarlo en nuestra aplicación.
Toda la información que se necesita para enviar los diferentes libros la tenemos concentrada en las tablas correspondientes a IVA.
En estas mismas tablas tenemos información sobra las diferentes contrapartidas en las que contabilizar cada una de las facturas, teniendo en cuenta que cada factura puede tener diferentes contrapartidas

70000000 Ventas de productos XXXXX
70000001 Ventas de productos YYYYYYY
70000002 Ventas de productos ZZZZZZZZZZZzz
70500000 Prestaciones de Servicios

Y lo mismo para compras con el 600

La idea sería poner directamente el nombre de las cuentas de las diferentes contrapartidas, o una tabla auxiliar que para cada contrapartida recupere la descripción que el usuario haya establecido.

Es una posibilidad….

[[newtron]]

Empezado por manelb

Hola buenos días…
Hace unos días que vengo siguiendo el foro y me ha servido de mucha ayuda….Gracias a todos y a partir de ahora espero aportar mi granito de arena.

Respecto al tema de la descripción en las facturas, tanto en compras como en ventas, supongo que va a depender de como tengamos cada uno diseñado nuestro sistema de contabilidad pero os explico como he pensado solucionarlo en nuestra aplicación.
Toda la información que se necesita para enviar los diferentes libros la tenemos concentrada en las tablas correspondientes a IVA.
En estas mismas tablas tenemos información sobra las diferentes contrapartidas en las que contabilizar cada una de las facturas, teniendo en cuenta que cada factura puede tener diferentes contrapartidas

70000000 Ventas de productos XXXXX
70000001 Ventas de productos YYYYYYY
70000002 Ventas de productos ZZZZZZZZZZZzz
70500000 Prestaciones de Servicios

Y lo mismo para compras con el 600

La idea sería poner directamente el nombre de las cuentas de las diferentes contrapartidas, o una tabla auxiliar que para cada contrapartida recupere la descripción que el usuario haya establecido.

Es una posibilidad….

Yo creo que eso sigue siendo una descripción bastante genérica. Según el asesor con el que he hablado la ley dice que la descripción de la factura debe de ser suficiente para, a partir de ahí, justificar el tipo de iva que va en la factura. O sea, que habría que expresar claramente los productos y/o servicios que se están vendiendo/comprando puesto que el iva de las naranjas no es el mismo que el de los coches (por ejemplo).

[vboloradito]

Empezado por newtron

Yo creo que eso sigue siendo una descripción bastante genérica. Según el asesor con el que he hablado la ley dice que la descripción de la factura debe de ser suficiente para, a partir de ahí, justificar el tipo de iva que va en la factura. O sea, que habría que expresar claramente los productos y/o servicios que se están vendiendo/comprando puesto que el iva de las naranjas no es el mismo que el de los coches (por ejemplo).

Nosotros no guardamos la descripción de las compras, facturas recibidas, vamos a poner compras y la descripción de la cuenta contable donde va asociada esa compra.
Pero la documentación actual solo dice que es obligatorio, no especifica el nivel de detalle. si piden mas lo dejamos para la version 2.

[vboloradito]

¿Que hay que informar en el campo CuotaDeducible de las facturas recibidas?

[manelb]

Hay facturas recibidas que, por diferentes motivos, no puedes deducir-te la cuota completa de IVA.
Supongo que en este campo informas de, como su nombre indica, la cuota que puedes deducirte.
En la mayoría de los casos y de las actividades coincidirá con la cuota soportada.

[CMB]

Empezado por vboloradito

¿Que hay que informar en el campo CuotaDeducible de las facturas recibidas?

Si vas a una gran superficie y compras un pen drive y 1 kg de tomates, pides factura y te lo incluyen todo, la cuota deducible sería sólo el material informático. Los tomates no son deducibles (en la mayor parte de los casos).

[keys]

Empezado por vboloradito

¿Que hay que informar en el campo CuotaDeducible de las facturas recibidas?

La misma palabra lo dice. La parte de la cuota de I.V.A que la empresa se puede deducir de esa factura.

Un Saludo.

[vboloradito]

corre el rumor de que la AEAT va a dar prorroga a las empresas que no esten listas para el dia 1 de Julio. Pero que no lo hara publico hasta que se acerque la fecha. Y que la empresa debería soliticarlo por escrito.

[PepCat]

Empezado por vboloradito

corre el rumor de que la AEAT va a dar prorroga a las empresas que no esten listas para el dia 1 de Julio. Pero que no lo hara publico hasta que se acerque la fecha. Y que la empresa debería soliticarlo por escrito.

En el documento "PREGUNTAS FRECUENTES SII (versión 0.6)" ya pone que existe esta opción:

1.4. Un sujeto pasivo inscrito en el REDEME que no desee aplicar el SII ¿podrá renunciar a dicho régimen antes de la entrada en vigor del SII?

Sí. Se ha previsto aprobar un plazo extraordinario para ejercitar la renuncia durante el mes de mayo de 2017. Una vez confirmada la renuncia, esta surtirá efectos a partir del 1 de julio de 2017.

[CMB]

Empezado por vboloradito

Nosotros no guardamos la descripción de las compras, facturas recibidas, vamos a poner compras y la descripción de la cuenta contable donde va asociada esa compra.
Pero la documentación actual solo dice que es obligatorio, no especifica el nivel de detalle. si piden mas lo dejamos para la version 2.

No sé dónde, pero en algún lugar debería haber una descripción del tag DescripcionOperacion. Porque te dan hasta 500 caracteres para rellenar. Con tal extensión se supone que esperan una descripción bastante extensa. Si fuese válido poner sólo COMPRAS VARIAS no te darían los 500.

Si alguien tiene más detalles sobre eso se agradecería que los diera, además de lo que ya sabemos por la jefaza: http://www.clubdelphi.com/foros/show...&postcount=531

Saludos,

[[newtron]]

Empezado por vboloradito

Nosotros no guardamos la descripción de las compras, facturas recibidas, vamos a poner compras y la descripción de la cuenta contable donde va asociada esa compra.
Pero la documentación actual solo dice que es obligatorio, no especifica el nivel de detalle. si piden mas lo dejamos para la version 2.

Ahí yo discrepo. Otra cosa es que se metan más o menos pero la ley dice lo siguiente sobre los campos obligatorios de las facturas:

f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del Impuesto y su importe, incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.

Sacado de la web de hacienda: http://www.agenciatributaria.es/AEAT...facturas.shtml

[CMB]

Empezado por newtron

Ahí yo discrepo. Otra cosa es que se metan más o menos pero la ley dice lo siguiente sobre los campos obligatorios de las facturas:
f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del Impuesto y su importe, incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.
Sacado de la web de hacienda: http://www.agenciatributaria.es/AEAT...facturas.shtml

Entiendo que eso se refiere a la factura en sí. La que se manda a los clientes o se recibe de los proveedores. Hay que incluir todos los conceptos con detalles de cantidad, precio, IVA, descuento, etc. Ya lo hace así todo el mundo.

Pero eso no tiene nada que ver con las altas en el SII y el campo DescripcionOperacion. Yo diría que se trata de otra cosa.

Saludos,

[[newtron]]

Empezado por CMB

Entiendo que eso se refiere a la factura en sí. La que se manda a los clientes o se recibe de los proveedores. Hay que incluir todos los conceptos con detalles de cantidad, precio, IVA, descuento, etc. Ya lo hace así todo el mundo.

Pero eso no tiene nada que ver con las altas en el SII y el campo DescripcionOperacion. Yo diría que se trata de otra cosa.

Saludos,

Cierto, pero en una reunión de los asesores con un técnico de hacienda para resolver dudas del SII, al preguntarle a este respecto remitió a esta ley. Ya no sé si será la cosa tan radical o no, eso es lo que tenemos que ver.

[manelb]

Si newtron, en parte estoy de acuerdo contigo, pero ten en cuenta que el enlace al que haces referencia habla del contenido de las facturas, y aquí estamos confeccionando un híbrido entre el Libro de IVA, el 340 y la factura.

[CMB]

Empezado por newtron

Cierto, pero en una reunión de los asesores con un técnico de hacienda para resolver dudas del SII, al preguntarle a este respecto remitió a esta ley. Ya no sé si será la cosa tan radical o no, eso es lo que tenemos que ver.

Pero eso es un disparate. Si el usuario emite una factura con 50 o 60 líneas, que las hay, y más largas, y luego tiene que redactar aparte una descripción detallada de todo eso, las empresas van a tener que contratar a más personal.

Y luego con las recibidas, si van en papel. Si cada una lleva una descripción con 200 o 300 caracteres, hasta 500, y el administrativo lo tiene que ir copiando a mano para que luego se integren en la petición por SII...

No lo veo claro. Para eso que pidan un XML como el de la factura electrónica (la llamada Factura-e) que actualmente se manda a las administraciones públicas, donde se incluyen todos esos datos de forma automática. Eso sería lo ideal.

Saludos,