SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[nachoexe]

Empezado por newtron

¿Los que estaban obligados a presentar el 340 no están todos en el REMEDE? yo creo que si.

Claro yo tb lo creo, el que presentaba el M340 era para que le devolvieran el IVA mensual (REDEME), a ver quien querría presentar el M340 simplemente por gusto con el trabajo que llevaba..

El M340 daba el detalle de las facturas casi igual que ahora en el SII, de hecho fue el ancestro y la base del SII, y en el primer semestre solo hay que informar de los campos que estaban incluido en el M340 el resto son opcionales. La afirmación debería de ser que todos los que presentaban el M340 están exentos de presentar el primer semestre (que es lo mismo)

[xamminf]

Empezado por nachoexe

Claro yo tb lo creo, el que presentaba el M340 era para que le devolvieran el IVA mensual (REDEME), a ver quien querría presentar el M340 simplemente por gusto con el trabajo que llevaba..

El M340 daba el detalle de las facturas casi igual que ahora en el SII, de hecho fue el ancestro y la base del SII, y en el primer semestre solo hay que informar de los campos que estaban incluido en el M340 el resto son opcionales. La afirmación debería de ser que todos los que presentaban el M340 están exentos de presentar el primer semestre (que es lo mismo)

Hola Newtron, Nachoexe,

Gracias por responder.

Tengo mis serias dudas de que TODOS los que presentan M340 estén exentos. Creo que más bien es que están exentos de presentar primer semestre 2017 todos los del REDEME, que coincide que todos presentan M340. Hay otros grupos de empresas, por ejemplo: grandes empresas, que también presentan M340 y me temo, me temo, y ahí está mi duda, que SI tienen que presentar primer trimestre.

Yo lo decía por si alguien había planteado esta duda directamente en la agencia y también porque me parecía lógico que todo el que presentara M340 no presentara primer semestre 2017. Pero claro, mi lógica no es la lógica de la agencia.

Saludos.

[nachoexe]

Empezado por xamminf

Hola Newtron, Nachoexe,

Gracias por responder.

Tengo mis serias dudas de que TODOS los que presentan M340 estén exentos. Creo que más bien es que están exentos de presentar primer semestre 2017 todos los del REDEME, que coincide que todos presentan M340. Hay otros grupos de empresas, por ejemplo: grandes empresas, que también presentan M340 y me temo, me temo, y ahí está mi duda, que SI tienen que presentar primer trimestre.

Yo lo decía por si alguien había planteado esta duda directamente en la agencia y también porque me parecía lógico que todo el que presentara M340 no presentara primer semestre 2017. Pero claro, mi lógica no es la lógica de la agencia.

Saludos.

Desde mi conocimiento y leyendo información (http://www.bbvacontuempresa.es/a/el-...-el-modelo-340 https://www.pymesyautonomos.com/fisc...s-las-empresas https://novicap.com/blog/que-es-el-modelo-340/), puedo decirte que las grandes empresas (mas de 6 millones de facturación) NO tenían por qué presentar el M340 solo por el hecho de ser grandes, de las que yo trato ninguna lo presentaba solo presentaban el M303 mensual pero eso es distinto al REDEME.
En el 2014 hubo un intento fallido de que todas las empresas presentaran el M340 pero al final no se impuso porque se iba a implantar el SII, eso nos sirvió de susto a los informáticos contables y adaptamos los sistemas a la normativa del 340 que es muy similar al SII

[CMB]

¿Alguien sabe qué valor hay que dar al campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia en compras fuera de la Unión Europea? En la tabla "L3.2 > Clave de régimen especial o trascendencia en facturas recibidas" del documento SII_Descripcion_ServicioWeb_v1.0.pdf no existe ninguna mención a Importación.

Encuentro también una contradicción con esta nota en la página 10 del citado documento "[Para facturas expedidas] se añade un nuevo valor en la lista de posibles valores para la etiqueta ClaveRegimenEspecialOTrascendencia. 15=Exportación. Para las operaciones de Exportación.", porque en la tabla "L3.1 > Clave de régimen especial o trascendencia en facturas expedidas" ya existe una clave para la Exportación, que es la 02 y no la 15.

¿Podría alguien dar luz a estos presuntos fallos en la normativa, o decirme por favor si estoy equivocado?

Muchas gracias.

Saludos,

[figo21]

Empezado por CMB

¿Alguien sabe qué valor hay que dar al campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia en compras fuera de la Unión Europea? En la tabla "L3.2 > Clave de régimen especial o trascendencia en facturas recibidas" del documento SII_Descripcion_ServicioWeb_v1.0.pdf no existe ninguna mención a Importación.

Encuentro también una contradicción con esta nota en la página 10 del citado documento "[Para facturas expedidas] se añade un nuevo valor en la lista de posibles valores para la etiqueta ClaveRegimenEspecialOTrascendencia. 15=Exportación. Para las operaciones de Exportación.", porque en la tabla "L3.1 > Clave de régimen especial o trascendencia en facturas expedidas" ya existe una clave para la Exportación, que es la 02 y no la 15.

¿Podría alguien dar luz a estos presuntos fallos en la normativa, o decirme por favor si estoy equivocado?

Muchas gracias.

Saludos,

Sobre las importaciones, este es el ejemplo que da hacienda en el PDF de descripción del servicio web:

8.1.2.2.Ejemplo mensaje XML de alta de importación
En los datos identificativos correspondientes al proveedor se consignaran los del importador y titular del libro registro
Deberán consignarse, como número de factura y fecha de expedición, el número de referencia que figura en el propio DUA y la fecha de su
admisión por la Administración Aduanera respectivamente
Ejemplo: Se registra una importación cuyo DUA número "15ES00418930051657" fue admitido con fecha 10/03/2017. La base imponible del IVA es
7.250 €, la cuota de IVA liquidada por la Aduana es de 1.522,5 euros.
- Número de factura:15ES00418930051657
- Fecha de expedición: 10/03/2017
- Fecha de operación (sin cumplimentar)
- Clave Factura: F5.
- Clave operación: 01.
- Base imponible 7250 €.
- Tipo 21 %
- Cuota 1522,5
- Descripción: compra de 150 camisetas.
- Cuota deducible: 1522,5
XML de entrada:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>N0041746I</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
<sii:PeriodoImpositivo>
<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>03</sii:Periodo>
</sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>N0041746I</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>15ES00418930051657</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-03-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaRecibida>
<sii:TipoFactura>F5</sii:TipoFactura>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<siiescripcionOperacion>Compra de 150 camisetas</siiescripcionOperacion>
<siiesgloseFactura>
<siiesgloseIVA>
<siietalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>7250</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaSoportada>1522.5</sii:CuotaSoportada>
</siietalleIVA>
</siiesgloseIVA>
</siiesgloseFactura>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>N0041746I</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:FechaRegContable>30-03-2017</sii:FechaRegContable>
<sii:CuotaDeducible>1522.5</sii:CuotaDeducible>
</siiLR:FacturaRecibida>
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


También hay información en el faq, punto 4.5 y 4.6


Un saludo.

[CMB]

Empezado por figo21

Sobre las importaciones, este es el ejemplo que da hacienda en el PDF de descripción del servicio web:
8.1.2.2.Ejemplo mensaje XML de alta de importación
También hay información en el faq, punto 4.5 y 4.6
Un saludo.

Muchas gracias por la información.

Saludos,

[batuzail]

Hola,

Alguien a conseguido enviar facturas a las forales de Araba y Bizkaia?
El endpoint de Araba no me responde.
El endpoint de Bizkaia https://apps.bizkaia.eus/SSII-FACT/w...iiFactFEV1SOAP no tiene pinta de ser el de pruebas, he enviado un mail para que me indiquen la url de pruebas, pero no presponden, y no me fio de subirlas a real.

Con Gipuzkoa no he tenido problemas con la url https://prep9.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/...iiFactFEV1SOAP.

Saludos