SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[lithium76]

¡Buenas tardes!

¿Alguien ha podido enviar alguna factura con el nuevo recargo de equivalencia del 0,625%? A mi me sigue sin reconocer el tipo y entrando en la web manualmente la factura tampoco aparece la opción en el desplegable.

Muchas gracias por adelantado.

[[newtron]]

Según parece hay que sumar en la misma columna los tipos de IVA 4 y 5 con sus recargos correspondientes. Yo estoy haciendo pruebas y me da error, no sé si habrá que actualizar los ficheros wsdl.

¿Alguien ha conseguido enviar datos en este año?

[manelb]

Empezado por newtron

Según parece hay que sumar en la misma columna los tipos de IVA 4 y 5 con sus recargos correspondientes. Yo estoy haciendo pruebas y me da error, no sé si habrá que actualizar los ficheros wsdl.

¿Alguien ha conseguido enviar datos en este año?

Yo he enviado datos con esta estructura para 0% de IVA

						<DesgloseFactura>
							<Sujeta>
								<NoExenta>
									<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
									<DesgloseIVA>
										<DetalleIVA>
											<TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
											<BaseImponible>190.00</BaseImponible>
											<CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>
										</DetalleIVA>
									</DesgloseIVA>
								</NoExenta>
							</Sujeta>
						</DesgloseFactura>

Pero todavía ninguna con RE, aunque creo no tengo a nadie con el 5%

[[newtron]]

Gracias manelb. Es correcto, con la caraja no estaba enviando bien los datos.

Confirmamos entonces que hay que sumar las bases, importes de IVA y RE del 4%+5% y colocarlos en la columna del 4%

Gracias y un saludo.

[manelb]

Empezado por newtron

Gracias manelb. Es correcto, con la caraja no estaba enviando bien los datos.

Confirmamos entonces que hay que sumar las bases, importes de IVA y RE del 4%+5% y colocarlos en la columna del 4%

Gracias y un saludo.

No se si entiendo a que te refieres con lo de

sumar las bases

[manelb]

No se si entiendo a que te refieres con lo de

sumar las bases

Cada tipo de IVA con su base correspondiente tiene su etiqueta junto con su RE
Nosotros no sumamos nada.
Imaginemos una factura de 83.42 donde
Base 1= 8,00€ al 0%
Base 2= 67,70€ al 10%IVA+1,4%RE

El detalle que nosotros enviamos para esta factura es este

<DesgloseFactura>
	<Sujeta>
		<NoExenta>
			<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
			<DesgloseIVA>
				<DetalleIVA>
					<TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
					<BaseImponible>8.00</BaseImponible>
					<CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>
				</DetalleIVA>
				<DetalleIVA>
					<TipoImpositivo>10.00</TipoImpositivo>
					<BaseImponible>67.70</BaseImponible>
					<CuotaRepercutida>6.77</CuotaRepercutida>
					<TipoRecargoEquivalencia>1.40</TipoRecargoEquivalencia>
					<CuotaRecargoEquivalencia>0.95</CuotaRecargoEquivalencia>
				</DetalleIVA>
			</DesgloseIVA>
		</NoExenta>
	</Sujeta>
</DesgloseFactura>

No se si estoy liando el tema, pero me despista lo de sumar las bases

[keys]

Empezado por manelb

No se si entiendo a que te refieres con lo de

Cada tipo de IVA con su base correspondiente tiene su etiqueta junto con su RE
Nosotros no sumamos nada.
Imaginemos una factura de 83.42 donde
Base 1= 8,00€ al 0%
Base 2= 67,70€ al 10%IVA+1,4%RE

El detalle que nosotros enviamos para esta factura es este

<DesgloseFactura>
	<Sujeta>
		<NoExenta>
			<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
			<DesgloseIVA>
				<DetalleIVA>
					<TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
					<BaseImponible>8.00</BaseImponible>
					<CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>
				</DetalleIVA>
				<DetalleIVA>
					<TipoImpositivo>10.00</TipoImpositivo>
					<BaseImponible>67.70</BaseImponible>
					<CuotaRepercutida>6.77</CuotaRepercutida>
					<TipoRecargoEquivalencia>1.40</TipoRecargoEquivalencia>
					<CuotaRecargoEquivalencia>0.95</CuotaRecargoEquivalencia>
				</DetalleIVA>
			</DesgloseIVA>
		</NoExenta>
	</Sujeta>
</DesgloseFactura>

No se si estoy liando el tema, pero me despista lo de sumar las bases

Cuando decía lo de sumar las bases me referia a los modelos de iva 303 no al SII. En el SII cada uno tiene su desglose.

[[newtron]]

Me estoy dispersando.

Yo he querido entender que si hay bases al 5% de IVA hay que subirlas al SII sumadas con la base del 4% ¿no es así? porque estoy intentando subir una factura con base al 5% y no hay manera.

Saludos.

[antoine0]

Empezado por manelb

Imaginemos una factura de 83.42 donde
Base 1= 8,00€ al 0%
Base 2= 67,70€ al 10%IVA+1,4%RE

Es un detalle y puede ser que lo tenías ya claro; pero para ser correcto debería ser

Base 1= 8,00€ al 0%IVA+0%RE
Base 2= 67,70€ al 10%IVA+1,4%RE

Dicho de otra manera, si tu cliente va con el recargo de equivalencia, va para todas las bases; incluso lo que tiene el tipo 0.

[manelb]

Empezado por antoine0

Es un detalle y puede ser que lo tenías ya claro; pero para ser correcto debería ser

Base 1= 8,00€ al 0%IVA+0%RE
Base 2= 67,70€ al 10%IVA+1,4%RE

Dicho de otra manera, si tu cliente va con el recargo de equivalencia, va para todas las bases; incluso lo que tiene el tipo 0.

Pues aquí me has pillado
No creo que tengamos en cuenta ese detalle

Gracias por el apunte

[Javierus]

Empezado por lithium76

...el nuevo recargo de equivalencia del 0,625%? ...

¿No había quedado al final en 0,62%, con 2 decimales?