SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[seccion_31]

Os recomiendo hacer formularios independientes.

Porque entonces se confunden los tipos de los distintos objetos. Y referenciar por "unit.tipo" es liarlo mas.

saludos !

<sii:Exenta>
                           <sii:CausaExencion>E4</sii:CausaExencion>
                           <sii:BaseImponible>-50</sii:BaseImponible>
                        </sii:Exenta>
                        <sii:NoExenta>
                           <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
                           <sii:DesgloseIVA>
                              <sii:DetalleIVA>
                                 <sii:TipoImpositivo>10</sii:TipoImpositivo>
                                 <sii:BaseImponible>-45</sii:BaseImponible>
                                 <sii:CuotaRepercutida>-5</sii:CuotaRepercutida>

entonces según el ejemplo, la factura de -45 base imponible y -5 de cuota ¿rectifica a otra de -50? o eso es la diferencia entre una factura u otra.

He repasado el cuadernillo de la aeat y no dice nada al respecto. Eso si, el sistema traga con lo que le pongas. le da igual.

Según he podido entender en una respuesta de la AEAT:
En marzo parece que abrirán una web para comprobar.
El formulario NO parece que sea para subir XMLs, será para teclear a mano la factura.

Saludos !

[[newtron]]

Empezado por seccion_31

entonces según el ejemplo, la factura de -45 base imponible y -5 de cuota ¿rectifica a otra de -50? o eso es la diferencia entre una factura u otra.

Supongamos por ejemplo que has emitido en su día una factura de 100 euros + 21%iva=121 euros y la envías. Posteriormente te das cuenta de que el importe no eran 100 euros+iva sino 90+iva por el motivo que sea (diferencia de precios, descuentos, etc), en ese caso tendrías que hacer una factura rectificativa de -10euros+21%iva= -12.10 euros.

Yo todavía no he llegado a eso pero como te comentaba en otro post imagino que debe de haber algún campo en el que se informe del número de la factura que estás rectificando aparte del número de la factura rectificativa que tendrá el suyo propio.

Saludos